（涉及：对酒店现行制度的执行力及规范化操作进行日；三、专项质检项目；1、会议质检（适用质检表格ZJ-4）；对会议进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题；2、重大接待质检（适用质检表格ZJ-4）；对重大接待进行专项质检，确保各个环节无服务质量问；3、专项问题质检（适用质检表格ZJ-3\ZJ-2；对重大、重要的问题进行专项质检，找出原因、分清责；4、部门工作质
（涉及：对酒店现行制度的执行力及规范化操作进行日常督导，对于不完善的制度/流程责成相关部门重新拟定，形成系统文件并以此执行。）
三、专项质检项目
1、会议质检（适用质检表格ZJ-4）
对会议进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。
2、重大接待质检（适用质检表格ZJ-4）
对重大接待进行专项质检，确保各个环节无服务质量问题。
3、专项问题质检（适用质检表格ZJ-3\ZJ-2）
对重大、重要的问题进行专项质检，找出原因、分清责任、形成结论、督促整改。
4、部门工作质检（适用质检表格ZJ-1）
指部门周工作完成情况及总经理重点安排、紧急办理工作，进行跟踪质检，确保工作及时完成。
四、责任人
1、服务质量问题责任人原则上应为该项服务的具体实施人；
2、共同实施的服务质量问题责任人为全体实施者；
3、无法确立服务实施人的服务质量问题责任人为各部门分管此项工作的部长、主管或经理；
4、以上三项，部门领导将承担不同比例的连带责任。
五、质检督导/检查依据及工作程序
1、质检督导/检查依据：
①酒店各项规章制度《员工守则》；
②各部门工作程序及标准；
③酒店各岗位职责及《酒店奖惩条例》。
2、质检督导工作的基本程序：
①质检部针对质检出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写《质检通知单》。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，质检部当场复查）
②质检部每天下午5：30下发《质检通知单》。能及时整改的立即整改，不能立即整改的三天内整改完毕，以待质检部复查。（部门接到《质检通知单》后，部门内部质检员应对问题进行积极落实、整改；对有异议的问题，部门内部落实情况后及时与质检部沟通）
③各部门经理早晨签到时，将前日质检部下发的《质检通知单》第一联，送达质检部。最迟不能超10点，如逾期不交者，请直接交至总经理处。
④质检部将依据部门送达的《质检通知单》对问题整改情况进行逐一复查。
⑤质检部每天10：30点前，将前日质检工作情况汇总呈执行总经理。
六、质检督导/检查实施方法
1、综合大联检，每半月进行一次酒店全面质量大检查，由质检部记录整理。全酒店内通报质检情况，
对发现问题开具质检通知单，并跟催整改。
2、酒店质检部, 每天根据质检项目巡查各部门（选择一个侧重点），形成《质检通知单》下发部门，
并跟催整改。
3、部门内部质检员，每天按各部门按岗位职责、程序标准进行自我检查，作出相应处理和记录。部门
内部质检员对权对违纪员工进行质检奖罚。
5、对酒店质检项目遵守良好、表现优秀的员工，酒店进行质检奖分(奖罚对等原则)。
6、质检部每月针对月质检情况进行分析，提交一份《月质检分析报告》报总经理审批后公示。
7、《月质检分析报告》对每月酒店内所有质检扣分、奖分情况进行汇总公示，并作为管理人员的考核
8、综合大联检结果只针对部门经理、主管、部长，不直接针对员工。
9、专项质检项目，由质检部直接针对事件经办人进行奖、罚，下发质检奖\罚通知单。
10、部门内部质检奖\罚单,月底随考勤一同报至行政部，在月工资中体现。由质检部下发的质检奖\罚
单（综合大联检、专项质检项目）由质检部汇总，月底随部门考勤一同报至行政部及财务部，在月工资中体现。
七、质检奖、罚规定
１、各部门负责人工资的5%，作为本部门的质检保证金，实行质检联带责任制。
2、质检部根据每日质检情况；下发《质检通知单》；同项分值为1分的，累计为3分方能记录；项目
分值为3分的一次性记录。（同项不足3分的可与责任人当面口头沟通亦可与责任部门质检员口头沟通，令其整改。）
3、各部门设质检基数为100分,按月考核，每项质检问题按照《质检细则》进行相应扣\加分；月底
部门质检总分高于70分（包括70分），则部门质检保证金全额返还；若部门质检总分低于69分，则按30%扣发、低于60分，则按40%扣发、若低于50分，则按50%扣发；以此类推。
4、部门对《质检通知单》确认无误的问题，内部划分问题责任人，部门内部自行处理。[如需下发质
检奖\罚通知单（按质检扣（奖）分值为１0元/１分的标准）。]；质检部只对其部门的质检基数进行减扣。
5、部门内部对好人好事进行奖励，应报质检部核实，方能下质检奖励单。
6、、质检部下发质检奖\罚单一律总经理签字审核。
质检部规章制度
一、综合大联检制度
1、综合大联检由总经理牵头，质检部组织。
2、综合大联检时间定为下午14：30分，不得出现迟到及早退现象；每半月进行一次，具体时间由质
检部另行通知。
3、由各部门第一负责人参加，出现特殊情况不能按时到达现场或中途需离开者直接向总经理请假。
4、如部门第一负责人不能参加的要委派部门内部质检员担负起职责，并在综合联检表上备注代替原因。
5、质检时涉及专业问题，应与该部门责任人现场沟通，以确保质检结果的高保真度。
6、质检时应抱着对被质检部门与酒店高度负责的态度，对质检项目进行主动积极、深入的检查；不得
谈论与质检无关的话题。
7、被质检部门及负责人应积极配合综合大联检，并对相关问题作出真实、正确解答；不允许瞒报、谎
8、质检部专人负责记录大联检数据，形成质检报告，报总经理批阅，次日下发各部门
并张贴员工通道；同时开具质检奖\罚通知单。
9、综合大联检结果后，即时召开联检总结会，地点由质检部另行通知。
10、质检部在《质检报告》限定完成时间的第二天，对质检问题进行复查落实。
二、质量分析会制度
1、质量分析会每月\1次、10日前举行，由质检部组织。
2、参会人员：总经理、执行总经理、各部门负责人、质检部全部员工、各部门内部质检员。
3、质量分析会内容及流程：
①对本月质检出各部门普通存在的问题，进行剖析，总结经验，形成纠正及预防措施。
②对本月出现的重大、严重的质量事件进行逐一、讨论分析，得出结论。
③对本月各部门的质检情况进汇总报告。
④执行总经理对各部门下达要求。
⑤总经理对各部门下达要求。
4、质检部会后将会上所形成的纠正的预防措施，整理后下发相关部门，并档案备存。
三、专项质检制度
1、会议质检制度
①及时根据营销部下发关于会议的《内部通启》单，对质检项目和质检时间进行安排，据此进行逐
一质检。（在内部通启上注明）
②具体质检时间安排，至少比《内部通启》规定时间提前半小时；重要接待及会议提前1小时；如
遇全天会议须在前一天下班前做好全面质检工作，第二天一早，再次进行现场确认。
③会议进行中，要不定时的对会议服务内容（如：茶水、音响、卫生间情况、其它相关服务是否到
位、及时）进行抽查质检、发现问题有权立即要求服务人员进行整改，事后视事件程度形成《东方雅典国际商务酒店重大接待（会议）质检表》或《东方雅典国际商务酒店质检通知单》，反馈相关部门。
④对会议中任何环节出现涉及部门较多的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门仔细．．．．．．
详查，找出原因，总结经验，形成《重大接待（会议）质检表》，经涉及部门确认后，报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
⑤会议服务如有变动，及时与营销部作好沟通。
⑥对《内部通启》上涉及到的质检内容，须及时跟进、亲自现场确认，不能出现例如“打了电话\
谁谁告诉我的，没问题\我想着，没问题等理由。
⑦对已质检过无问题的项目，须在《内部通启》简要注明质检情况，时间、质检人姓名并打上勾，
表明该内容已确认无误。
⑧会议结束后，应用红笔在《内部通启》上打勾，表示此项质检已完成并存档。
2、重大接待质检制度
①由质检部专人进行质检。
②对重大接待涉及的重点软、硬件进行事前详细质检。
③对重大接待中任何环节出现涉及部门较多的失误、问题及宾客投诉，要认真对待，结合涉及部门．．．．．．
仔细详查，找出原因，总结经验，形成《酒店重大接待（会议）质检表》，经涉及部门确认后，报总经理审阅后，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
④其它操作同上。
3、专项问题质检制度
①进行专项问题质检时,一定要公平、公正、端正心态。
②对质检问题的情况要进行全面了解与核实，不应出现主观猜测与道听途说。
③对于涉及部门及问题，要一查到底，分清责任。
④对于质检出的结果，应与相关涉及部门领导及责任人进行当面确定。
⑤第一时间，以口头形式汇报总经理，听从总经理指示。
⑥视质检内容，根据总经理指示，形成《酒店纠正及预防措施实施记录表》或《酒店宾客诉及处理记录表》。
⑦记录表报总经理审阅，将副件送达相关部门签收并下发质检奖\罚通知单。
⑧专项质检责任人对质检结果负责。
4、部门工作质检制度
①质检部对总经理临时安排给各部门重大、紧急事件及部门一周工作完成情况进行质检。
②针对重大、紧急事件，第一时间口头汇报总经理，并视情况形成表格。
③记录每周例上各部门汇报计划下周完成的工作；会后整理并形成《本周部门工作质检项目》。
④一周中，对各部门本周工作情况进行跟踪、质检。
⑤每周日下班前，对各部门周工作完成情况，进行最终落实；周一例上，对部门未完成的工作项目
数量及原因进行通报。
⑥对周工作内容部分完成或无理由延期完成的，应向质检部提供书面说明。。
四、培训质检制度
1、下班前，应了解明天各部门培训情况，并根据自己的工作时间进行合理安排督导时间。
2、提前10分钟与培训部门联系，确认是否培训，有无变化；如有变化及时记录。
3、对部门进行培训督导不允许迟到、早退；认真做好《部门培训督导表》记录工作。
4、对部门接受培训员工进行随机采访，了解培训效果。
5、培训结束后各部门将本次培训教案上交质检部备档，如属讨论会形式须上交简要提纲。
6、质检部根据部门培训内容的实用性，定期整理教案组织各部门传阅学习。
7、根据部门培训督导情况，对行政人力部培训工作及各部门培训计划及部门培训提供合理化建议。
8、每月初5号前将部门培训督导情况总汇，形成表格呈总经理审阅。完成工作后，将《部门培训督
导》表归档存放。
五、部门内部质检员工作条例
1、部门内部质检员在每日正常工作中按不同时间、不同部位，对本部门进行巡回督导、检查。
２、作好每日详细检查记录，发现问题及时督导整改，出具部门质检奖\罚通知单并将质检情况报于
部门总监。
3、在开展质检工作中，应秉公办事，一切依照制度办事，不得袒护本部门。
4、积极配合每月2次，综合大联检工作，并对质检部下发的质检报告涉及本部门的问题，协助部门负责人进行整改。
5、对质检部下发本部门的质检奖\罚通知单进行下发、回收及上交质检部。
6、协助质检部进行本部门的质检工作，并对发现问题进行整改。
7、部门质检员出现人事变动，所在部门须及时重新确立新的部门质检员并报质检部备案。
六、质检部日常工作流程
1、质检部从日常质检项目中每周确定一个质检侧重点，进行重点质检。
2、质检部实行18小时无间断工作；从凌晨5点至晚上23点；（日常）每个班次至少对所有部门进行二遍巡查。
3、质检部分为早班、中班、晚班三个班次；早班：凌晨5：00点至下午2：00点（包括1小时的早、中餐吃饭时间）、中班：正常行政班、晚班：下午14：00至23：00点（包括1小时的晚、宵夜吃饭时间）。早班工作侧重：各种物料采购的数量、质量及价格、夜班员工的值班情况、员工餐厅、中餐厅开餐准备情况；中班工作侧重：专项问题质检、宾客投诉处理；晚班工作侧重：各营区的工作情况、值班经理夜值情况、协助值班经理处理宾客投诉处理。
4、当班质检专员须将当班发生、发现的问题区别其情况形成质检系列表格，在下班前交质检经理处。
5、质检部当日各项工作情况汇总截止下午17：00,17：30将各项质检情况表格反馈至相关部门。
6、质检专员每天须保证至少半小时的专业知识学习，形成学习心得体会，以备质检经理抽查。
7、质检部下发的奖、罚通知单，由质检部月初5日前统一交至行政人力部。
8、质检部内部培训时间为：每周六晚上六点半。
第八章 附则
督察部（质检部）管理手册由督察部（质检部）负责解释。
★后附质检部相关表格。
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