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核算员的岗位职责
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篇一：内部核算员的岗位职责内部核算员的岗位职责
1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。
3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、、控制、核算、分析和考核。
4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。
5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。
6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。
7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。
9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
篇二：核算员岗位职责核算员岗位职责
为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。
一、核算员岗位职责
1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。
2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。
3、每日及时的填写，做到公正公开。
4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。
5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。
6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。
7、核算员有对岗位价值的进一步完善提供合理的。
8、岗位价值核算员由办事员兼任。
二、核算员工作流程：
1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。
2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。
3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。
4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。
5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。
篇三：材料核算员岗位职责
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材料核算员岗位职责
1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。
（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。
①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。
②建立材料采购、收发、领退、保管制度。
③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。
④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。
⑤制定包装物押金的管理办法。
⑥建立材料的清查盘点制度。
2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。
材料储备定额是指为了企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。
3．做好材料储备控制。
（l）材料采购的控制；
（2）材料库存的控制；
（3）材料消耗控制。
4．筹措采购资金，审核采购用款计划。
为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。
同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：
（l）审查材料采购是否必要；
（2）审查材料采购量是否合理；
（3）审查材料的单价是否合理。
5．搞好材料的日常核算和管理工作。
（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。（2）认真审查材料收发的原始凭证。
①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。
②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。
③对原始凭证的真实性进行审查。
6．负责做好材料的稽核工作。
（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。
（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。
（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。
（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。
（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。
7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。
8．搞好加工材料的审核和管理工作。
9．参与材料的清查盘点工作。
10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。
篇四：核算员岗位职责核算员岗位职责
1、工程中标后，根据工程实际情况，特点及时编制目标成本。
2、参加工程内部招标文件的起草、单价分析、合同评审工作。
3、及时收集与办理经济签证、设计变更、索赔资料等相关资料。
4、协调器材、财务、工程部门进行“三同步”原则做好工程进度报表，月目标成本报表，季度、年终决算工作。
5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算申报工作。
6、跟踪检查、监督计量施工过程中的每道工序，搞好项目的计量、结算工作，避免工作量结算和调工重复，同时拟定各工序施工结算标准、程序。
7、对施工过程中发现的对成本起控制和节约作用的新工艺、新技术及时收集、整理和上报。
8、对项目生产经营情况起到预警作用，如项目发生目标亏损10万元以上，应及时整理资料并汇报至股份公司。
9、为质量、环境和职业健康安全管理文件内容的有效执行提供成本参考。
山西煤层气开发利用工程项目部
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山西建筑工程（集团）总公司
篇五：工资核算员的岗位职责与流程工资核算员的岗位职责
1.主要职责：
负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核；
负责人力资源相关工作。
1. 负责工资、奖金、补助及各项扣款的汇总、审核。
（1）负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。
（2）负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。
（3）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。
（4）将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。
（5）按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。
（6）打印工资表（一式三份），一份送董事长室，一份留人力资源部存档，一份送交财务。
（7）工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
2.负责人力资源相关工作。
负责离职员工离职工资的计算。工资核算及复核程序
1、各单位考勤表应在7日之前报送企管部。
2、审核各单位上报的考勤，签字是否复核规定。一般情况领导签字后不得在原件 上更改。
3、核对各单位人数。（不得遗漏，不要重复输入）。
4、核对员工出勤天数。
5、核对工种是否准确。
6、核对办理离职人员是否减去。
7、核对自动离职人员是否减去。
8、请长假人员是否减去。
9、核对销假人员工资是否加上。
10、核对试用期人员是否标注。试用期工资计算是否准确。
11、核算试用期结束是否恢复100%工资（标记是否去掉）。
12、核对满勤工资是否等于工资标准。
13、核对不满勤工资是否计算准确，医补、考勤工资是否按规定输入。
14、核对加班是否输入准确。规定加班人员是否计算加班。
15、核对夜班是否输入准确。
16、核对工龄是否按照规定输入准确。
17、核对个人所得税是否计算准确。
18、核对电费、车费是否输入准确。
19、核对公司扣款是否输入准确。公司借款分期扣款的到期是否取消。
20、核对部门扣款是否输入准确。
21、核对工伤人员工资是否计算准确。
22、核对婚、丧假是否按规定计考勤，婚、丧假补助是否计算准确。
23、核对各部门合计是否准确。
24、核对汇总表合计数与各部门合计之和是否一致。
25、新办银行卡号输入是否准确。26、其他补助、福利输入是否准确。
篇六：核算员岗位职责核算员岗位职责
职责范围：
1．根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。
2．根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。
3．每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。
4．认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。
5．做好产成品（自制半成品）入库工作。
6．每天报产量日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。
7．上报生产所需物质的计划单。
8．核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。
9．核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库帐目。
10．每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。
11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产品的分配计算，按标准执行，不得估计。
12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。
13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。
14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。
15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。
1.对车间物料消耗有考核的权力。
2.对车间劳动定额有考核的权力。
1.对所保管的物料的数量和包装完好性负责。2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。
3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。
4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。
篇七：车间核算员工作职责车间核算员（试行版）
一、负责搜集、整理车间各种物料消耗定额，如：原材料、低值易耗品、辅助材料、水电费等，统计各种物料的实际消耗，按照谁受益、谁承担的基本原则，每月1日前分配到产品，做好对比分析，查找差异原因，并于每月1日前上报车间、财务部。报表参照以前格式。
二、负责车间各种物料的领用、完工产品入库、转序，确保车间生产的顺利进行；及时办理各种单据，每月1日前上报车间、财务部。报表参照以前格式。
三、负责车间呆滞料、报废料的清理，统计、分配、分摊废品损失过程中，要求盯催质量部划清责任界限，相关领导签批处理意见后据实分摊，每月1日前将本月报废、呆滞的物料分别进行台账登记，上报车间、财务部。报表参照以前格式。
四、负责车间人员考勤登记、工资表计算，按照谁受益、谁承担的基本原则，每月5日前将工资分配到相应产品，并上报车间、财务部。报表格式请见附件一。
五、负责车间投入产出统计，计算投入产出率，做好投入差产出分析，并就异常情况，查明原因。每月1日前上报车间、财务部。报表参照以前格式。
六、负责组织月度盘点，每月25日组织车间自查，26日配合财务部、审计部进行抽查，编制盘点报表，并就盘盈亏物料查明原因，每月1日前上报车间、财务部。报表参照以前格式。
七、负责车间固定资产统计，做好固定资产增加、减少的账目登记，定期进行盘点。报表格式请见附件二。
八、负责车间资产的监控，保证帐实相符，做好各种单据、账目、报表整理归档，确保资料真实性、准确性、完整性、安全性。
九、各相关职能部门和个人必须无条件配合核算员的工作，确保核算员能全面履行职责。
十、完成领导交办的临时性工作。
车间人员工资分配表
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固定资产台账
篇八：财务部经理岗位职责、成本核算员、出纳员岗位职责编号：QXDL
山东齐星电缆有限公司
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成本核算员岗位职责
1、按照权责发生制的原则，每月进行生产成本核算。
2、根据公司生产经营特点和管理要求，确定适合于公司的成本核算对象，按照成本项目进行归集、分配，计算各种产品的实际成本。
3、正确划分成本与费用、在产品与产成品各个会计期间成本的界限。
4、生产费用发生后应对其真实性、合法性及合理性进行审核和控制，应严格按照国家规定的成本开支范围列支，防止不应计入产品成本的费用计入产品成本。
5、生产成本计算办法已经确定，前后各期必须一致，不能随意更改成本计算方法。
6、计算当期生产成本时，费用已发生但未结算的，当月必须预提，以计算当月实际成本。
7、认真做好企业销售成本的核算，正确反映企业经营成果。
8、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况、挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向有关部门提出合理化建议。
9、按照国家会计制度的规定及时登记各类账簿，做到数字准确、账目清楚，账账相符、账实相符，按期对账、报账。
10、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11、认真学习新税法，每月按时申报各项增值税及附加税。
12、按规定购买、开具各类发票。
13、月底向集团公司统计办公室报送公司产值报表。
14、月初向集团公司统计办公室报送公司财务报表、经济指标报表。出纳员岗位职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面清点，以防差错，数额较大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
（1）现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
（2）日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴，按财务经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
5、负责现金收入管理，检查和清点每日收到的现金，填制送款单及时存入银行。
6、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘
7、银行帐务和支票办理：
（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新按规定手续更换支票。（2）每月10 日前作上月《银行存款金额调节表》，认真核对清查每笔款款到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
8、负责编制《公司每日资金日报表》和《银行存款每日报告表》，上报总经理和财务部经理。
9、会计凭证的汇总与管理：
（1）每日下午4:30 前开始汇总当日凭证，下班前将汇总表及所附凭证输入电脑。
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否正确。
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺利装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
10、完成财务部经理交办的其它工作报价核算员岗位职责
1、 对所负责的所有成本核算及报价工作负责。
2、 负责公司产品的对外一切报价以及成本核算工作。
3、 负责产品原材料的成本核算工作。
4、 对公司重要机密性文件做好其保密工作。
5、 积极参与材料市场的调查与分析，及时了解产品市场的需求，
为公司及时的调整产品出厂价提出合理的建议。
6、 负责对外报价的传真单和报价单的发送，以及其存档工作。
7、 负责我公司对协产品的询价及比价工作。
8、 在产品报价中存在的问题与客户及时的沟通，以便为公司及业
务人员作好后勤工作。
9、 服从上级领导的安排，听从指挥，按时完成领导交办的其它任
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核算员竞聘演讲稿
核算员竞聘演讲稿
1核算员竞聘上岗演讲稿 
各位领导：   
大家好！   
我来自h加油站，我叫d，毕业于sh高级技工学校。我的家乡是灵山县n镇，今天我怀着无比激动的心情来参加加油站核算员的竞聘，首先，我要感谢中油领导给我们提供了一次展示自我相互学习的机会。公司实行公平竞聘人才上岗，是践行学习实践科学发展观，实行人性化管理的具体举措。我衷心拥护中油领导的英明决策，同时我有勇气担当重任。有信心把今后的工作做得更好。   
如果竞聘成功，我将在工作中打算：   
1、加强学习，进一步巩固有关自身岗位的知识。积极组织开展会计业务学习，同时严格遵守核算员岗位职责，加强内控管理，提高核算员的工作质量。   
2、督促好当班员工，加强对加油款现金的管理，严禁加油员身上有超额的现金，每天及时将现金上银行并登记好相关台账。   
3、积极配合中油领导开展工作，作为加油站核算员，严格管理，忠于职守。搞好本职工作的同时，我将配合加油站经理开展日常工作，要认真落实加油站的各项工作要求。保质保量的完成上级下达的各项工作任务。协助领导加强管理。搞好团结，凝聚人心和士气，把加油站的销量提高。   
4、加强会计核算，降低经营成本，提高盈利能力。作为核算员，我将严格遵循经济核算原则，加强数字的精确化、科学化，杜绝不合理的开支费用和虚假浪费现象。开源节流，把节能降耗做到实处。同时，严格落实各项核算要求，认真编制、汇总各类报表，确保准确无误。   
如果竞聘成功，我将认真履行核算员职责，切实承担好自己肩负的使命，不辜负领导的信任和期待。如果不能竞聘成功，我也将一如既往的努力工作。为我中油的明天尽心尽力，无怨无悔。   
在这里我衷心祝愿今天参加竞聘的所有同仁都能取得优异的成绩，谢谢！
2劳保办核算员竞聘演讲稿
尊敬的各位领导，各位同事：
大家好！
首先感谢组织上给予我们这次事业单位工作人员竞聘上岗的机会！这是深化人事制度改革的重大举措，也是加强事业单位干部队伍建设的有益尝试。我一是拥护，二是支持，三是积极参与。我十分珍惜这次提高自己、锻炼自己的机会，走上台来接受大家的评判。
我叫xxx，基本情况。
今天，我竞聘的岗位是劳保办核算员，我之所以竞聘这个岗位，主要理由有以下二点。
第一，我认为这有利于提高自己的综合素质，全面发展自己。97年参加工作至今，我先后在办公室、劳保办、工程科、政工科、市场科工作，先后从事过办公室档案保密、工程报建、招投标、政工人事、企业资质管理等工作，每一次工作的变化，对我人生阅历的增长和能力的培养都是一次难得的机遇。这次竞争劳保办核算员，对我来说又是一新的工作岗位，它能进一步锻炼自己，获取多方面实践经验，提高自身综合素质。
第二，我认为自己具备竞争该岗位所必须的政治素养和业务素质。我的敬业精神比较强，工作认真负责，勤勤恳恳，任劳任怨，干一行，爱一行，专一行。具备一定的政策理论水平、文字综合能力、专业知识水平和劳保管理工作经验。掌握了一定的建筑经济基础知识、建筑企业劳保工作政策和计算机办公应用水平，20XX年通过全国建筑经济师职称考试，从自身素质和工作能力看，我认为能够履行好劳保办核算员工作职责。
谢谢大家！
3核算员竞聘演讲稿
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好：
我叫朱果，现任芙蓉中路加油站开票员。首先请允许我感谢各位领导的悉心栽培和各位同事对我的热心帮助，让我有机会站在这个展示自我才能的舞台上参加核算员竞聘演讲。今天我要演讲的题目是：“挑战自我，超越自我”！下面我先向公司领导及各位同仁汇报一下我的工作经历：
我于XX年4月份进入销售公司，一直在车站南路担任开票员一职。工作期间，我在公司领导的“超越自我，更强更优”的精神思想指引下，努力学习好加油站开票员的业务知识，并把它们运用到实际工作中去，遇到困难与不懂之处，我会虚心向他人请教，只到学会为止，在较短的时间内我的业务技能和业务操作水平有了极大的提高。在开票员岗位上，我能按公司有关规章制度去执行，服从加油站管理人员的工作安排，将自己的工作做好做扎实。20XX年7月，车站南路加油站因道路改造而停业，我被调入芙蓉中路加油站工作，由于当时芙蓉中路加油站只缺加油员岗位，我又重新提起了加油枪。面对车来车往的加油坪，加上正值酷暑，一个班下来，累得头晕眼花，但是我没有气馁，而是以更加积极的心态来面对这新的挑战。付出总会有回报！在芙蓉中路加油站担任加油员的三个月里，我对工作认真、踏实、勤奋、好学的态度，得到了加油站管理人员和全体同事们的认可和好评，很荣幸的在加油站每月评优评先的活动中，我连续三次被评为加油站优秀员工。在20XX年公司开展的“服务奥运盛世，彰显石化品牌”的活动中，我又被加油站推选出来，选送公司评为奥运服务明星！现有的成绩和荣誉光环只能说明过去，而我今天所选择的是一条我为事业而不懈努力的阳光大道，在这条道路上有欢笑也有泪水，有成功也有失败，对我来说都是一片崭新的领域，但是，我有信心、有决心为我所做的选择去付出、去努力。
在人生的道路上，常常会有许多更高的目标等待着我们去攀登，俗话说的好“人比山高，脚比路长”，只要不断地“挑战自我，超越自我”，就一定会到达成功的顶峰。今天我能站在这个舞台上参加核算员岗位的竞聘，我认为我有以下优势：
首先，我有严谨细致的工作作风，吃苦耐劳的奉献精神，能够认真对待每一件事：对待工作认认真真、勤勤恳恳、尽职尽责是我对工作的态度，重视每一次公司对加油站的督察和加油站日常自查工作，针对出现的问题分析原因，研究改进的措施和方法，使加油站工作更加规范。
其次，我比较注重团队意识，能够团结同事，增强凝聚力，形成整体合力。面对各种问题，我能及时协调和处理好多方矛盾。工作中我能履行岗位职责，当好站长的助手和参谋，面对加油站经营现状提供合理化建议，提升加油站销量。
再次，作为女性，我有细致和温柔的一面，能够协助站长管理好加油站内务等方面的工作，提出自已的独特见解，让加油站真正变成一个干净、整洁、温暖、和谐的大家庭。
在充满生机与活力的新世纪，在日新月异的知识经济时代，在竞争激烈、挑战与机遇并存的今天，扪心自问，我能胜任什么？所以，我在工作之余，不断地吸取有关核算员的业务知识与加油站日常管理知识。并利用业余时间报考了两所学校，不断的学习，不断的充实自己。古语说的好：“天生我材必有用。”适奉这次难得的竞岗机会，我本着锻炼、提高的目的站在这里，展示自我，接受领导和各位同事的评议。假如今天我能竞聘上核算员一职，我将从以下几方面开展工作：
1、充分领悟公司文件精神，一如既往的全力支持公司领导和站长的工作。
2、提升业务素质，提高业务水平。努力学习有关核算帐表册方面的内容，掌握核算员有关的业务知识，熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站帐务管理制度，规范操作，按章办事。加油站现金、票证的结算工作做到日清月结，及时填报各种报表，正确反映商品流转情况，做到帐帐相符，帐实相符。
3、加强学习加油站日常管理方面的知识，把安全放在第一位。
4、协助站长完成公司下达的各项任务指标，做好加油站经营管理工作。
5、不断完善加油站内部管理制度，协助站长节能降耗，严格控制好加油站费用。
6、心胸开阔，待人真诚。团结每位同事，与他们一起共同学习共同进步。
记得作家奥斯特洛夫斯基讲过这样的话：“生活赋予我们一种巨大的和无限高贵的礼品，充满着求知和斗争的志向，充满着希望和信心的青春”。我们拥有青春，所以我想每一个人都有一种“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的豪情，有一种“踏破楼兰终不还”的冲动，因为我们年轻，我们有理想、有抱负，我们要带着梦想飞翔，飞翔在石油的舞台上。“有其职斯有其责，有其责斯有其忧”。
无论这次竞聘成功与否，对我都是一次锻炼和考验。我将一如既往地服从组织安排，尽职尽责地做好本职工作。更好地为公司事业的全面发展尽自己的一份力量。
――给我一片天空，我要“鲲鹏展翅九万里”；
――给我一片海洋，我会“鱼跃龙门恨天低”；
――给我一个机会，我将“纵横捭阖展身手，峥嵘岁月竞风流”！
我的演讲完毕，谢谢大家！
4生产核算员竞聘演讲稿
公司各位领导、同事们：
你们好！本人不才，抖胆申请生产核算员一岗。
富尔农艺在全国各省市、地区，乃至国外已享有盛名。这与董事长及各级领导的卓越的才智和科学的管理是分不开的。起始1986年至今，本公司以其完整的管理模式与有效的管理方法，成为同行业的龙头企业。多年来，历经风雨，饱尝辛酸，终于迎来了收获的季节。做为公司的一名普通的员工，我也想为公司的进一步扩大，更高一层地提升做出微薄的贡献。
在我的记忆中，生产加工厂的生产台帐始建于2003年秋。确切地来说，我应该是第一任生产核算员。多年来，通过自身不懈的努力和财务相关人员的指导和帮助，我的核算工作基本上是能够达到财务成本核算的要求。
另外在此期间我曾担任过营销部的调拨员、生产车间主任、库管、内勤等职。对于生产加工的整个过程，以及程式票据的开具和库房物资的保管都有一定的了解。也正是因为做过很多不同性质的工作，让我为做好核算这一工作奠定了坚实的基础。
生产核算工作在整个生产核算过程中占有着很重要的位置。具有核实、监督、记录和控制的职能。承上启下地反映整个生产过程，使整个生产做到量化，程序化，管理化，为整个公司的成本核算以及财务预测管理，提供重要依据。
我深知核算工作的重要性，多年来我也一直以严谨的工作态度和主人翁的精神做着本职工作。详实，准确地记录着每一项生产数据，并仔细地核实生产中相关的信息。发现生产中存在的问题，能够做到及时汇报，并跟踪解决，直至完全。
本生产年度生产任务重，时间紧。况且有志之士，层出不穷。面对这一实际情况，厂里决定择优录取，“能者上，平者让，庸者下”。这是一个成功企业最好的举措。
历年来生产厂也不断地在扩大生产规模，增强加工的实力。但是因为本公司具有着很特有的生产加工模式，那就是季节性强，生产周期短。基本上整个生产周期只有6个月左右。参与生产工作的管理人员和临时工作人员成手少，新人多。大多都没有什么实际生产经验。有时还临时从其它部门抽调人员参与管理。没有完整的生产加工管理系统。突击加工相对来讲占很大的比例数值，只着重于生产，轻视管理。这对种子的质量与售后工作都带来了很大的影响。也正是因为基础管理人员业务不熟练，个人文化素质低，造成了许多基础数据上报的不及时，不准确，不完整。这给生产核算工作带来了很大的弊命。加之个别的客观原因，一些相关部门的沟通，对接也有一定的问题。产品的质量是企业发展、壮大最强大的灵魂所在。要想把产品的质量提高，就必须有一个完整的管理系统，合格的管理人员和完好的后备力量。
在此我建议，首先在生产周期的前期，做好产前准备，广纳有贤之士，建立、完善管理制度，定岗定编优秀管理人员，编制科学有效的生产流程，设定各岗考核细则，并投入人力进行监督、考核，即“6S”管理。产前对各岗进行业务培训、安全教育、公司有关制度、规定的学习等。在一些重要的环节，加强管理。细化生产流程，环环相扣。这样才能使核算的工作才能做到详实准确。关键是在生产结束后一定要留守在生产管理方面有扎实基础的骨干人员，避免人才的流失，这将是企业中不可忽视的一点。
本人如果竟岗成功，有幸为公司做出微小贡献。我将不懈努力，做到“嘴快，腿勤，心细，脑灵”。我将以全部的精力，为公司的发展壮大添砖加瓦。我将严格按着核算岗位的规章制度和公司的规章制度去做每一项工作，接受公司对我的考核，并严格履行工作流程。加强与相关部门的沟通和对接。不断地学习本岗业务知识，充实并提高自己。按时完成上级部门和上级领导交办的与本岗相关的各项工作。
首先，在业务上我将以积极的态度与财务相关人员进行沟通。1、每月月末以电子版的形式将每月的原材料、辅助材料的耗用情况以及库存再生产物资按着财务所要求的5日内进行上报。如有特殊情况将延误上报时间，提前与财务沟通。2、对于成本会计所下派的各项相关本职的工作积极完成。3、财务报表与生产月报中本月生产的产品品名和数量核对后方可上报财务报表4、通过核算生产总量用以核对本月包材的耗用报表5、每月月末将生产月报在5日内报给财务部。6、随时与财务U8系统进行核对，主动进行自检。
在与人资部的衔接上，也必须要有一个积极的态度。1、每日准确记录工作人员的出勤情况，做到不偏心，无私心。2、严谨考勤制度。首先打制考勤表格；实行签名制；再将签到情况登录到电脑，存档。3、月末与工作人员及劳资员核对出勤记录，有出入的地方及时更正。4统计工作人员总出勤量，做为年终先进工作者的评定依据。
与车间的对接上一定要做到有耐心有恒心。车间提供的数据是最基础，最重要的，必须以其做为一切核算工作的基本数据。1、车间上报的生产明细，一定要进行严格的审核：从人员，产成品，计件标准和计算上做核实工作。2、遇到问题必须及时与车间对接，做到日清日毕，并做好处理记录。3、严格规范车间上报数据的内容时间和正确性。
在与计调部门的衔接方面，要及时上报生产日报，不能因为上报的不及时而延误公司整体的运营。生产日报上报不及时，计调中心就无法掌握产品的库存，无法对产品进行调拨，直接影响了公司布货，销售工作。
与原材、包材保管员的接触尤为重要。接到生产计划后，首先要做的就是核实所需物资的存储情况。1、与保管员对接，取得库存数据，经核算后确定生产的可行性。2、并根据近日到货情况做出预备生产计划。
票据员上报的票据要进行严格的核对。1、出入库的数量必须与实际生符，特别是日期。这样，日后核对会很方便。2、入库产品的品名、数量要和生产日报内的内容一致。3、工资日报内的产量要和生产入库单内的内容一致，用以避免有中饱私囊现象的发生。4、入库单、生产日报、工人计件日报这三者的关系是密不可分的，缺一不可。这三者的内容必须保持一致。
登录手工台帐是重中之重。当生产日报、工人计件日报、生产出库单、损耗单经核对无误后，才可将有关数据入帐。1、以半成品为主立帐页。2、记帐的时候，一定要把半成品、成品次品的批次，品名、数量、规格记准。因为只有做到这样，才能准确地核对损耗的正确性，同时也可看出单批次半成品的生产近况。3、同时将生产中的各类数据登入采购生产一览表。
生产核算工作必须要有严谨的工作态度和一丝不苟的精神。遇到问题一定要“打破砂锅问到底”！
持之以恒”是我人生的座右铭，“千锤百炼”才能让我的人生更加灿烂！
选择我，不会错的哦！希望大家都来投我一票！