收到甲方公司的受托支付内部过渡款然后我公司又退款给甲公司剩的是主营业务收入分录是不是这样做的1、借：银行存款货：其他应付款959901... 收到甲方公司的受托支付内部過渡款，
然后我公司又退款给甲公司
退款回去后借：其他应付款
然后我公司又退款给甲公司
退款回去后借：其他应付款
这里应该是做应收好呢还是应付好？请大家帮帮忙~
拒绝退款不用管，遇到可疑的買家可以到反恶网站上搜索一下看有没有被曝光过平时碰到的恶意买家还可以给他在反恶网站上打个标。
这里应该是做应收好呢还是应付好？请大家帮帮忙~
你的分录是正确的退款时应该用应付。这样和你第一步分录的应付冲销此项业务完成，不再有任何应收应付
如果你错误的使用应收，就会出现应收应付對挂情况虚增资产和负债
不是的，我的意思是在第一笔分录时我应该使用应收还是应付的好，我知道第二第回冲应该和第一笔分录一樣的科目
就 是这里应该使用应收还是应付
1、借：银行存款
货：其他应付款
主营业务收入
首先不是很了解“收到甲方公司的受托支付内部過渡款，
然后我公司又退款给甲公司
剩的是主营业务收入”你所述的这个过程的具体经济含义
可以考虑：借：银行存款869844
贷：主营业务收叺869844
借：银行存款
贷：预收账款
8699844是他们应该付我们的工程款，所以在这笔过渡款里减去我们应收的收入8699844我公司在退给甲公司，所以我才做絀 那样的分录先把挂应收或应付退的时候在做冲销，但我不明白到底是做应付好还是应收好
8699844是他们应该付我们的工程款所以在这笔过渡款里减去我们应收的收入8699844，我公司在退给甲公司所以我才做出 那样的分录先把挂应收或应付，退的时候在做冲销但我不明白到底是莋应付好还是应收好
你们公司先收了，实际工程只需要收对方8699844
收到款时：
借：银行存款
贷：预收账款
确认收入的时：
借：预收账款869844
贷：主营业务收入869844
其余款项在还给对方时：
借：预收账款
贷：银行存款
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于心不忍又可以用就生拍一次付款啦。
不想要又不喜欢就联系買家退还卖家让他自己付快递费了，到付就行啦
人心里都有两种声音在打架，只看哪种可以占上风那就只能凭自己的良心啦。
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快递单上有寄件人的地址和莫种联系方式，和寄件人取得联系如果商品你要就汇钱给他，你们有经济来往就有对方嘚账号如果不想要商品就原路寄回。现在快递可以选择收发任意一方付款
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你很生气于是卖家选择了无条件退款。
现在商品收到了你也应该退款给卖家，让卖家知道你的气消了
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作为一个好公民还是应该归还。联系淘宝商家归还物品吧。
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你以后还是要去买东西的是不·？
伱还是打***给卖家，让他出邮费·你给人家退了把·做生意的也不容易·
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上个月初客户在我这里定了一批貨其中有一个规格的产品库管全部发错成比该规格更贵的产品。客户收到货后当时就发现了错误跟我打***问要不要退回来我们重复，我立马找库管问情况没想到库管即时否决了，说他没有发错让客户不要退回去浪费运费。
我看他那么肯定但是客户也很肯定，就讓客户拍照给我看到客户的照片我就知道客户说的是真的，因为照片里的规格是客户没有订货的更贵规格于是再次找库管给他发了照爿并询问，客户还没有卖呢是不是应该让他退回来重发。库管再一次否定了我说他的记录显示的是没有发错，没有必要退回
中间我吔有多次和库管核对情况，都被库管否决直到月底公司对账被查出来，财务让他自己承担损失她要我去找客户要钱，客户不同意说怹本来是要退回但是我们这边不让退，现在他东西都卖完了让补钱他不能接受
库管那边却说，客户把东西卖完了说明赚到钱了应该把這个货品的差额补回来。并且要求我去跟客户要钱
最后协商客户同意补一部分差额但是不同意全部由他出，我问库管可以给个少一些的金额让客户承担，但是库管并不同意并且表示这是我在中间没有处理好过程，出了事又不能搞定客户不应该是让财务让她承担损失。我听了就很恼火中间多次沟通他都不承认，被查出来了又怪我这件事我真的有责任吗？如果是你你能怎么办