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根据财政部颁发的《会计基础工作规范》“第四十八条 原始凭证的基本要求是：
　　（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者...
看来你是一位很有责任心的财会人员，凭这一点你完全可以接手这家的账，只要静下心来仔细研究一下，一定可以把公司会计账项理顺的。
1、你完全可以实事求是把公司会计核...
1、所有凭证记录完毕
2、进行复核、记账
3、做结转收入和费用等损益类科目到本年利润的凭证
4、将结转凭证复核、记账
5、打开报表、点运行里面的
一般公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销...
1、这种情况下的退股牵涉到两个问题，一个是期初投入的收回，令一个是期间盈利的分配。
2、如果你们的报表是按照财务准则编制的，折旧和摊销都已经扣除的话，未分配利...
大家还关注*财务报销管理制度*；为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序；一、内部借款及报销的审批流程；㈠差旅费借款及报销的审批流程；1、公司员工因工出差借款，应自行填写内部借款单，；2、员工出差返回5日内，应填写费用报销单，由各部；3、员工差旅费报销标准；根据公司实际情况，公司员工差旅费报销标准主要分为；①由天津本部或其他异地公司解决食宿；②食宿费由苏州公司
*财务报销管理制度*
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、内部借款及报销的审批流程
㈠差旅费借款及报销的审批流程
1、公司员工因工出差借款，应自行填写内部借款单，由各部门经理及主管副总审签后，送公司总经理批准，方能借款。
2、员工出差返回5日内，应填写费用报销单，由各部门经理及主管副总审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准后到财务部门报销，结清该笔内部借款。如在7日内未予办理规定程序，财务部有权不予报销，并从个人工资中予以扣除。
3、员工差旅费报销标准
根据公司实际情况，公司员工差旅费报销标准主要分为两个方面：
① 由天津本部或其他异地公司解决食宿
② 食宿费由苏州公司承担
另附城市划分：
一线城市：广州、上海、北京、深圳、苏州、南京、
二线城市：除一线城市外的其他城市。
4、员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐硬卧、轮船三等舱，乘坐软卧、飞机需报总经理批准；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
5、员工差旅费报销规定：
5.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有 特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
5.2餐饮费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
5.3交际费用由领导核定并填写费用报销单，经总经理批准方可报销。
5.4出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
5.5员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
5.6超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
6、员工探亲路费的规定
津派人员每年可报销三次往返硬卧车费。
㈡、其他借款及报销的审批流程
1、公司员工因公借款，必须办理内部借款单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申
请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
2、公司预付款项，必须根据合同或协议办理内部借款单，并在内部借款单上注明归还发票日期，由各部门经理及主管副总审签后，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，出纳不得付款，会计不得编制付款凭证。
3、备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
①具有规定的用途，期限及限额；
②在规定的期限内（月底财务结帐前）凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的五天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
③以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
④对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
⑤对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，在本人次月工资中扣回，在报销时再行支付。
⑥借款日起超过1个月以上的单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
二、连锁店及职能部门额度内费用报销的审批流程
连锁店及职能部门额度内费用报销的票据要求：所有票据应为税务认可的正规发票，发票种类应为：市内交通费、办公费、通讯费；发票开具时间应为报销月份所在年度。其中连锁店报销办公费用应为报销当月的发票，其余时间的发票财务部不予接收。
㈠、 职能部门额度内费用报销的审批流程
1、 根据公司整体战略发展的需要，组织架构也在不断的调整中，各职能部门每月费用
报销的额度也在不断的调整中，每月月初财务部会根据当前公司组织架构制定当月各部门费用报销额度，并报总经理审批。
2、 职能部门额度内费用报销时间：每月十三日，此时间为各部门到财务部领款时间。
3、 职能部门额度内费用报销内容：上月月初财务部制定的当月月初各部门费用报销额
4、 职能部门额度内费用报销要求：各部门在每月十日前根据上月部门费用报销额度填
列费用报销单，由经手人签字（包括所有发票背面），并经部门经理以及主管副总签字后，交公司财务部审核。如每月十日尚未上交部门费用报销单，则视为该部门放弃报销该部分费用，财务部有权不予支付。财务部审核无误后交总经理审批，总经理审批后，各部门如无财务部通知，可于十三日至财务部领款。
㈡、 连锁店额度内费用报销的审批流程
1、 各连锁店每月交通费用和通讯费用报销额度为150元，办公费用的支出原则上由各
店月初上报行政部门，由行政部门统一购买，各店每月报销办公费用支出不得超过40元，超过部分各店自行承担。
2、 连锁店额度内费用报销时间：每月十五日，此时间为交易中心内勤到财务部领款时
3、 连锁店额度内费用报销内容：每店150元的交通和通讯费以及不超过40元的办公
4、 连锁店额度内费用报销要求：各连锁店在每月十日前根据当月费用报销额度填列费
用报销单，由连锁店经理签字（包括所有发票背面）后交至交易中心内勤处，交易中心内勤初步审核后于次日交接时上交公司内勤，公司内勤审核后交公司财务部审核。如每月十日尚未上交连锁店费用报销单，则视为该连锁店放弃报销该部分费用，财务部有权不予支付。财务部审核无误后交总经理审批，总经理审批后，各部门如无财务部通知，可于十五日由交易中心内勤至财务部领款。
三、其他费用报销的审批流程
1、 其他费用报销时间：每周周二和周五，此时间为相关人员到财务部领款时间。
2、 其他费用报销内容：
① 综合管理部为公司统一采购的办公用品、固定资产等
② 其他部门日常发生的广告宣传活动（主要指企研部、资源开发部）
③ 公司业务招待费用的支出
3、其他费用报销要求：各相关责任人根据实际业务发生情况填写费用报销单，并由经
手人签字（包括在发票背面签名及日期），交部门经理及主管副总或高级经理审批后送公司财务部，财务部审核后交经手人送总经理审批，总经理审批后，财务部方可付款。特殊情况下，所发生业务如无发票，需提供原始收据，将抵票发票填写费用报销单（上面按照实际发票内容填写用途），同时填写抵票说明一起交部门经理、副总或高级经理并交总经理签字。
四、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证，经各部门经理及主管副总审签后，报财务审查其
合法性并送公司总经理批准。
1原始凭证应具备的内容：
1.1凭证名称；（苏州顺驰房地产经纪有限公司）
1.2填制凭证的日期；
1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
1.4经办人的签名或盖单；
1.5接受凭证的单位名称；
1.6经济业务的内容；
1.7数量、单价和金额；
1.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
2、对原始凭证的技术性要求：
2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须一致。
2.2购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。到货的物资，必须，由实物使用人按计划或合同验收后，在送货单上填写实收数额及到货日期并签名，注明使用部门。
2.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
2.4职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
2.5预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
2.6属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
2.7凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，退回经手人重新补正。
五、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由当事人在财务部打电话给总经理审批。总经理签字待总经理回来两日内由当事人将手续办理完毕，并交财务部，如有延迟，酌情予以处罚。
六、本制度由公司财务部制定并负责解释。
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其它答案：共1条你需要才可以查看回复。没有帐号？领导签订了相关劳动合同，但社保在其他地方交，可以的吗？谢谢&&0人赞同
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