天然气公司安全员岗位职责
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文件名称：天然气公司安全员岗位职责
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文件描述：1、 模范遵守加油站安全管理规定，协助站（班）长对员工进行安全教育，对顾客进行现场安全管理。
2、 负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。
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燃气公司岗位职责
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燃气公司计量管理专员岗位职责提要：编制年度的在用计量器具(A，B类)周检，经领导签字确认审核合格后，严格按计划实施.负责C类计量器具的外观检查和对比检查工作，每半年进行一次，做好相应记录
　　燃气公司计量管理专员岗位职责
　　1、认真学习，宣传，贯彻，执行国家计量法律，，制定实施办法和管理，并负责组织实施和督促检查;
　　2、负责计量文件的编写，修改或改版;
　　3、建立计量器具台帐，建立计量器具管理台帐，随时进行计量器具的核对工作，保证计量器具的管理台帐与实物一一对应;
　　4、负责强制检定的计量器具的登记造册并向有关部门申报，制定周期检定，负责计量器具的周期检定工作;
　　5、监督管理生产经营活动的各项计量检测数据;
　　6、编制计量改造计划，报公司相关部门审批备案后，监督执行;
　　7、编制年度的在用计量器具(A，B类)周检计划，经领导签字确认审核合格后，严格按计划实施.负责C类计量器具的外观检查和对比检查工作，每半年进行一次，做好相应记录;
　　8、监督计量器具的正确使用和维护保养，确保器具处于良好状态;
　　9、对在有效期内失准的计量器具，应立即组织修理，调整及校准，查明失准原因;
　　10、建立并保存计量器具的各类原始记录及技术档案;
　　11、负责对中国石油华北天然气销售公司，华油天然气公司，中国华油集团燃气事业部，市政管委，经济技术开发区统计局等的对口用气情况统计日报，周报，月报以及日用气计划，周用气计划，月用气计划的编制和上报工作;
　　12、负责**电厂的计量票签订以及计量相关的一切工作;
　　13、处理上下游气量交接中的技术问题，统计，分析日，周，月的用气情况;
　　14、完成领导交办的其它工作。
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燃气公司各科室职责
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综合办公室职责
负责公司生产行政等方面的协调工作。
负责公司文件的起草、修改、打印、发放工作，做好档案管理。
负责通知有关会议的筹备及会务工作，督促检查各部门对于公司决议、指示的执行情况。
负责上级文件、指示、通知、函、电的收发、传达、传递、催办工作。负责公用报刊杂志的订阅、收发。
负责公司人员的招聘、录用、调动、辞职、辞退、离职及人事档案保管。
负责公司办公用品和固定资产登记、发放，做好采购计划的编制工作。
八、做好办公设备的使用和维护，确保设备完好，提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。一、负责二、三、负责食堂、门环境卫生的管理工作，营造和谐、安全、洁净的工作环境。四、负责招聘、录用、入职、辞退手续的办理员工的培训工作。五、
六、公司文件及各类文字材料的起草、行文、打印、和。公司日常工作的上传下达，保证政令的畅通。
办公室文员岗位职责
一、接听、转接电话；接待来访人员。
负责办公室的文秘、信息、机要和保工作，做好办公室档案收集、整理工作。
负责总经理办公室的清洁卫生。
做好会议纪要。
负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
负责传真件的收发工作。
负责办公室仓库的工作，做好物品出入库的登记。
管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
统计每月考勤并。
搞好公司水、电、电话、有线电视等的管理，确保信息的畅通和工作正常运行。
搞好员工上下班考勤签到、请假和日常工作的考核工作。档案岗位责任制 ?
一、?遵守公司《食堂管理制度》，励行节约、杜绝浪费，合理控制伙食成本。（2）?每日做好食材验收工作，。（3）负责早、中、晚餐的烹饪调制，严格执行食品卫生法，确保食物卫生，不加工霉烂，变质食物，杜绝食物中毒现象。保证员工按时就餐。
（4）计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到 色、香、味俱佳。（5）?负责餐具消毒，每消毒一次。
（6）负责搞好食堂卫生，个人卫生，确保无卫生死角要求食物存放整洁，炊具放置有序。
（7）爱护食堂炊具，器皿等公用财产，对损坏的公用物品及时上报。（8）??按规操作、注意安全，防止工伤、火灾事故。（9）最后离开厨房时及时检查气、水电、门是否及时关闭， 安全操作，杜绝浪费。（10）完成上级交待的其它任务。忠于职守，做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。负责公司外来的文件、报纸等的收发工作，做到及时无误。??五、非公司上班时间，严禁任何外来人员进入公司。
六、、、、禁止任何人员私自携带公物出厂。?、负责搞好门卫室内及大门前的环境卫生”以及“会计工作规范”结合公司实行情况，设置会计科目和会计账簿，编制企业各类报表，保管好自己所管电脑里所有会计信息，做到不泄密、不丢失.
熟悉掌握企业会计准则和有关政策法规、费用开支范围和标准，
对公司一切财务收支，往来结算业务等所有财务票据进行验票、审核，根据业务性质进行分类核算，填制记账凭证，经复审后记账，做到会计资料真实、准确、完整、合法有效。
遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，对违反财务制度，对手续不完备等，有权制止和拒绝受理，并及时与领导汇报，沟通处理。
负责公司往来账的清理和结算，可以建议公司领导组织有关部门人员催收欠款，并负责会计资料整理、归集、保管工作。
参加公司组织的财产物资清查盘点，协助有关科室做到账物相符，账账相符，保护公司财产不受损失。
定期上报财务报表，拟写财务分析报告和财务专题经营成果报告等。
八、严格遵守财务保密制度，不准私自向任何未经总经理授权的人员提供或泄露公司财务信息。
出纳岗位职责
办理收、付款项，必须严格遵守现金管理和银行结算制度的规定，根据领导签字和会计稽核签章后记账凭证为依据，收、付款前，要对原始凭证认真进行复核，发现问题，要及时提出更正或拒绝办理。办理收、付款后，要在记账凭证上签章，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证。不得签发空头支票或空白支票。因特殊情况必须签发不填金额的支票时，只限转账支票，须经领导批准，在支票上写明收款单位名称、用途、限额、日期，由领用人在专设登记匡上签章。对于开错的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，签发的支票遗失，要立即向主管领导和银行报告，办理挂失手续。
库存现金不得超过核定限额-一天使用量，收入的现金除按规定可以补足库存限额外，其余部分要当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条、借据等充抵库存，不得挪用库存现金。
要妥善保管库存现金和各种票券。对保险柜密码必须保密，钱柜钥匙必须管好，不得转交他人代办，需要由他人代办收、付款业务时，必须经主管领导批准，并办理清交接手续。
要根据记账凭证逐笔顺序
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