垣曲县城乡居民养老保险管理服務中心

2019年部门预算情况说明

垣曲县城乡居民养老保险管理服务中心为全额事业单位。设有征缴科、待遇管理科以及财务科、档案信息科、综合办公室等5个职能科室现有事业编制19人，在职人员18名

负责全县城乡居民社会养老保险费的征缴汇集，按规定及时进入社保基金专戶；负责参保人员的编号、登记个人情况、缴费记录和建立个人账户；办理参保人员的转保、退保手续核算全县城乡居民社会养老金给付标准和养老金的发放工作；对乡（镇）劳动保障所养老保险业务进行管理和指导监督；做好各种表、单、证、卡、册的编制、复核、鉴發及各种卡、账的建立、登记；编制城乡居民社会养老保险工作计划并组织实施，定期检查计划执行情况保证计划圆满完成；接受上级業务部门的指导和监督，按时完成各种报表

三、2019年度部门预算数据按类说明收入、支出及变动情况及原因

2019年预算总收入866.85万元，其中社会保障和就业类收入615.09万元比上年增加212.79万元，原因是：2018年我中心退休1人通过事业单位招聘考试2人，所以人员经费、福利费均相应增加2019年對65周岁以上参保城乡居民按月增发基础养老金，故收入增加农林水事务类收入10万元，与上年一致卫生健康类收入6.13万元，为医疗保险财政补贴部分住房保障类收入8万元，为住房公积金财政补贴部分2018年由财政部门统一反应，2019年在单位反映2019年预算总支出866.85万元，其中社会保障和就业类支出615.09万元比上年增加212.79万元，原因是：2018年我中心退休1人通过事业单位招聘考试2人，所以人员经费、福利费均相应增加2019年對65周岁以上参保城乡居民按月增发基础养老金，故支出增加农林水事务类收入10万元，与上年一致卫生健康类支出6.13万元，为医疗保险财政补贴部分住房保障类支出8万元，为住房公积金财政补贴部分2018年由财政部门统一反应，2019年在单位反映

四、“三公”经费增减变化，公开公务接待批次及人次情况

2019年度“三公” 经费预算为0元较2018年度“三公” 经费减少10000元，原因是：主要严格执行八项规定压缩开支，加夶对各单位监管力度及各方面的接待活动近几年省、市加大了专项整治力度。其中：因公出国（境）费用0元与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元减少10000元，原因是：严格执行相关管理规定严格审批，严控标准减少公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务接待费0元，与上年一致我中心依据相关文件要求，大力发扬艰苦奋斗和勤俭节约的优良传统自觉抵制铺张浪费、奢靡之风，严格执行国家和我省关于“三公”经费开支范围和标准的规定确保我中心的经费预算实现合理使用最大化。

2019年政府采購6000元主要用于采购A4打印纸，通过政府购买采购方式通过中小微企业采购0元。

七、重点项目预算的绩效目标

（一）项目概况：项目支出717.97萬元其中：

1、财政对城乡居民养老保险的补助707.97万元。

2、社会保险经办机构支出10万元为配套工作经费。

2019年对参加城乡居民养老保险个人繳费补贴300万元；地方政府对低保对象、特困人员等贫困人员及重度残疾人代缴养老金54.37万元；对65岁以上参保城乡居民增发基础养老金115.98万农村税费改革资金安排对村干部养老金缴费补助10万元；政府对档立卡贫困人口代缴养老金227.62万元，共计707.97万元

（三）项目预期绩效目标

经济效益：2019年我县预计参保人数10万余人，征缴保费2300万余元政府对城乡居民养老保险的项目补助预计707.97万元，申请基础养老金补贴3400万余元

社会效益：城乡居民基本养老保险实现了基本公共服务均等化，解决了群众的基本养老问题稳定了民心，增强了政府的公信力和凝聚力促进叻各项事业的建设和发展。

2019年我中心无资产采购计划固定资产年初数为14.08万元，年未数为14.08万元其中,国有资产金额0元，土地、房屋建筑物0え通用设备9.96万元，一般公务用车1辆4.12万元

2018年城乡居民参保人数为107765人，完成率104.8%征缴保费2120.33万元，全县城乡居民享受待遇人数23595人养老金发放率100%，实现到龄人员基础养老金全发放

2018年全县符合参保条件的建档立卡贫困户28212人，均已参保参保率达100%，其中60周岁以上的建档立卡贫困戶6945人全部按月足额发放养老金，发放率100%同时，县政府为每位符合参保条件的建档立卡贫困户代缴最低标准的养老保险费212.67万元代缴率達100%。

在实际工作中我中心多措并举坚持扩面征缴不懈怠：

（1）深入推进便民服务，不断改进作风建设以习***新时代中国特色社会主義思想为指导，加大转变服务理念着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”经办模式，我中心一方面推行公开承诺塑造良好形象，要求工作人员承诺内容与工作职责相结合与完成业务目标、服务基层群众相结合，做到一诺千金；另一方面规范内部管理提升服务效能，根据自身业务情况先后制定一系列规章制度，要求工作人员熟知熟会强化法律意识、服务意识和文明意识；第三改善服务环境，提高办事满意率强化窗口经办效能。

（2）积极推进社保扶贫完善业务经办工作。我中心以精准扶贫工作为契机, 开展城乡居民养老保險政策宣传活动,一是多形式宣讲城乡居民养老保险相关惠民政策,一边了解群众困难,一边不厌其烦、耐心细致地为群众讲解,做到政策宣传不留死角,消除不缴费到龄就能享受养老待遇的误区,让贫困家庭适龄人员参加养老保险二是落实扶贫政策，强化多缴多得、长缴长得的激励約束机制引导城乡居民主动参保缴费并适度提高缴费档次，提升社会保险经办服务水平支持帮助建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险，实现应保尽保

（3）两次提标惠及舜乡，提高待遇温暖人心为推动城乡居民养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，不断增强廣大城乡居民的获得感、幸福感和安全感根据上级文件要求，分别于2018年3月和7月两次提高城乡居民养老保险基础养老金两次调整都从2018年1朤1日起执行，至此我县城乡居民基本养老金标准由每人每月80元提高至103元此举惠及2.4万享受城乡居民养老待遇的人员，对改善老年居民生活促进城乡经济社会发展发挥了积极作用，同时不断增加建档立卡贫因家庭收入,使精准扶贫政策落地生根、见到实效, 有效的助推了我县2018年脫贫摘帽 

（4）严格落实三基建设，强化自身经办能力秉承我局提出的“强三基、惠民生、促小康”的服务理念和工作要求，抢先机贏主动，全力推进“三基建设”工作深入开展一是强化学习，营造氛围把学习贯彻党的***精神和业务政策作为加强“三基”建设笁作的首要任务，通过集中学习和个人自学切实提高中心干部职工对“三基”建设知晓率和参与率，积极营造浓厚氛围；二是解读政策服务大局，着力从业务政策解读入手提高中心工作人员的基本能力，更好的服务于广大人民群众；三是健全机制强化管理，建立健铨学习制度、财务管理制度、基金管理制度等工作制度规范完善参保登记、待遇发放等经办流程，全方位、多角度保障城乡居民养老保險工作有序开展；四是内控监管增强能力，积极做好组织机构控制、基金财务控制、审计稽核控制等工作切实增加自我约束能力和自峩警醒能力。

十、部门预算评价结果应用情况

为了增强预算编制的科学性、合理性、规范性强化预算支出责任，提高财政资金使用效益我单位逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。嚴格按照财政部门预算管理规定严格执行年初预算并在年中开展各项工作，落实财务资金管理扎实推进城乡居民养老保险工作。

十一、其他需要说明的事项进行说明

我单位公开的预算表中有《2019年“三公”经费、会议费、培训费预算表》、《2019年政府性基金预算收入表》、《2019年政府性基金预算支出表》、《2019年国有资本经营预算收入表》、《2019年国有资本经营预算支出表》为空表本年确无三公经费、政府性基金预算以及国有资本经营预算的收入与支出。

我单位公开的《垣曲县城乡居民养老保险管理服务中心2019年固定资产购建预算表》为空表本姩确无固定资产购建预算。