酒店仓库盘点报告(共9篇)
您现在的位置：&&
酒店仓库盘点报告(共9篇)
相关热词搜索：
篇一：某酒店仓库管理细则 酒店仓库管理细则 通过制定仓库管理制度，仓库管理制度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过仓库管理制度的奖惩措施起到激励和考核人员的作用。现制定管理细则如下：
1、仓库管理的分类： 酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； ②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品或：
①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 ②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点：
（1）仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店仓库管理制度的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
物品、原材料采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的仓库管理制度规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的酒店仓库管理制度规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。 5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述酒店仓库管理制度规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库管理处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。 食品采购管理制度
1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。 能源采购管理制度
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。 能源提运管理制度
1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
仓库物资管理制度篇二：某酒店仓库管理细则 某酒店仓库管理细则 通过制定仓库管理制度，仓库管理制度指导和规范仓库人员日常作业行为，通过仓库管理制度的奖惩措施起到激励和考核人员的作用。现制定管理细则如下：
1、仓库管理的分类： 酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 ②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点：
（1）仓库管理制度物资要求每月月中小盘点，月(来自: 写 论 文 网:)底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
7、记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店仓库管理制度的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
物品、原材料采购制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的仓库管理制度规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的酒店仓库管理制度规定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述酒店仓库管理制度规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
物品、原材料盘查制度
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
物品、原材料损耗处理制度
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库管理处理。 4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
食品采购管理制度
1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。 能源采购管理制度
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。 能源提运管理制度
1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。篇三：酒店仓库管理制度 威尼斯假日酒店仓库管理制度 应编好库位、货位，堆垛号码,整齐堆放,办好登帐建卡手续。物资的保管和发放，物资存放要考虑便于收发,便于检查和盘点。
1、管理员要熟悉物资的特性,认真做好在库存物资的养护工作,根据仓库的温度、湿度、通风、光照等条件,考虑存放期限,采取通风、降温、防潮、密封等措施。 做好防火、防潮、防腐、防锈、防变质;防水、防尘、防爆、防漏、防高温等“十防”工作,注意经常检查,确保物资财产的安全完整。
2、所保管的物资,应经常检查,对滞存仓库时间较长的物资,?要及时填列“超期存仓物资报告表”;发现霉变、破损的,应提出处理意见,填列“物资残损(变质)处理报告”,向部门主管和财务部经理作出报告。
3、存仓物资,要执行&先进先出,定期翻仓&的管理规定。 发料要从最早存仓的物资开使; 定期翻仓可结合仓库的盘点进行, 翻仓的目的是检查存货的品质保管状况, 同时,为存货“先进先出”的操作提供方便。
4、严格执行仓库安全操作规程。 仓库内禁止吸烟,不得会客,不得存放私人和其他单位物品,做到人走灯灭,离库锁门,防止发生火灾和盗窃事故。 仓库是物资保管重地,除责任仓管员和因业务工作需要的有关人员外,?任何人未经批准,不得擅自进入仓库。
5、物资出仓,必须先办妥出仓手续,仓库只凭出仓单、领料单、调拨单发货,?严禁先发货.后补单,严禁白条发货。 应及时记录物资的进、出、存动态,做到“三对”,即货、卡、帐核对相符。发现问题须及时检查纠正,确保存货、存货卡、存货帐结存准确无误。 6、仓库的盘点 仓库物资流动性大,为保证货、卡、帐核对相符,随时掌握物资变动情况,?避免短缺丢失和超储积压,必须进行经常和定期的清仓盘点工作。 经常的盘点由仓库领班和仓管员在日常进行,?针对收发频繁和容易变质的物品,需增加盘点和察看的次数。
定期的盘点每月30-31日进行一次,由店长组织,财务部派员参与,发现盘盈盘亏,应查明原因,说明情况,提出处理意见,填制“存货盘点报告”,上报酒店处理。 对于盘亏/报损的物资,须查明原因,属保管人员工作责任的,应由有关人员承担经济责任。篇四：浅谈酒店库房管理制度 浅谈酒店库房管理制度 酒店库房的岗位职责： 在领班的安排下，做好仓库管理工作，负责管事部库房用品的领用、验收、保管及发入工作。 酒店库房管理制度 1、仓库的分类： 酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收： （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； ②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 7、记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份； （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 9、物品、原材料采购制度 物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。 凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。 高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。 从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予 采购，否则财务部拒绝付款。 凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。10、物品、原材料盘查制度 物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。自然溢损： （1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理； （2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。 人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。 11、物品、原材料损耗处理制度 物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。 对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。 12、食品采购管理制度 由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。 当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高篇五：酒店仓库保管员工作职责 酒店仓库保管员工作职责 一、全面负责物料及商品都是入库验收工作。入库时，对入库物品按采购单验收，并根据发票名称、型号、数量、价格填写，《入库验收单》，并对质量、包装、生产日期有问题的货品坚决退回，并上报后勤经理。 二、保持仓库清洁卫生。物料堆放整齐，按物料的分类分为食品原料库和物资库。原则上食品仓库内决不能堆放非食品物资。 三、食品原料仓库必须做好货品进出台账，货架上注明上架时间、保质期等。所有食品原料必须从正规渠道进货，三证齐全（食品卫生证、食品检验报告、QS质量检验证），三证不全的食品不能验收。酒水供应商必须提供营业执照、QS质量检验证、食品检验报告。上述证件建立档案，以便卫生部门检查。 四、商品原料出库要按先进先出、后进后出的原则，避免过期或变质，减少库损。商品出库必须填写《出库单》‘ 五、每月月底按时盘点，做到帐物相符。 六、严格执行仓库的安全制度。仓库内严禁吸烟，禁止闲杂人元进入仓库。篇六：酒店仓库管理规定 云南凯蓉酒店管理有限公司 托管项目帝恒大酒店 仓库物资管理规定
酒店总库及各级库房为酒店之经济重地，仓库管理的好坏，直接影响酒店的经济效益，因此全体员工必须加强责任心，树立主人翁意识，自觉遵守本制度。 1、库存实物多系易燃、易腐、易损物资及精密设备，出入库时必须轻取轻放，如因操作不慎造成损坏，由当事人赔偿经济损失。 2、任何不经仓库管理员允许不得擅自进出仓库取送物资，否则，以盗窃论处。 3、仓库重地严禁带火入库，严禁抽烟，严禁用明火照明，如发现在仓库抽烟，对抽烟者一次处以50-100元罚款，仓管员监督不力，处以50元罚款。 4、任何个人不经允许不得占仓库物资私用，仓库管理员对库存物资有管理权而无支配权，不经允许或不填制《出库单》随意挪用仓库物资或以物送人均属贪污行为，除责成追回物资外，并处以责任人经济罚款。 5、物资入库必须由经办人与仓库管理员对入库物资当面逐项逐件验收核对并填制《入库验收单》后方可入库。一旦发现，是经办人的责任由经办人赔偿经济损失，并处以经济罚款。 6、物资出库，经办人必须持有该经理签批的物资申领单，交仓管员填制《出库单》后，由仓管员逐件提取出库。任何人不得擅自入库乱拉乱取物资，否则，造成的损失由经办人承担经济责任。 7、仓管员对仓库物资应了如指掌，心中有数，对临近存放期的物资或即将锈蚀、报废的设备，必须建议相关部门提前安排使用。尽量减少损失。如因失职造成物资霉变、锈蚀，过期报废，要追究经济责任。 8、仓库管理员要认真记好《仓库物资明细分类帐》，妥善管理出入库凭证及其附件，准确填制向财务部报送相关表格，做到帐据相符，帐实相符，帐帐相符，帐1表相等。坚持日清月结，每月与财务部核对一次帐目，每月一次实物盘点，发现问题及时上报。 9、防火、防盗、防霉变是仓库管理员的工作职责，库存地棉织品定期检查发现受潮及时晾晒，对消防器材要经常检查可靠程度，以防万一。
本制度由酒店财务部负责解释。
帝恒大酒店
2篇七：酒店仓库管理制度 篇八：酒店仓库管理制度
黔龙江大酒店库房工作职责及工作程序 一、库管工作岗位职责： 1、对入库的饮品物品、卫生标准、保质期、数量等项目进行严格验收把关。 2、严格发货领货制度，坚持先进先出原则，不发变质、过期食品，不克扣斤两。 3、巡视、检查仓库通风、温度的情况，特别要加强对易变质食品的检查，以防变质，做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防霉变质预防工作。 4、保持仓库卫生、清洁，电器正常运转情况。 5、根据各种物品的性能和要求分类集中，按固定位置上架摆放。 6、对各种耗品用量较大的正常需要做到心中有数，根据库存预先反应，协助采购做好进货的计划性工作，所需物资应提前三天打请购单。 7、分类建立明细帐，帐面余数和物品实数相符。 8、按规定定期盘点所有库存物资。 9、负责对日用品入库保管和发放。 10、收集资料，逐步制定物品小商品的价格和质量标准。 二、库房管理工作程序： 1、凡是以重量计量的物品小商品，一定要记录正确的重量及规格。 2、凡是以件数或个数计量的物品小商品应逐一点清，并正确记录个数或件数。 3、根据采购物品小商品的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求。 4、对入库的货物应分类、分垛码放，对于性质不同、灭火方法不同的货物要分库存放。5、对在库货物的保质期，应严格掌握，对即将到期的获取，应提前想上级和有关业务部门反映，避免给酒店造成不必要的损失。 6、库内应经常保持清洁、整齐，要合理利用和使用库房，有条理的码放货物，并按有关消防规定留有“五距”：顶距、墙距、垛距、柱距、灯距，符合消防要求。 7、加强库房管理的安全意识，做到“四防”：防火、防盗、防鼠咬虫蛀、防霉烂变质。 8、物品出库，必须办理出库手续。 9、对任何部门、任何人员均应严格先办手续后提货的程序发货。
黔龙江大酒店仓库管理制度 仓库的分类： 酒店仓库总的来说有：烟酒、饮品、食品，清洁剂、洁具、耗品 一、物品验收： 1仓库人员对采购、申购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的物品、洗涤不干净不收，数量不对不收 ④对购进品已损坏的不收。 2 验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报给财务。 二、入库存放： 1 验收后的物资，直发的要先入库在出库，其他一律要进仓保管； 2 进仓的物品一律按固定的位置摆放上架； 3 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 4 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 三、保管与抽查： 1 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2抽查： ①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时核对； ②财务人员或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 四、领发物资 1 领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做好计划，随时报出数量； ②仓管员必须每天把发货的顺序安排好，做好记录，准备好物品，以便取货人领取； 2 发货与领货 ①各部门领货一般要求专人负责； ②领料人员要填好领料单（含日期、名称、数量、）并签名，仓库人员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单部门留一份，仓库一份；财务一份，凭单入账；凭单记明细账； ④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。 五、盘点： 1 仓库物资要求每月月底盘点，年终彻底清盘； 2 将盘结果列明细表报给部门和财务部审核； 3 盘点期间停止发货。 六、记账：1 建立账本，账本要整齐、全面、一目了然； 2 账本要分类登记，物资要分品种、型号、规格等建立登记； 3记账时要先审核及验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得私自入账； 4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入账； 5 月底物品出现短缺应列表一式三份，库管员、部门、财务部各一份； 6 直发的物资收发，同其他入库物资一样入账； 7 月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核； 8 财务与仓管员核对实物账，每月与财务部对账，保证账物相符、账账相符。 七、建立档案制度： 1 仓库档案应有验收单、领料单和实物账本； 2 所以的档案必须有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表。 八、物品、商品采购制度 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。物品储存量应以半个月使用量为限，物品及备用品库存量不得超过两个月的用量。 2、各项物品、商品的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。 3、急用物品的采购必须马上报给，部门和财务并报总经理审批同意后，方可采购。篇九：酒店仓库managerment
仓库管理办法
物资验收管理 第一条
验收是物资管理的关键环节，所有购回物资在进仓、发放前必须进行验收。 第二条
材料公司统一配送类物资，由酒店管理集团牵头(开业前)，组织材料公司配送员、仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。 第三条
酒店管理集团招标类物资，由酒店管理集团牵头，组织仓库人员、使用部门代表对物资进行验收。 第四条
酒店自行采购类物资，由仓库人员牵头，组织质检人员、使用部门代表对物资进行验收。 第五条
验收人员对物资的名称、规格、型号、数量、质量、保质期按有效的工地收货单、合同清单、定价表、新增物品价格确认单、物品价格变更确认单、采购、每日计划送货单逐一验收。物资有样板的，需按样板验收。酒店自行采购的物资还需对价格进行复核。 第六条
验收成员对验收结果负责，验收过程中任何验收成员如有异议，物资即未通过验收。 1、实物有与上述单据的名称、规格、型号、质量不相符的，当场退回并在送货单上注明。 2、实物数量有与上述单据不相符的，以不大于订货量进行验收，并在送货单上注明。 3、实物无相应标识，不能判断真伪的，当场退回。 4、实物剩余有效保质期不足三分之一的，当场退回。 5、货物未按规定或特定时间到货的，当场退回。 6、货物价格有与上述单据不相符的，以我方单据为准。 现场无法逐一验收的，只验收原包装数量，相关验收在5个工作日内完成。 第七条
特殊物资验收： 1、冻品（冻虾仁、冻牛肚等）：每次验收需现场随机抽样，检查冻品解冻率，解冻率不能低于定价表要求。 2、贵重干货（鲍鱼、辽参、鱼翅、虫草、燕窝等）：由仓库人员与中餐行政总厨逐一检查贵重干货的头数、干湿程度、发泡率是否与定价表规定一致，再作验收。验收后对鲍鱼、辽参按“头数/市斤”、鱼翅按“10片/包”、虫草按“两/包”独立包装，并在包装上签名。 3、贵重酒水（路易十三、轩尼诗李察、拉菲、五粮液、茅台、轩尼诗XO等）：逐一检查贵重酒水的外包装、防伪标识是否完整，酒水编号是否与供应商提供的编号清单一致。 第八条
涉及固定资产验收的，酒店资产管理员需检查固定资产的申购手续是否齐全。验收后，酒店资产管理员负责收回固定资产随货配备的所有资料（如保修卡、说明书等），并统一编号存档。 第九条
验收完成后，验收成员在有效单据签字确认。仓库人员将审核无误的有效单据录入NC系统。 第十条
录入完成后，仓库人员将采购申请订货审批表和采购入库单打印、汇签送对单员，以备办理付款报销使用。 第二章
库存管理 第十一条
未经验收的物资一律不得入库或进入使用部门。 第十二条
物资验收合格后，非直拨类物资分类入库，直拨类物资直接通知使用部门领用。 第十三条
入库物资一律按类别分仓存放，逐项建立“实物存取登记卡”。 第十四条
入库物资摆放须有条理、整齐美观，避免挤压、按类上架。仓库人员须勤检查，防尘、防蝇、防虫蛀、防鼠咬、防腐烂变质。 第十五条
仓库如因管理不善，造成物资遗失、损坏、调换、变质、过期的，由仓库人员照价赔偿。并视给公司造成的损失大小，分别给予相关责任人扣发工资、降薪、降级、辞退、开除直至追究法律责任。 第十六条
贵重物资存放管理： 1、首次进仓的贵重干货，仓库要向供应商索取样板并封存。 2、贵重物资的保管，需按供应商的指引妥善保管。若因保管不善造成损失的，由该仓仓库人员负责赔偿。 3、供应部经理在确保经营的前提下，合理控制贵重物资的采购数量，避免压库及损失。 第十七条
物资补仓及计划管理: 1、使用部门根据下月经营情况预测，每月18日前将下月补仓物资计划报供应部(湿料类物资和冻品除外)。供应部整合各部门补仓物资计划，结合仓库结存量于每月23日前将审核确认的补仓物资计划，上报酒店总经理（董事长）审批。 上报的补仓物资计划，要求合理、准确。补仓品种、数量超出±20%的，对该部门负责人进行失职问责。 2、为合理控制采购成本，各部门每月15日前将下月计划申购的物资（非补仓物资）清单报供应部，供应部统筹审核各部门的申购计划后，按相关程序执行采购。 各部门应加强物资申购计划管理，减少急单及现金采购数量，当月采购品种、数量超过申购计划±30%的，对该部门负责人进行失职问责。 第三章
物资发放管理 第十八条
仓库发货应遵循“先进先出”原则。其中，“实发数量”不得大于“计划领用数量”，严禁“白条发货”、“先出库后补手续”等违规行为。 第十九条
各部门需设专职领货员（即二级仓管员，由领班级以上员工担任），并将经部门负责人签批的名单和签字模板报仓库备存。如有人事变动，及时更新上报。第二十条
专职领货员凭按要求填写并签批的《物品出库单》，在仓库规定的发货时间到指定仓库领货。 第二十一条
现金采购回的物资，使用部门需在24小时内办理完出库手续，否则其物资直接计入该部门成本，并上报总办对该部门负责人进行失职问责。 第二十二条
物资发放后，仓库人员在《物品出库单》签字并将发放信息录入NC系统。 第二十三条
二级仓物资发放管理： 1、二级仓参照总仓物资发放管理的相关要求对物资发放进行管理。 2、使用部门需设立各分部的领货专职人员。 3、分部领货专职人员凭分部签批的《物品出库单》或“出品单”从二级仓领用相关物资。 第二十四条
特殊物资领用： 1、贵重酒水。在执行上述发货程序基础上，仓库人员需在《物品出库单》上注明每瓶酒水的编号。 2、贵重干货。在执行上述发货程序基础上，使用部门按入仓时的封包领用，并在《物品出库单》上注明入仓时的封存信息。 3、贵重干货须由行政总厨，贵重酒水、香烟须由酒吧经理亲自领用。 第二十五条
物资临近有效保质期3个月前，仓库向使用部门提出积压物资的加推通知，并联系供应商做退换货处理。二级仓物资临近有效期4个月前通知总仓，以便做退换、调货处理。 第四章
仓库安全管理 第二十六条
除仓库人员和因公进仓人员外，任何人不得进入仓库。因公进仓的，需由仓库人员陪同。 第二十七条
仓库不准会客，不准带人参观。不得存放其他单位或部门的物资，不得代人保管物资。第二十八条
仓库及周边不准生火，不准堆放易燃易爆物资。进仓人员一律不得携带火种。 第二十九条
仓库内的照明限60W以下白炽灯，不得使用可燃物资做灯罩，不准使用除电脑、冰箱、抽湿机、空调以外的电气设备。 第三十条
工程部对仓库的开关、电线要定期检查。发现问题及时修复。 第三十一条
仓库要保持清洁卫生，通道畅通，物资与墙、灯、屋顶之间保持安全距离。 第三十二条
总仓及存放贵重物资的二级仓，应纳入酒店保安部重点监护单位。必须安装有效防盗设施及视频监控设备，由保安部负责实行24小时监控。 第三十三条
钥匙管理： 1、所有库房门需设2把锁，其中一把锁钥匙由该仓专管员持有，另一把锁钥匙由另一名仓库人员保管。 2、所有持钥匙者，需签名封存备用钥匙于供应部经理处保管，以备特殊情况时开仓使用。 3、遇紧急情况需启用备用钥匙时，需经供应部经理同意，并作开仓记录。开仓出库后，所有入仓人员须在开仓记录及备用钥匙封存条上汇签。 4、备用钥匙启用开仓后，要及时知照该仓专管员，由其亲自验仓无误后，在备用钥匙开仓记录上签名确认，再重新封存备用钥匙。 5、所有持钥匙者，要具备相当的警惕性，严格做到人不离匙。钥匙不得转借，一旦不慎丢失，须第一时间上报供应部经理，严禁私自配臵。 6、除物料仓外，其余各仓开启仓门必须有两人以上人员同时到场方可开启。 7、仓库人员如离职或岗位调动，其所属固定锁立即更换。如仓库内部岗位调动，一人同时持有主、副钥匙的副锁必须更换。本&&篇:《》来源于:
优秀范文，论文网站
本篇网址:/2016/gongzuobaogao_.html
好文大家读
Copyright &
All Rights Reserved.