购买报纸，给的收据可以入账吗 ??就是“中国邮政报纸收费收据“，，，如果走账，怎样写分录？？？
这东西可以，这是专用收据，和银行的单据一样，是特殊允许单位自己制作的收据之一，你就走管理费用好了。
其他答案（共3个回答）
中国邮政报刊的收据可以直接入帐，因为它是国家特定的一种票据。
我们还没认识呢 怎么试探 反正我就是知道她对象对她不好 不他在乎她
但是他挺爱护她对象的
打那个男的到是没问题，我就是怕那个女的不开心真的 我不想让...
你这个笨蛋!问提都没看好!而且又痛骂了一番!我看你才是吹毛求疵！文过饰非！品质是强词夺理，胡搅蛮缠！
你丫错了，就应该大大方方地公开向被你丫污蔑过的人...
可以，到邮局申请租1个就行
答: 纯碱出口有退税吗？需要做商检吗？
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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这个不是我熟悉的地区
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&&&&&&&&&&&&不是正规发票只是收据之类的能报销入账务账做费用处理抵税么？ - 知乎39被浏览11058分享邀请回答8添加评论分享收藏感谢收起54 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答关于报销后，出纳写收条的问题？-纳如何处理员工来报销的收据和
关于报销后，出纳写收条的问题？ 纳如何处理员工来报销的收据和
关于报销后，出纳写收条的问题？
出差预支差旅费2000元时向出纳写借据,出差回来后,交还出纳1500元正式发票和500元现金,问此时出纳还要给出差者打个收条吗?如果打收条的话,内容怎么写呀?
张收据应该写2000元。万一他有私心，只凭500收据销我其他应收款500，时间长了 ，我不是帐上还欠1500？至于报销部分他可以说另给了我现金，暂不归还欠款，出纳是不是要报销给他1500，只要归还他欠条就可以了。否则，500收据不能证明我全部归还：其他应收款
当然。因为出纳会计有没有销清我其他应收款？ 借：相关费用-差旅费
贷。当然，如果欠条还没有入帐的话，只要归还欠条，如果欠条财务本来就没有入帐：现金
过了几天，他拿2000元来还欠款，出纳不就是要开2000收据了吗？
贷，我是看不到的（财务做帐外人一般看不到），不再需要开收据，1500报销单可是有我签名的。我怎么来辩解，收据备注栏内注明：用费用发票还1500
现金收回500 站在借款人角度：我当初是写借条2000，现在我已经全部清还（以发票报销形式+现金归还形式），那么也应该给我2000的收条？拿什么来举证？ 另外，还可以这样说明：
借款人先报销1500，那他来报销和还500现金时，公司也可以不用再写收据
部分归还现金，除非你的报销单上没有注明预借款数。借出款项时、费用发生数，最好让出纳在报销单上签字确认收到现金后复印一份报销单留存。当然了，作为出纳的角度来说，如果出差人一定要你打个收条，你就可以直接写明“根据XXX号报销单，一定要同时注明大写金额、返还现金数），此时出差人为了维护自身的利益，今收到XXX返还多预借现金人民币500元整（人民币伍佰元整）。XXXX年XX月XX日 签名”字样即可。记住。关于借据，会计上、税务上没有明确规定一定要采用固定的格式或联次，只要公司有统一的格式即可（内部控制制度）。因为它仅仅是证明借款人的借款已经得到了有权批准人员的批准和借款人已经收到了借款现金而已，出纳应该据此记账一般情况下出纳没有义务为出差人打收条:其他应收款－XXX 2000 贷:现金 2000 报销时：借:现金 500 借，因为出差人的报销单据就是最好的收条：借，在法律上完全可以证明出差人已经归还了全部借款（部分是已经发生的费用发票
财务制度规定,出差人员回来报销时是不允许抽借条的.根据你的义务,出纳员可以这样做:借款时,根据借款人出具的借条:借:其他应收款-***
2000 贷:现金
2000回来报销时,根据其报销的1500元费用票据,出纳员要开具一式两联的收据,加盖转帐收讫章,存根联和费用票据一并入帐,收据联交给报销人: 借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-***
1500收到交回的现金500元,出纳员要开具一式两联的收据,加盖现金收讫帐,存根联入帐,收据联交给报销人: 借:现金
贷:其他应收款-**
如果出纳已挂帐，可以给你开个三联据500元，表示你有500元已退还，另1500元填制支出凭单，发票附后注明抵某某借款，不用开收据。如果没挂帐，可以把借据拿回来，当初留在那的几联都要收回，同时1500元填制支出凭单。
开收款收据 500借时做
借:其他应收款
2000还时做
管理费用-差旅费 1500
贷:其他应收款
如果出纳已挂帐，可以给你开个三联据，表示你有1500元已报销，另再开500收据，表示出纳已收到现金；如果没挂帐，可以把借据拿回来，当初留在那的几联都要收回，即可
出纳收款收据怎么处理……
不能入帐的收据建议还是先搁置在一边,以后想办法解决。 本回答被提问者采纳...出纳如何写收据 财务怎...
我替公司购物,因临时采购自己付的款,后收据经签字去财务拿钱,出纳让在收据背后写明已收款,不对吧?……
签名在拿到出纳那里去报销,出纳在开张收据,就好了,不需要签名,签名也无所谓,这个收据是内部的,你只要...
公司借款出纳已开了收据,还要再写领款条吗,能同时开吗,这样不是重复了吗……
发布于 16:43 最佳答案 读不懂你的问题 追问 就是说,我公司...2007...
出纳收到备用金后怎么做?……
,今天收到老板给的备用金,我要给老板写收条吗?...额度内按照规定的范围使用,以便于灵活地开展业务,...
一个财务问题:借款人以报销发票来归还以前月份的借款,出纳需要开收据给对方,收据上要盖现金收讫吗?……
不用写收据,直接冲账 借:费用 代:其他应收款 收据要盖财务章
出纳支付现金和收到现金都要写收据吗?……
要写的,拿来做自制原始凭证,附在记账凭证后面。记得加盖财务专用章就行了。 会计分录: 借:现金——备...
请问借支单费用报销填写收据给报销人员,收据是由出纳或会计填写的呢……
收据应该由出纳填写,因为有借支的内容是出纳的工作职责。
我是新手出纳!员工出差回来 ,拿单据给我报销 ,我给他现金后,要写收据吗?不写的话,现金不知道怎么少...……
员工填写《费用报销单》后,相关负责人签字了,再拿到你这里来报销现金(付员工现金时,就登记日记账)。财...
出纳只做日记账,要不要做凭证……
出纳只做日记账,要不要做凭证你好: 首先回答你后面那几个问题,你不管对方报销时是发票还是收据,你都自...>>>>邮局开具的报刊订阅收据是否可入账
邮局开具的报刊订阅收据是否可入账 0:0:0　用友T1小编
邮局开具的报刊订阅收据是否可入账 邮局开具的报刊订阅收据是否可入账
　　问：邮局开具的报刊订阅收据是否可以参照发票入账？有没有相关的法规支持？什么类型的收据可以作为所得税前列支的凭证？　　答：根据《发票管理办法实施细则》的规定：“第七条在固定生产经营场所、财务和发票管理制度健全、发票使用量较大的单位，可以申请印制本印有单位名称的发票；如统一发票式样不能满足业务需要，也可以自行设计本单位的发票式样，但均须报经县（市）以上税务机关批准，其中增值税专用发票由国家税务总局另定。”如果邮局开具的报刊订阅收据是根据上述规定由邮局申请印制的，可以作为发票作为入账的依据。　　根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发[2000]84号）的规定：“第三条纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据；合法是指符合国家税收法规，其他法规与税收法规不一致的，以税收法规为准。”因此，可以作为所得税前列支的凭证是要能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据。
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采购业务反操作流程 采购业务反操作流程
通知识库问题号:23930适用产品:T6系列软件版本:605-用友T6-企业管理软件V3.3软件模块:15-采购管理问题名称:采购业务反操作流程问题现象:按正常流程做了一笔采购业务，做了发票，现在发现有问题，要反操作，怎么处理？问题原因:按照顺序，一个一个模块进行反操作。关键字:采购业务反操作流程解决方案:一．应付模块： 1.删除应付生成的凭证：单据查询–凭证查询凭证列表里删除 弃审应付单据：在应付单据处理–应付单据审核，把已审核，已整单报销，未完全报销，包含现结发票打上勾, 选中单据，点击弃审。 二．存货核算模块：
1.取消月末结账：9月份注册进去，到月末结账取消8月份的帐 2.8月份注册进去，取消仓库期末处理：业务核算–期末处理–选择已期末处理仓库，点击全选，确认。
3.删除生成的凭证：财务核算凭证列表，选中要删除的采购入库单，点击删除 4.恢复记账；业务核算–恢复记账，选中单据，点击恢复 三．采购模块： 1.取消月末结账，8月的 2.取消结算：采购结算–结算单列表，双击单据打开，删除 四．应付模块：（应付款管理） 1.弃审核发票：应付单据审核 六．库存模块： 1.库存取消月末结账：8月份的 2.弃审采购入库单：直接选中改单据，点击“弃审” 3. 修改采购入库单：点击修改，把单据原来的单价清空，保存后，重新点击审核。 到这里反操作完成，可以修改发票。重新进行成本核算。行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3-用友通标准版发货统计表中的差异数量 用友T3-用友通标准版发货统计表中的差异数量
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税务局代开运输发票填错了怎么办 税务局代开运输发票填错了怎么办
　　【问】税局代开运输发票因填写资料错误（应该在委托方，误填写在收货方），需将原发票退回税局，重新开具，请问还需要再交纳一次税金吗？　　【答】人申请代开发票后发生退票的，应按以下方法处理：　　（一）纳税人在款未付并且未作账务处理的情况下，须将发票所有联次的原件退还代开票机关，代开票税务机关收到后，应说明作废发票原因作附件，在原开具发票联次上加盖&作废&章，除《税务机关代开统一发票》外，还应对其他代开发票的全部联次在监制章部位做剪口处理，作废发票应区分以下情况处理：1.如果作废以前年度的发票，由代开票部门在系统内作废发票后，把纳税人交回的发票联次与申请资料（如重新开具发票的，还要与新开具发票的存根联）一起装订，统一归档备查；2.如果作废当前年度的发票，在原开具的整套发票上加盖&作废&章，并与发票存根联一起装订保存。
税务具体行政行为 税务具体行政行为
&&&&税务机关在实施税务管理过程中对具体事实进行单方面处理的法律行为，即税务机关将税法适用于具体纳税人的行为。从其性质看：（1）税务具体行政行为是税务机关单方面的执法行为，其实施不需要纳税人等管理相对人的同意；（2）税务具体行政行为是具体适用税法的行为，对象是特定的；（3）税务具体行政行为必须以税务抽象行政行为为依据。税务具体行政行为主要包括：（1）征收税款的行为；（2）日常管理的行为；（3）税收检查行为；（4）加收滞纳金的行为；（5）责令纳税人提供纳税担保，实施税收保全和强制行为；（6）实施行政处罚的行为；（7）对税务行政案件进行复议的行为。
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变更企业性质节税的失败筹划方案分析 变更企业性质节税的失败筹划方案分析
董某与他人在2008年5月成立了一家钢材销售公司，由于经营有方，自开业以来，生意一直不错。为了达到少缴纳的目的，董某于2009年1月注销了该公司，并于2009年3月注册成立了新公司，于2009年5月重新取得一般人资格。 　　董某的筹划思路是：原有公司在成立之初购买了大量的钢材，并取得了相应的进项税金，这使得在一定期间内进项税额大于销项税额，从而不会产生应纳增值税。但是，随着时间的推移，库存商品所包含的进项税金被逐步消化，然后就会出现销项税额大于进项税额的情况，进而产生应纳增值税。如果总是在即将产生增值税的时候注销原有公司，然后再重新注册成立新公司，那不就可以永远不用缴纳增值税了吗？于是，董某就采取了上述&筹划&方案。 　　2010年6月，机关在对该新公司进行检查时，发现该新公司2009年6月份取得了一张异常的增值税抵扣凭证，进项税额为56491.07元，该货物的付款日期为日。在金融危机期间，商家往往处于买方市场，提前付款的现象是很不正常的，于是税务机关就到钢材的销售厂家进行调查。经调查发现，该货物的实际发货和付款时间都在2009年4月份，当时由于该新公司仍然属于增值税小规模纳税人期间，按照有法的规定，在小规模纳税人期间购进的货物，不能抵扣其中的进项税额，因此就要求钢材生产厂家将发票开具的时间推迟到一般纳税人认定之后，并在2009年6月份申报抵扣了这笔进项税额。税务机关根据《中华人民共和国增值税暂行条例》&小规模纳税人销售货物或者应税劳务，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额&之规定，要求该新公司转出进项税金并补缴相应的增值税。 　　董某的方案，从表面上看，确实可以达到少缴或不缴增值税的目的，但是，纵观全局，企业付出的代价也确实不少： 　　一是在企业频繁的变更过程中，会重复支出较多的申办费用，总体增加了企业的运营成本。主要是企业要重新办理营业执照、税务登记证、一般纳税人申请认定、企业代码证等，还要重新建立账簿、重新领购发票，甚至要重新租赁经营场地、搬迁货物等，这些活动都要耗费企业大量的人力、物力、财力。 　　二是影响企业的连续经营。企业在注销原有公司后至新公司成立之前，由于企业没有营业执照，工商行政管理机关是不允许其进行销售经营的；另外在没有办理税务登记之前，企业不能领购和开具发票，客户也是不会购买其货物的，企业只能处于停业状态，这无疑会浪费掉企业宝贵的经营时间。 　　三是频繁变更企业将使经营者的信誉受到很大的负面影响，购销企业都会对该经营者不稳定的经营现状产生顾虑，与这样的企业合作是缺乏安全感的，至少合作的范围和深度将受到很大限制，进而必然对企业的产生消极的影响。 　　四是在新公司成立后，虽然原有的库存商品可以作为者对新企业的投资资产，但根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定，&下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（一）从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。（二）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额&，由于企业对这些投资货物无法取得规定的增值税抵扣凭证，因此无法抵扣其中的进项税额，结果造成的税负是相当高的，这基本相当于对原有公司没有实现的增值税，在新公司中最终体现出来了。 　　五是对新办企业一般纳税人的认定需要一定的时间，在小规模纳税人期间，根据前述规定，购进的货物不能抵扣进项税额。在目前市场竞争激烈、毛利率日趋低下的情况下，不能抵扣进项税额必然会增加企业的税收负担。 　　因此，董某的税收筹划方案，从表面上看，似乎有利可图，短期确实可以达到少缴或不缴增值税的目的，但是如果从全局来权衡利弊，该方案绝对不是明智的税收筹划方案，总体上增加了经营费用，影响了销售业绩，盈利能力大打折扣，不免有因小失大的嫌疑。
成本检测无法通过，某存货数量为零，金额不为零 成本检测无法通过，某存货数量为零，金额不为零
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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
这两个单据上的成本价怎么不一样
一张是销货单 一张是销售出库单
是同一批货物
销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样
一张是销货单 一张是销售出库单
是同一批货物
销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对，出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办，最好有操作流程 这个应该怎么办，最好有操作流程
在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具：/main/supportgongju清除sa密码，然后再登录，不行的话，请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：/zhi ... b45b0
餐饮业要交的税种以及税率 餐饮业要交的税种以及税率
　　一、基本税种　　1、按营业收入5%缴纳；　　2、城建税按缴纳的营业税7%缴纳；　　3、教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳；　　4、地方教育费附加按缴纳的营业税2%缴纳；　　5、印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按&实收资本&与&资本公积&之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；
餐饮业该如何做好成本控制 餐饮业该如何做好成本控制
　餐饮业的成本结构，可分为直接成本和间接成本两大类。所谓直接成本，是指餐饮成品中具体的材料费，包括食物成本和饮料成本，也是餐饮业务中最主要的支出。所谓间接成本，是指操作过程中所引发的其他费用，如人事费用和一些固定的开销（又称为经常费）。人事费用包括了员工的薪资、奖金、食宿、培训和福利等；经常费则是所谓的租金、水电费、设备装璜的折旧、利息、税金、保险和其他杂费。 　　由此可知，餐饮成本控制的范围，也包括了直接成本与间接成本的控制；凡是菜单的设计、原料的采购、制作的过程和服务的方法，每一阶段都与直接成本息息相关，自然应严加督导。而人事的管理与其他物品的使用与维护，应全面纳入控制的系统，以期达到预定的控制目标。
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