3.【正文】中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程_百度文库
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3.【正文】中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程
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加油站管理标准(中石化版)
导读：5.8配电柜管理，5.8.1.1加油站配电柜（箱）仪表、信号灯完好有效，5.8.2.1加油站配电柜应由专业人员负责操作和保养，5.9液位仪及潜油泵管理，5.10停用设备管理，5.10.1.2短期停用：因设备故障、检维修、加油站改造等原因停用，5.10.2.1临时停用：加油机或加油枪临时停用，5.10.2.2短期停用：加油机或加油枪短期停用，由市级公司相关管理部门审批，加油枪施打，5.10.2.
5.7.1.4发电机组作保护接地，排烟管严格按规范要求接出室外，并安装阻火器。
5.7.2运行检查
5.7.2.1发电机运行过程中采用看、闻、听、摸等方法检查发动机运转是否正常。
5.7.2.2发电、供电过程中必须有专人监护，并及时填写运行记录；出现异常情况应立即断开供电电闸，停机检查，严禁带故障运行。
5.7.3保养维护
5.7.3.1保持发电机组整体清洁、无灰尘、无油污。
5.7.3.2发电机每周至少启动1次，每次10-15分钟，保持技术状态良好。
5.7.3.3仅用水作冷却液的发电机组，在冬季气温低的情况下注意排水防止机体冻裂。
5.7.3.4定期检查发电机组固定螺栓，发现松动，及时紧固。
5.8配电柜管理
5.8.1使用要求
5.8.1.1加油站配电柜（箱）仪表、信号灯完好有效。
5.8.1.2各部件连接螺栓紧固可靠，操作把手和按钮牢固，操作灵活。
5.8.1.3闸刀开关、自动空气开关、熔断器、继电器和交流接触器接点、触点紧固，无过热过流现象，等电位跨接及接地装置完好有效。
5.8.1.4二次回路线接线牢固，绝缘完好无损，各部件连接螺栓紧固可靠。
5.8.1.5过流、过压、漏电及避雷等保护装置保持操作灵敏，完好有效。
5.8.2保养维护
5.8.2.1加油站配电柜应由专业人员负责操作和保养，保持整体清洁、无灰尘、无脱漆。
5.8.2.2电气设备维修时，配电柜断开工作回路开关，并悬挂警示牌，维修人员必须持有电工证。
5.9液位仪及潜油泵管理
5.9.1使用要求
5.9.1.1液位仪、潜油泵的安装必须符合相关设计规范。
5.9.1.2所有室外地埋线用镀锌管穿管保护，在油罐人孔操作井出线端口，安装防爆密封盒进行密封，同时作可靠接地，接地电阻不大于4Ω。
5.9.1.3确保连接管线法兰、液位仪控制显示装置、自动报警装置等完好有效。
5.9.2保养维护
5.9.2.1定期检查潜油泵、液位仪的运转情况，出现异常立即停止使用并上报。
5.9.2.2每月液位仪计量与人工计量比对一次，油高误差超过±4mm，水高误差超过±10mm时，报告主管部门，查明原因，及时校正。
5.9.2.3潜油泵、液位仪设备发生故障，不得私自维修、拆卸，应及时向主管部门汇报，并通知厂家或专业人员修理。
5.10停用设备管理
5.10.1停用设备分类
5.10.1.1临时停用：因设备故障、检维修等原因停用，时间在1周之内。
5.10.1.2短期停用：因设备故障、检维修、加油站改造等原因停用，时间在1周至3个月。
5.10.1.3长期停用：因经营需求变化等原因停用，时间在3个月以上，或长期、彻底不再使用。
5.10.2停用设备处理
5.10.2.1临时停用：加油机或加油枪临时停用，由县公司（片区）负责人审批，抄录停用前后累计泵码数备查，正常进行交接班和月度盘点。
5.10.2.2短期停用：加油机或加油枪短期停用，由市级公司相关管理部门审批，加油枪施打
铅封，抄录停用前后累计泵码数备查。
5.10.2.3长期停用：加油机或加油枪长期停用，由市级公司主管领导审批。加油卡加油机中的PSAM卡应按相关流程回收。
5.10.2.4油罐停用由市级公司相关管理部门审核，主管领导审批。
5.10.2.5停用油罐须注满水，同时在卸油管线、出油管线两端加装盲板封堵。未到报废期的加油机长期停用应整机移除，并保持现场外观整洁；同时将油罐出油管线和加油机底部管线加装盲板封堵。
6 数质量管理标准
6.1计量管理
6.1.1加油机校验
6.1.1.1加油机由质量技术监督部门按照规定强制检定，及时更新强检标志。
6.1.1.2县公司配备规格20L（或20L以上）标准金属量器，县区公司经理或指定的县区公司管理人员开展加油机自校，每月不少于一次，当月经法定计量检定机构强检的加油机可不自检。自检参照《燃油加油机检定规程》（JJG443-2006），采用非定量、日常销售流量注油，检定单次示值误差。
6.1.1.3加油机单次示值误差超出±0.3%范围，应增加检定次数，计算平均示值误差和重复性误差，平均示值误差超出±0.3%或重复性误差超过±0. 15%，应立即停止付油，经法定计量检定机构调校合格后方可使用。
6.1.1.4加油机校验后当即打印校验交易流水，相关人员签字确认，存档备查；如实填写《加油机校验记录》、《加油站油品回罐单》、《内部加油卡使用管理台账》等。
6.1.2回罐油管理
6.1.2.1加油机强检、自检必须按要求使用验泵卡，维修、抽样使用维修卡；抽样油品考核时予以剔除。
6.1.2.2卡站验泵卡、维修卡、ACT卡由县公司（片区）专人保管，不得混用，不得存放在加油站。
6.1.2.3强检、自检、维修加油机时使用的油品在县公司（片区）人员监督下回罐（相对应的油罐），做好记录，相关人员签字确认，并打印管控交易记录存档。
6.1.3铅封管理
6.1.3.1加油机经检定合格后，由技术监督部门施打铅封。县公司（片区）对加油机主板、编码器（传感器）、计量器（端盖）施打具有唯一识别码的二次铅封，并报市级公司数质量部门备案。
6.1.3.2数质量部门建立加油站铅封管理台账，加油站存档备查，并将铅封号码录入电子账表。
6.1.3.3加油站要保证铅封完好有效，严禁擅自拆换加油机铅封。因业务等原因需要更换铅封时，由县公司（片区）、数质量部门核实确认后，按照相关规定报技术监督部门重新施封，并及时更新相关记录。
6.2计量器具管理
6. 2.1加油机管理
6.2.1.1加油机首次使用前必须经技术监督部门检定合格。
6.2.1.2加油机更换主板、编码器（传感器）、计量器等关键部件时，零售、安全、数质量部门应现场监督并在维修单上签字确认，加油站留存手续备查。
6.2.1.3加油机合格证、检定证书等资料存档备查。
6.2.2油罐管理
6.2.2.1加油站油罐应按规定编制容积表（一罐一表），每4年复检一次。
6.2.2.2当容积表误差超标时（±0. 4%），应及时向数质量部门申报重新编表，加油站留存申报记录备查。
6.2.2.3油罐应按规定定期（3～5年）清洗。
6.2.3常用计量器具管理
6.2.3.1加油站应配备量油尺、底部取样器、取样桶等常用计量器具。
6.2.3.2县公司（片区）至少配备一套包含量油尺、丁字尺、温度计、密度计、20升标准容器、1升量筒、底部取样器、取样桶等计量器具。
6.2.3.3计量器具应定人管理、定点存放、定期检定、定期保养。
6.2.3.4计量器具合格证书、说明书、检定证书等资料分类整理存档。
6.3损溢管理
6.3.1接卸验收
6.3.1.1加油站以“升进升出”体积法进行数量交接和管理。
6.3.1.2加油站油品接卸时严格执行“卸油流程十步法”，卸油完毕后卸油人员对油罐车规范施打反向铅封，并如实填制账表单。
6.3.1.3实行固定标尺交接的，在接卸油品时还应查看、核对油罐车固定标尺及标定证书，无标定证书、标定证书超期或涂改的，不得接卸；若油品液面达不到油罐车固定标尺横面上缘的，由承运车辆在本站用加油机对油罐车所运油品补足至固定标尺横面上缘，加油站开具加油机加出数量的发票，收取现金，加油站按规定卸车。
6.3.2损溢监控
6.3.2.1加油站每日核对储油罐发出量与加油机付油量、进油量与商品库存量变化情况，连续3天以上（不含3天）单边损溢超过0. 3%且损溢量超过50升时，应查明原因，采取措施。
6.3.2.2加油站每月对站内库存商品进行盘点，盘点结果作为加油站填制《商品盘点月报表》的数据依据。
6.3.2.3县公司（片区）每月组织人员对所辖区域内的加油站进行全盘或抽盘；实行抽盘时比例不低于50%，且2个月内抽盘要覆盖所辖区域内全部加油站。
6.3.2.4市级公司每月对加油站库存商品进行抽盘，抽盘比例不低于在营加油站数量的10%；每季度对所有在营加油站进行一次全面盘点。
6.3.2.5省分公司至少每半年由财务部门牵头组织对所辖区域内加油站库存商品进行一次全面盘点，数质量部门牵头组织对加油站库存商品进行复盘。
6.3.2.6省、市、县（片）三级可根据需要随时对加油站进行抽盘。
6.3.2.7加油站盘点重点包括站内油品、非油品及资金。盘点数据时点要与财会、业务商品账截止时间相一致，做到账账相符、账实相符。
6.3.2.8加油站依据盘点结果对损溢情况如实分析；对异常损溢，及时查找原因，并制定有效整改措施。
6.3.3损溢处理
6.3.3.1加油站油品损溢应按月核销，《商品盘点月报表》经站长、县公司（片区）确认后，报市级公司零售部、数质量科、财务科审核，经分管经理审批签章后返加油站存档备查。
6.3.3.2加油站出现商品非正常损溢，属管理责任的应按规定追究相关部门及人员的责任。
6.4质量管理
6.4.1.1加油站进货必须由上级公司统―配置，严禁擅自外采、代销、代储和调合油品，确保销售油品质量合格。
6.4.1.2承运车辆未执行汽、柴油专车专用的，加油站不得接卸。
6.4.2.1油罐车进站稳油15分钟后抽取底部油样，检查颜色、水杂、气味等无异常后方可卸油。
6.4.2.2加油站逐车取中部油样留存，油样经加油站站长（或接卸人员）、司机双方签字施封后，留站备查。
6.4.2.3接卸油品时，与进油油罐相连加油机必须停止加油，待接卸完毕稳油15分钟后方可加油作业。
6.4.3.1政府部门抽检油品时，加油站应立即报告数质量、零售部门，在上级部门同意或到场后，加油站配合从加油枪规范取样（每次抽取5份样，2份受检，1份留存，2份送B级化验室检验，必要时送A级化验室）；抽样时使用维修卡，所抽油样在月度盘点时单独进行核销，考核时予以剔除。
6.4.3.2数质量部门应定期和不定期进行内部抽检。
6.4.4质量监控
6.4.4.1加油站每日测量油罐水高，乙醇汽油罐不得有水，其余油罐水高不得高于50mm，水位超标时应及时排除；大雨、大雪后随时测量油罐，并及时清理罐内水杂。
6.4.4.2油罐接卸油品后初始加油、油罐初始使用或重新启用，以及在大雨、大雪天加油时应检查发油罐底部油品的外观质量，发现异常立即停止加油，上报并查找原因。
6.4.4.3汽、柴油储存周期为3个月（乙醇汽油1个月），油品超期时应及时送检。
6.5应急处置
加油站每季度组织员工开展数质量应急预案演练。遇数质量纠纷应按照应急预案妥善处置；重大数质量事件及时上报，同时做好现场应急处理，避免事态扩大。
7 客户管理标准
7.1管理制度
7.1.1制度完善
7.1.1.1省、市、县（片区）、站各级客户管理主体应按照《中国石化河南石油分公司零售客户管理办法》，建立客户分级开发、维系和回访制度，完善客户管理档案，并定期进行客户研究分析，不断扩大客户群体。
7.1.1.2加油站客户开发管理应作为加油站、员工各类评先表彰的重要指标。
7.1.2职责分工
7.1.2.1省、市、县（片区）、站按照分级管理原则，分别负责一级、二级、三级、四级零售客户的开发维护和管理。原则上一级、二级客户，每半年维护1次，三级客户每季度维护1次，四级客户每月维护1次。同时建立客户预警机制，对连续3周低于消费常量80%的客户，要主动联系沟通，及时采取针对措施，避免客户流失。
7.1.2.2站长负责组织落实站内客户管理工作，做好区域市场内重点大客户开发和维系，按月落实考评；核算员负责客户档案的登统、完善及归档；各岗位人员每年至少开发15名新客户或现金转卡客户，并定期维护回访。
7.2客户开发
7.2.1开发对象
7.2.1.1客户按性质分行政企事业、客运、物流、厂矿客户。按结算方式分现金客户、加油卡客户。按单位分为政府机关、事业单位、中央或省直企业、公交公司、工矿企业、饭店宾馆、其他。按行业分客运车队、物流车队、出租汽车、公务用车、厂矿企业、农机用车、其他。按地域开发分四级客户：一级客户：中央或省垂直管理的企事业单位，以及大的跨地区运营的车友会（俱乐部）等；二级客户：市辖区内的政府机关、企事业单位和重点工矿、运输等
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