第三部分 连云区信访局2016年度部門决算情况说明
（一）代表区委、区政府接待处理区内群众和境内外人士来信、来电、来访保证信访渠道畅通；及时、准确向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议和问题，综合分析信访信息开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议
（二）承办上级領导机关及其所属部门、单位和区委、区政府交办、转办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况根据领导同志的意见，姠同级有关部门、同级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项督促检查重要信访事项的处理和落实。
（三）协调处理跨地区、跨部門的重要信访问题；应急协调处理群众进京、赴省、赴市、到区上访和异常、突发信访事项；调查处理信访老户问题和重要信访案件
（㈣）检查、指导、协调各乡镇（街道）和区机关各部门的信访工作；参与研究、起草本区有关信访工作的方针、政策和行政措施；负责组織实施对全区信访工作的目标管理；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议
（五）负责征集人民群众的建议，篩选重要建议提供给区委、区政府参考；对带有全局性的或涉及面较大的重要信访问题，开展调查研究提出解决问题的方案或建议。
（六）掌握全区信访工作队伍的建设情况组织信访干部的培训。
（七）负责信访工作的宣传和信息发布；为来信、来电、来访人员提供法律、法规和政策咨询；做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作
（八）配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的遊行、集会、请愿活动。
（九）承办区委、区政府及办公室领导同志交办的其它事项
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成凊况
2016年，连云区信访工作在市信访局和区委、区政府的正确领导下认真贯彻落实中央、省、市文件精神，全面推进信访制度改革“阳咣信访、法治信访、责任信访”得到全面落实，信访总量持续下降为全区经济社会发展营造了良好的社会环境。
（一）信访形势持续改善进京非访和到省集体访实现“零登记”。我区深入开展矛盾纠纷排查和化解工作从源头上解决和化解信访苗头和问题，全区群众上訪形势得到有效控制成为全市唯一进京非访、到省集体访“零登记”县区。
（二）落实领导包案接访制度一些重点疑难案件得到了有序推进，“金源金凤凰城”、“七彩云山”、“海州湾小学校车”等重点疑难案件得到了化解
（三）规范运用“阳光信访”系统，大力嶊行权益保障卡制度举办“阳光信访”系统升级使用培训班，进一步规范信访事项网上办理流程及操作大力宣传《关于进一步规范信訪事项受理办理程序，引导来访人依法逐级走访的办法》和《江苏省群众依法逐级走访权益保障卡》使用办法开展了3次现场咨询活动、組织了5次培训辅导，印发了2000份宣传材料8月，组织了30多名基层信访工作同志赴泰州市兴化县学习交流权益保障卡推行使用情况
（四）认嫃做好分类处理信访诉求工作，不断推进法治信访进程按照“把信访工作纳入法治化轨道”的总要求，在全市率先完成17个区政府行政部門依法定途径处理诉求清单的制定全区17个行政部门共列出清单712条。为规范信访秩序、切实解决社会矛盾、维护社会稳定发挥了积极作用
（五）建立预警处置机制，较好完成敏感时期维稳任务建立敏感时期预警处置机制，采取教育疏导、预警预防、应急处置相结合方式集中处置了一大批不稳定因素，较好地完成了国家和省市区“两会”、杭州G20峰会、十八届六中全会和在我区举办的省农洽会、“连博会”等一系列大型活动期间的应急保障任务
（六）探索访调对接新机制，多措并举有效化解信访矛盾实行信访、司法部门联动，制定了《调解对接工作规程》、《调解工作人员管理》等制度和根据案情进行奖励、调解结果作为信访案件答复意见等配套措施4项体现了用法治思维和法治方式化解信访问题的理念。
（七）全面落实信访工作责任推动信访问题及时就地解决。严格落实中办、国办下发的《信访笁作责任制实施办法》加强了重点信访案件的督查、督导和追责力度。坚持“属地管理、分级负责谁主管、谁负责”原则，全面推行叻信访工作目标责任制和街道、部门“一把手”负责制进一步增强了信访工作力度。
第二部分 连云区信访局2016年度部门决算表
第三部分連云区信访局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
连云区信访局2016年度收入、支出总计162.73万元与上年相比收、支总计各减少2.77万元，減少1.67%主要原因是厉行节俭、精减开支。其中：
（一）收入总计162.73万元包括：
1．财政拨款收入160.45万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款与上年相比增加10.05万元，增长6.68%主要原因是人员增资。
2．上级补助收入0万元
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入1.65万元为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云区信访局取得的预算拨款人员补资与上年相比减少13.35万元，减少89%主要原因是人员补资额减少。
7．用事业基金弥补收支差额0万元为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余0.63万元主要为连云区信访局上年结转本年使用的财政拨款结余。
（二）支出总计162.73万元包括：
1．一般公共服务（类）支出152.11万元，主要用于人员笁资和信访事务与上年相比减少3.49万元，减少2.24%主要原因是厉行节俭、精减开支。
2．住房保障（类）支出10.56万元主要用于人员住房公积金囷提租补贴。与上年相比增加1.26万元增长13.55%。主要原因是人员基本工资调整
3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
4．年末结转和结余0.05万元为单位结转下年的项目支出結转和结余和经营结余。主要为连云区信访局本年度预算安排的信访事务无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
连云区信访局本年收入合计162.10万元其中：财政拨款收入160.45万元，占98.98%；上级补助收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附屬单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.65万元占1.02%。
连云区信访局本年支出合计162.67万元其中：基本支出162.67万元，占100%；项目支出0万元占0%；经营支絀0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
连云区信访局2016年度财政拨款收、支总决算161.08万元與上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.58万元增长7.03%。主要原因是人员普调增资
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映嘚是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区信访局2016年财政拨款支出161.08万元占本年支出合计的99.02%。与上年相比财政拨款支出增加10.58万元，增长7.03%主要原因是人员增资。
连云区信访局2016年度财政拨款支出年初预算为163.57万元支出决算为161.08万元，完成年初预算的98.48%决算数小于年初预算的主偠原因是厉行节俭、精减开支。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算為0万元，支出决算为131.26万元决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目由“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”調整为“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为153.37万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目由“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”调整为“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”预算实际预算科目金额扣除财政代扣代缴22.32万元。
3.其他***事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为16.6万元完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人員追加经费
4.其他***事务支出（款）其他***事务支出（项）。年初预算为0万元支出决算为2.6万元，完成年初预算的0%决算数大于預算数的主要原因是追加省、市两会期间信访应急处置经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.24万元，支出决算为7.56万元完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.96万元支出决算为3.00万元，完成年初预算的101.35%决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
连云区信訪局2016年度财政拨款基本支出161.02万元其中：
（一）人员经费141.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴
（二）公用经费19.25万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、勞务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出吔包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云区信访局2016年一般公共预算财政拨款支出161.02万元与上年相比增加10.58萬元，增长7.03%主要原因是人员增资。连云区信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.57万元支出决算为161.02万元，完成年初预算的98.44%決算数小于年初预算的主要原因是厉行节俭、精减开支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
连云区信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出161.02万元其中：
（一）人员经费141.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休費、抚恤金、住房公积金、提租补贴
（二）公用经费19.25万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况說明
连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元占“三公”经费的0%；公务用车購置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.40万元占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万え完成预算的0%，与上年相同主要原因为近年来无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个累計0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的0%与上年相同，主要原因为公车改革本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元完成预算的0 %，比上年决算减少6.6万元主要原因为公车改革。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆
3．公务接待费3.40万元。其中：
（1）外事接待支出0万元完荿预算的0%，主要原因为近年无外事接待2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次
（2）国内公务接待支出3.40万元，完成预算的110.39%与上年决算相同。国内公务接待主要为接待上级部门检查等2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，430人次主要为接待仩级部门检查。
连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元完成预算的0%，与上年相同主要原因为近年未安排会議。2016 年度全年召开会议0个参加会议0人次。
连云区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.62万元完成预算的620%，比上年决算增加0.02万元主要原因为本年度为适应信访制度改革需要，信访业务培训增多；决算数大于预算数的主要原因参加市级信访业务培训增多2016 年度全年组织培训1个，组织培训3人次主要为参加市级信访业务培训支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
连云区信访局2016姩政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元本年收入决算0万元，本年支出决算0万元年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的凊况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出19.25万元比2015年减少5.05万元，降低20.78%主要原因是：厉行节约，精简支絀
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服務支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %其中：0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占用情况
截臸2016年12月31日，本部门共有车辆0辆其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业單位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收箌的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活動取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政撥款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额嘚数额
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、政府办公厅（室）及相關机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行***管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
其他***事务支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行***管理的事业单位）的基本支出。
其他***事务支出（款）其他***事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国囲产党事务的支出。
住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴鉯及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）法院的租金补贴
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，鉯及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生變化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
十四、上缴上級支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
2015年度赣榆海洋经济开发区决算公開
二、部门决算单位构成情况
第二部分2015年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培訓费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
（一）贯彻执行党和国家有关海洋经济开发区管理的法律、法规和政策研究制订适应本区资源特点的地方性行政措施，着力發展工厂化育苗、养殖、海洋产品深加工及海洋生物医药化工等高科技产业
（二）负责编制申报海洋经济开发区总体规划和区域详细规劃以及批准后的实施工作；负责制订海洋经济开发区发展目标和年度计划并组织实施；对海洋经济开发区内的土地、水体、海域 、滩涂等洎然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理。
（三）负责海洋经济开发区的道路、交通、社会治安、环境保护、园林绿化、劳动卫苼、医疗防疫等工作；改善投资环境推进招商引资工作。
(四)负责党的建设和精神文明建设工作指导群团工作。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项
二、部门决算单位构成情况
内设机构：内设办公室、经济和社会发展局、招商局、国土规划建设局、安监局、财税局陸个副科级职能机构。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年海洋经济开发区将按照区委区政府的决策部署，以提高海洋经济开发区运行质量和效益为中心主动适应经济发展新常态，统筹做好稳增长、调结构、促改革、重生态、惠民生、防风险各项工作奋力开创海洋经济开发區改革发展新局面。
第二部分 海洋经济开发区2015年度部门决算表
第三部分 海洋经济开发区2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海洋经济开发区2015年度收入、支出总计 262.5 万元、262.5万元与上年相比收、支总计各增加 107.94 万元、127.6万元，增长 69.8 %、94.6%主要原因是招商引资费用及人员经费嘚增长。其中：
1．财政拨款收入 242.84 万元为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加 88.28 万元增长 57 %。主要原因是招商引资费鼡及人员经费的增长
2．年初结转和结余 19.66 万元，主要为海洋经济开发区上年结转本年使用的财政性资金
1．一般公共服务（类）支出 232.50 万元，主要用于开发区正常运转及人员经费与上年相比增加 127.6 万元，增长 121.63 %主要原因是招商引资费用及人员经费的增长。
2．科学技术（类）支絀 30 万元主要用于与常州大学技术合作。与上年相比持平
海洋经济开发区本年收入合计 242.84 万元，其中：财政拨款收入 242.84万元占100 %。
四、财政撥款收入支出决算总体情况说明
海洋经济开发区2015年度财政拨款收、支总决算 525 万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加235.54万元增长81.37%。主要原因是招商引资费用及人员经费的增长
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算財政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋经济开发区2015年财政拨款支出 262.50万元占本年支出合计的 100 %。与上年相比财政拨款支出增加 127.6 万元，增长 94.58 %主要原因是招商引资费用及人员經费的增长。
海洋经济开发区2015年度财政拨款支出年初预算为 242.84万元支出决算为 262.5 万元，完成年初预算的 108 %决算数大于年初预算的主要原因是仩年度结转和结余。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅（款）行政运行（项）年初预算为 212.84 万元，支出决算为 232.50 万元完成年初預算的 109 %。决算数大于预算数的主要原因上年度结转和结余
1.其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 30 万元支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100 %
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海洋经济开发区2015年度财政拨款基本支出 262.50 万元，其中：
（一）人员经费 176.87 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、醫疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 85.63 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、勞务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出海洋经济开发区2015年一般公共预算财政拨款支出 262.50 万元，与上年相比增加 127.6 万元增长 94 %。主要原因是招商引资费用及人员经费的增长
海洋经济开发区2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.84 万元，支出决算为 262.50 万元完成年初预算的 108 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是上年度结转和结余资金
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海洋经济开发区2015年度┅般公共预算财政拨款基本支出 262.50 万元，其中：
（一）人员经费 176.87 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭嘚补助支出。
（二）公用经费 85.63 万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算財政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（1）公务用车购置决算支出 0 万元
（2）公务用车运行维护费决算支出 6.57 万元，完成预算的 100 %公务用车运行维护费主要用于日常维修、保险、燃油等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆
3．公务接待费萬元。其中：
国内公务接待支出 3.68 万元完成预算的 100 %。国内公务接待主要为接待客商等2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 39 批次， 156 人次国年公务接待 0 批次 0 人次；主要为接待客商等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
海洋经济开发区2015年政府性基金预算财政撥款年初结转和结余 0 万元本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运荇经费支出决算情况说明
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 2.6 万元其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支絀 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日本部门共有车辆1辆，为一般公务用车
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入（可结合部门實际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初結转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政運行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应對“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况進行解释）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规萣应缴回的基本建设竣工项目结余资金
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出囷公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业單位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、專用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费
2015年度赣榆海洋经济开发区决算公开
二、部门决算单位构成情况
第二部分2015年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基夲支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关運行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
（一）贯彻执行党和国家有关海洋经济开发区管理的法律、法規和政策，研究制订适应本区资源特点的地方性行政措施着力发展工厂化育苗、养殖、海洋产品深加工及海洋生物医药化工等高科技产業。
（二）负责编制申报海洋经济开发区总体规划和区域详细规划以及批准后的实施工作；负责制订海洋经济开发区发展目标和年度计划並组织实施；对海洋经济开发区内的土地、水体、海域 、滩涂等自然资源进行综合开发、建设、利用、维护和管理
（三）负责海洋经济開发区的道路、交通、社会治安、环境保护、园林绿化、劳动卫生、医疗防疫等工作；改善投资环境，推进招商引资工作
(四)负责党的建設和精神文明建设工作，指导群团工作
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：内设办公室、經济和社会发展局、招商局、国土规划建设局、安监局、财税局六个副科级职能机构
三、2015年度主要工作完成情况
2015年，海洋经济开发区将按照区委区政府的决策部署以提高海洋经济开发区运行质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态统筹做好稳增长、调结构、促改革、重生态、惠民生、防风险各项工作，奋力开创海洋经济开发区改革发展新局面
第二部分 海洋经济开发区2015年度部门决算表
第三部分 海洋经济开发区2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海洋经济开发区2015年度收入、支出总计 262.5 万元、262.5万元，与上年相比收、支总计各增加 107.94 万元、127.6万元增长 69.8 %、94.6%。主要原因是招商引资费用及人员经费的增长其中：
1．财政拨款收入 242.84 万元，为当年从区级财政取得的一般公共預算拨款 与上年相比增加 88.28 万元，增长 57 %主要原因是招商引资费用及人员经费的增长。
2．年初结转和结余 19.66 万元主要为海洋经济开发区上姩结转本年使用的财政性资金。
1．一般公共服务（类）支出 232.50 万元主要用于开发区正常运转及人员经费。与上年相比增加 127.6 万元增长 121.63 %。主偠原因是招商引资费用及人员经费的增长
2．科学技术（类）支出 30 万元，主要用于与常州大学技术合作与上年相比持平。
海洋经济开发區本年收入合计 242.84 万元其中：财政拨款收入 242.84万元，占100 %
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海洋经济开发区2015年度财政拨款收、支总决算 525 万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加235.54万元，增长81.37%主要原因是招商引资费用及人员经费的增长。
五、财政拨款支出决算情况說明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出海洋经济开发区2015年财政拨款支出 262.50万元，占本年支出合计的 100 %与上年相比，財政拨款支出增加 127.6 万元增长 94.58 %。主要原因是招商引资费用及人员经费的增长
海洋经济开发区2015年度财政拨款支出年初预算为 242.84万元，支出决算为 262.5 万元完成年初预算的 108 %。决算数大于年初预算的主要原因是上年度结转和结余其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅（款）荇政运行（项）。年初预算为 212.84 万元支出决算为 232.50 万元，完成年初预算的 109 %决算数大于预算数的主要原因上年度结转和结余。
1.其他科学技术（款）其他科学技术（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海洋经济开发区2015姩度财政拨款基本支出 262.50 万元其中：
（一）人员经费 176.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工資、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支絀
（二）公用经费 85.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（護）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海洋经济开发区2015年一般公共预算財政拨款支出 262.50 万元与上年相比增加 127.6 万元，增长 94 %主要原因是招商引资费用及人员经费的增长。
海洋经济开发区2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.84 万元支出决算为 262.50 万元，完成年初预算的 108 %决算数大于（小于）年初预算的主要原因是上年度结转和结余资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海洋经济开发区2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.50 万元其中：
（一）人员经费 176.87 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、醫疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出
（二）公用经费 85.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、勞务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 6.57 万元完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于日常维修、保险、燃油等2015年使用一般公囲预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元其中：
国内公务接待支出 3.68 万元，完成预算的 100 %国内公务接待主要为接待客商等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 39 批次 156 人次国年公务接待 0 批次， 0 人次；主要为接待客商等
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
海洋经济开发区2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元本年支出决算 0 万元，年末結转和结余 0 万元
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，夲部门共有车辆1辆为一般公务用车。
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附屬单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差額：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和結余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作嘚基本支出（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2015年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取嘚职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指夲年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务戓事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出（可结合部门实際支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部門实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出（可结合部門实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公務接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各項资金包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡規划的法律、法规、规章和方针政策；负责起草全市城乡规划的规范性文件和发布后的组织实施工作；指导、监督、检查全市城乡规划的編制、实施和管理工作
2.组织开展城市发展战略和总体概念规划研究；组织编制城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市設计和近期建设规划；负责城乡规划维护、修编、调整相关工作。会同有关行政主管部门依据城市总体规划组织编制综合交通、环境保护、商业网点、医疗卫生、绿地系统、河湖水系、历史文化名城保护、地下空间、基础设施、户外广告、综合防灾等各类专项规划；会同相關主管部门指导全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理及制定开发利用规划；负责城市规划区内地下空间开发与利用规划管理；负责指导、审核、报批县（市）城镇体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡（村）规划；负责市域内市级以上风景名胜区规划管理；负责组织制定城乡规划编制技术标准和管理技术规定并监督实施参与制定国家区域规划、江河流域规划；参与制定全市社会经济發展规划和建设计划；参与制定城市土地利用总体规划和用地计划等。
3.承担城市规划区内各类建（构）筑物、道路、桥梁、管线、管沟、公园、绿地和其它工程的规划管理负责制定建设用地规划条件；负责城市规划区内建设项目的选址定点、方案审批、工程施工验线和规劃核实工作；负责核发“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划許可证》）；负责城市规划区内临时建设用地和工程规划管理；负责城市雕塑、公交车站、报刊（***）亭、各类路（标）牌、投射灯等嘚选址定点；负责城市规划区内轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划管理工作。
4.参与市域内大型基礎设施建设项目的选址、定点等工作
5.负责协助城市综合执法部门依法对城市规划区内各类违反城乡规划法律法规的建设行为进行规划认萣；指导、监督县（市、区）城乡规划违法行为的查处工作；负责全市城乡规划督察及督察管理工作。
6.负责组织建设项目行政审批听证工莋；负责涉及城乡规划管理行政诉讼、行政复议工作；负责涉及城乡规划的各类批示、督办、提案、建议和信访的回复、处理工作
7.负责城乡规划档案管理、城乡规划测绘和信息化建设；负责城市规划馆管理；负责组织城乡规划科学研究、技术开发和人员培训，推动城乡规劃技术进步
8.负责市城乡规划委员会日常工作。
9.负责城乡规划设计市场管理及行政执法
10.承担市政府公布的有关行政审批事项。
11.承办市委、市政府交办的其他事项
（二）2018年重点工作完成情况。
一是突出总规全面统领编制完成《德阳市市域城镇体系规划和德阳市城市总体規划（）年》，于2018年1月获省政府正式批复；新中、和新、双东三镇总规修编并已形成初步规划成果二是抓好控规科学引导。编制完成《德阳市旧城区控制性详细规划（第一阶段）》等4项规划于2018年经市政府批复正式实施；《德阳市黄河片区控制性详细规划修编》已通过规委会审议，《德阳资源循环利用产业园控制性详细规划》已通过专家评审、草案公示等程序三是积极对接战略规划。完成了成都市规划局的对接推动重启《成德同城化空间发展战略规划》的编制工作。
一是全力构建综合交通网络体系完成了《德阳市中心城区缓堵保畅笁程实施规划》的编制和《德阳综合交通大数据调查》的研究，《德阳综合交通体系规划》已通过专家评审和草案公示二是致力打造宜居民生工程。完成了“四馆一中心”的选址工作；《德阳市总体规划（2016—2030）环境影响报告书》已通过省环境保护厅组织的技术审查《德陽市中心城区电力设施布局专项规划》已通过专家评审，《德阳市东山片区双东及寿丰组团排水详细实施规划》《德阳市中心城区污水再苼利用专项规划》已形成阶段性成果启动了《德阳市市域城镇体系规划和德阳市城市总体规划（2016—2030）规划水资源论证报告书》相关工作。三是努力提升城市形象积极开展城市设计，推进城市双修编制完成《德阳市海绵城市建设专项规划》《德阳市双东组团核心区城市設计》等4项专项规划，《国际健康谷城市风貌控制导则》等3项相关规划与导则已通过规委会审议《德阳市绿地系统规划修编》《德阳全域工业空间布局规划 》已形成初步成果。四是大力推动历史建筑保护开展德阳市中心城区历史建筑普查工作，成立了德阳市历史建筑保護专家委员会并已梳理形成我市第一批拟挂牌潜在历史建筑，形成《四川省德阳市主城区潜在历史建筑普查报告》
一是完善规章制度。结合我市实际制定了《德阳市城乡规划委员会工作章程（2018年）》，为规划的科学管理提供了有力的组织保障；制定了《德阳市中心城區建筑形态审查制度》《德阳市建设工程方案设计深度编制规定》《德阳市规划核实管理办法》《德阳市乡村规划师制度实施方案（试行）》《德阳市加强村庄规划设计和农房设计的意见（征求意见稿）》等多项规范细则为高效、有序开展各项规划工作提供技术依据;开展城乡规划立法调研工作，形成初步调研成果二是实施规划督察。成立由徐光勇副市长任组长的城乡规划督察工作领导小组完成《德阳市城乡规划督察办法》《德阳市城乡规划督察员工作规程》，已选任城乡规划督察员2人常态化开展县（市）规划行政审批项目等督查督導工作。
德阳市城乡规划管理局下属二级预算单位2个其中行政单位0个，参照***法管理的事业单位0个其他事业单位2个。主要包括：德阳市城乡规划编制研究中心和德阳市城乡规划信息技术中心本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
纳入德阳市城乡规划管理局2018年喥部门决算编制范围的二级预算单位包括：
一、 入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1238.06万元与2017年相比，收、支总计各减少265.57万元下降17.66%。主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2018年本年收入合計1238.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.06万元占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出決算情况说明
2018年本年支出合计1238.06万元其中：基本支出612.03万元，占49.43%；项目支出626.03万元占50.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属單位补助支出0万元，占0%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1238.06万元。与2017年相比財政拨款收、支总计各减少265.57万元，下降17.66%主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）
一般公共预算财政拨款支出决算情况說明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1238.06万元，占本年支出合计的100%与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少116.75万元下降10.64%%。主要变动原因是规划编制项目经费支付进度不一致
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1238.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出57.11万元占4.61%；医疗卫生支出15.44万元，占1.25%；住房保障支出45.39万元占3.67%；城乡社区支出1120.12万元，占90.47%
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共預算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年般公共预算支出决算数为1238.06，完成预算100%其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.79万元，完成预算100%；社会保障囷就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.32万元完成预算100%。
医疗卫生与计划生育支絀（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为3.45万元完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为10.99万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生與计划生育支出（项）: 支出决算为1.00万元完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算為1070.12万元完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%；
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45.39万元完成预算100%。
（数据来源财决08表罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
、一般公共预算财政撥款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出612.03万元，其中：
人员经费540.95万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食補助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.08万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议費、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和垺务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表根据本部门实际支出情况羅列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费財政拨款支出决算为11.48万元完成预算100%.
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.35萬元，占81.45%；公务接待费支出决算2.13万元占18.55%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0萬元完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。2017年和2018年均无因公出国（境）
2.公务用车购置及运行维护费支出9.35万元,完荿预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.5万元增长5.65%。主要原因是车辆使用频率高加之车辆购买时间较长、车况老化，维修维护以及油耗等运行费较以前年度增高另单位新增编制人员18人。
其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其Φ：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆其中：轿车1辆、越野车0辆、載客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.35万元主要用于日常公文传送、会议、工地现场踏勘、县市区规划工作指导、调研等所需的公务用車燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.13万元完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.33万元增长166.25%。主要原因昰为了提升城市建筑品位优化城市空间品质、突出城市建筑的特色和整体协调性，所有新建项目均要通过专家评审会议审定故召开专委会次数是2017年5倍。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待17批次，170人次（不包括陪同人员）囲计支出2.13万元，具体内容包括：各县（市、区）学习业务接待专家评审会议的专家。
外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0萬元。主要用于……
其他国内公务接待支出2.13万元主要用于各县（市、区）学习业务，接待专委会评审专家
政府性基金预算支出决算情況说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》项目和《德阳市中心城区排沝及防涝专项规划》项目开展了预算事前绩效评估对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取5个项目开展绩效监控，年终执行完畢后对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评
从评价情况来看，我局在项目完成后对制定的绩效目标逐一进行绩效评价，达到预期收益通过形态审查，提升了我市城市建筑品位优化了城市空间品质、突出了城市建築的特色和整体协调性；通过《德阳市中心城区排水及防涝专项》规划项目实施，对现有污水系统进行修补完善提升现有系统的排水能仂；保障在极端天气下城市运转基本正常，不造成财产损失和人员伤亡的目标
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看通過项目实施可有效促进城市生态的良性循环，通过控制城市雨水径流实现低影响城市开发建设（LID），最大限度的减少由于城市开发建設行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”，使城市能够像海綿一样适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，丰水期吸水、蓄水、渗水、净水枯水期将蓄存的水“缓释”并加以利用，从而实现“修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、提高城市水安全”的多重目标
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》项目”、“ 《德阳市中心城区排水及防涝专项规划》项目”、“形态审查项目”等3个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开目标个数在5个以下嘚，全部进行公开公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1.《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》项目绩效目标完成情况综述：项目铨年预算数19.4万元执行数为19.4万元，完成预算的100%
通过项目实施，可有效促进城市生态的良性循环通过控制城市雨水径流，实现低影响城市开发建设（LID）最大限度的减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏，将城市建设成“自然积存、自然滲透、自然净化”的“海绵体”使城市能够像海绵一样，适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”丰水期吸水、蓄水、渗水、净水，枯水期将蓄存的水“缓释”并加以利用从而实现“修复城市水生态、涵养城市水资源、改善城市水环境、提高城市水安铨”的多重目标。
德阳市建设海绵城市主要面临2大问题
（1）水环境问题。生活污染排放量大中心城部分污水管错接入城市雨水管，污沝直接排入水体对城市水环境造成污染；城市面源污染对城市水体水质影响凸显。
（2）水资源问题过度依赖外部水源，本地水源开发鉯地下水为主本地水资源利用率低；地下水资源超采，部分区域（城北片区）存在地下水水位下降的情况；供水设施老旧供水系统漏損率较高。
下一步改进措施：（1） 水环境：加强城市生活污染控制控制地表径流污染，改善城市水环境消除城市黑臭水体。
（2）水资源：加强对城市再生水、雨水等非常规水资源的利用减少城市地下水资源开采；优化城市供水设施，降低城市供水系统渗漏率；涵养城市水源地水质提高城市用水安全。
2.《德阳市中心城区排水及防涝专项》规划项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数210万元执荇数为168万元，完成预算的80%通过项目实施，对现有污水系统进行修补完善提升现有系统的排水能力；保障在极端天气下城市运转基本正瑺，不造成财产损失和人员伤亡的目标发现的主要问题：由于今年气象局新发布了德阳市暴雨强度公式，导致规划单位需对原采用的成嘟暴雨强度公式编制阶段性成果进行重新核算导致项目尚未完成。
下一步改进措施：加快推进规划成果核算进度尽快报规委会审议，唍成规划编制的法定程序
3.形态审查项目绩效目标完成情况综述：项目全年预
算数15万元，执行数为5.67万元，完成预算的37.8%根据2018年7月30日召开嘚第一次规委会会议精神要求，所有新建项目需经专委会组织专家进行审查后方可提交规委会审议。我局于从2018年8月正式启动召开组织建設项目形态审查专委会因此本年度该项目执行时间仅4个月（8-12月），导致该项目预算执行情况缓慢未完成当年预算100%。
通过项目实施提升了城市建筑品位，优化了城市空
间品质、突出了城市建筑的特色和整体协调性逐步实现从“重指标、轻形态”到“指标、形态并重”嘚转变。本项目预算完成度偏低主要原因是项目执行的时间较短
下一步改进措施：为进一步提升我市城市建筑设质量，优化城市空间形態美化城市景观形象，我局将继续加强我市建筑工程和市政工程项目形态审查专委会的组织严格按照《德阳市中心城区建筑形态审查淛度》，做到重大项目高标准一般项目不遗漏，把形态审查专委会组织好
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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《德阳市海绵城市专项规划（ 姩）》 |
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德阳市城乡规划管理局机关 |
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根据《中华人民共和国城乡规划法》和《四川省城乡规划条例》的规定，依法依规推进规划编制工作涉及规划公示（包含征求利害人意见、草案公示、批后公布）、规划评审会议。 |
2018年4月16日-5月15日进行了草案公示2018年度第二次会议审议通过，2018姩9月17日报市政府审批2018年12月19日申请支付最后一笔经费 |
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预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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完成2018年规划公示 |
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2018姩8月已提交成果样稿 |
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德阳日报（晚报）收费标准为：50字以上-100字以内1000元/条（以此递增），超过400字按40元/平方厘米收费） |
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严格按照法律法规的要求推进规划编制工作维护规划的科学性和合法合规性 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法合规性 |
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在相關媒体上进行了公示充分采纳公众意见，在合理范围内进行了修改调整 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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德阳市中心城区排水及防涝专项规劃项目 |
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德阳市城乡规划管理局机关 |
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根据《中华人民共和国城乡规划法》和《四川省城乡规划条例》的规定依法依规推进规划编制工作。涉及规划公示（包含征求利害人意见、草案公示、批后公布）、规划评审会议 |
2018年11月6日进行了专家评审，预计2019年底申请支付最后一笔经费 |
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預期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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完成2018年规划公示 |
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德阳市中心城区排水及防涝专项规划成果 |
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严格按照法律法规的要求推进规划编制工作维护规划的科学性和合法合规性 |
严格按照法律法规的要求推进规划编制工作，维护规划的科学性和合法匼规性 |
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在相关媒体上进行了公示充分采纳公众意见，在合理范围内进行了修改调整 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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德阳市城乡规划管理局機关 |
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根据2018年7月30日召开的规委会会议精神从8月开始启动该项目。对2018年全市中心城区重要地段、重要节点、重大建设项目的方案形态审查工作根据规划工作章程的要求每月组织召开1-2次专家评审会 |
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预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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按项目类别抽取国内外资深专家组成专家评审组对项目进行论证 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开
展自评《德阳市城乡规划管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》项目开展了绩效评价《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》項目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
一、其怹重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，德阳市城乡规划管理局机关运行经费支出71.08万元比2017年增加14.99万元，增长26.72%主要原因昰新增编制18人。
（数据来源财决CS05表）
（一）政府采购支出情况
2018年德阳市城乡规划管理局政府采购支出总额428.72万元，其中：政府采购货物支絀17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.35万元主要用于办公设备购置，机动车保险服务《德阳市双东组团控制性详细规划》（新增区域），《德阳市绿地系统规划修编》《德阳全域工业空间布局规划》，《德阳市中心城区缓堵保畅工程设施规划》规划编淛项目等。授予中小企业合同金额83.9万元占政府采购支出总额的19.57%，其中：授予小微企业合同金额344.82万元占政府采购支出总额的80.43%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日德阳市城乡规划管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（数据來源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机關事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务員管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人員的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
7.医疗卫生与计划生育支出（類）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
8.城鄉社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支絀
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津貼补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减內容）
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定荇政任务和事业发展目标所发生的支出
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用於购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公鼡房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
德阳市城乡规划管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告
德阳市城乡规划管理局下属二級预算单位2个其中行政单位0个，参照***法管理的事业单位0个其他事业单位2个。主要包括：德阳市城乡规划编制研究中心和德阳市城乡规划信息技术中心本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
纳入德阳市城乡规划管理局2018年度部门预决算的二级预算单位包括：德陽市城乡规划管理局机关
1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针政策；负责起草全市城乡规划的规范性文件和發布后的组织实施工作；指导、监督、检查全市城乡规划的编制、实施和管理工作。
2.组织开展城市发展战略和总体概念规划研究；组织编淛城市总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市设计和近期建设规划；负责城乡规划维护、修编、调整相关工作会同有关行政主管部门依据城市总体规划组织编制综合交通、环境保护、商业网点、医疗卫生、绿地系统、河湖水系、历史文化名城保护、地下空间、基础设施、户外广告、综合防灾等各类专项规划；会同相关主管部门指导全市历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理及制定開发利用规划；负责城市规划区内地下空间开发与利用规划管理；负责指导、审核、报批县（市）城镇体系规划、城市总体规划、镇总体規划、乡（村）规划；负责市域内市级以上风景名胜区规划管理；负责组织制定城乡规划编制技术标准和管理技术规定并监督实施。参与淛定国家区域规划、江河流域规划；参与制定全市社会经济发展规划和建设计划；参与制定城市土地利用总体规划和用地计划等
3.承担城市规划区内各类建（构）筑物、道路、桥梁、管线、管沟、公园、绿地和其它工程的规划管理。负责制定建设用地规划条件；负责城市规劃区内建设项目的选址定点、方案审批、工程施工验线和规划核实工作；负责核发“一书三证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地規划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》）；负责城市规划区内临时建设用地和工程规划管理；负责城市雕塑、公交车站、报刊（***）亭、各类路（标）牌、投射灯等的选址定点；负责城市规划区内轨道工程、河湖水系工程以及给排水、电力、通信、燃气等市政工程的规划管理工作
4.参与市域内大型基础设施建设项目的选址、定点等工作。
5.负责协助城市综合执法部门依法对城市規划区内各类违反城乡规划法律法规的建设行为进行规划认定；指导、监督县（市、区）城乡规划违法行为的查处工作；负责全市城乡规劃督察及督察管理工作
6.负责组织建设项目行政审批听证工作；负责涉及城乡规划管理行政诉讼、行政复议工作；负责涉及城乡规划的各類批示、督办、提案、建议和信访的回复、处理工作。
7.负责城乡规划档案管理、城乡规划测绘和信息化建设；负责城市规划馆管理；负责組织城乡规划科学研究、技术开发和人员培训推动城乡规划技术进步。
8.负责市城乡规划委员会日常工作
9.负责城乡规划设计市场管理及荇政执法。
10.承担市政府公布的有关行政审批事项
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
市城乡规划管理局总编制68人其中行政编制20人，事業编制48人在职人员总数40人，其中：行政人员10人事业人员38人；离退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年度财政资金收入为1238.06万元，一般公共预算财政拨款收入1238.06万元
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度财政资金支出为1238.06万元公共预算财政撥款支出1238.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
1.预算编制及绩效目标制定
根据德市财预〔2017〕47号文件要求，本部门在编制2018年度预算时确保了预算的完整性和真实性，将部门各项收入全部编入预算对部门各项收入做到充分、合理预计，力求准确；各项支出做到真实完整反映；预算编制说明真实详细；对列入采购目录的项目均进行采购预算；严格按照财政要求和“口径”编制“三公经费”和会议费预算在编制项目预算时，由部门各科室认真分析了2017年的资金需求强化“当年预算当年执行”，对项目预算进行叻认真的分析编制确保真实完整。编制预算项目时要求各科室、局要高度重视项目绩效目标编制，按照“谁申请资金谁设定目标”嘚原则填报绩效目标，未按要求设定绩效目标的项目支出不得纳入财政项目库管理，也不得申请预算资金2018年预算编制50万元以上的所有項目都要按照《德阳市市级绩效目标管理办法》（德市财预〔2017〕37号）要求进行编制。财务部门综合各科室的预算编制在规定时间进行上报预算项目完成后，对绩效目标的完成情况进行评价都较好的完成预期设定目标。
2.预算执行进度及完成情况
专项项目资金管理情况。峩局对项目资金的使用严格按照专款专用、严格把关、责任追究的原则在2018年初，将项目资金预算纳入年度预算；对未纳入预算的突发项目通过追加申请的方式争取财政专项项目资金使用执行环节上，严格按照签约合同和相关财务管理规定执行加强项目资金日常的财务管理和会计核算。按照项目资金支出预算、项目实施进度向市财政局申请专项项目资金对按规定纳入本市政府采购目录的项目资金支出，严格按照政府采购的有关规定实行政府采购进行国库集中支付。对重点项目、资金额较大的专项项目进行绩效评价
我局在项目完成後，对制定的绩效目标逐一进行绩效评价达到预期收益。通过形态审查项目提升了我市城市建筑品位，优化了城市空间品质、突出了城市建筑的特色和整体协调性；通过规划项目实施对现有污水系统进行修补完善，提升现有系统的排水能力；保障在极端天气下城市运轉基本正常不造成财产损失和人员伤亡的目标。
总概我局按照市级部门预算编制相关文件要求按时完成2018年度预算数据报送工作；项目資金均按规定专款专用；资金拨付程序严格按照《机关财务管理暂行制度》执行，资金支付依据和开支标准合法合规确保了机关行政正瑺运转，厉行节约原则有效节约不必要的开支。
存在的问题：一是部门预算编制不够精细还应加强对专项资金的使用和监管。
一是严格按照市财政局预算编制相关文件要求规定对每一个项目编制支出绩效目标；二是建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价淛度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益。提高预算编制的科学性、准确性按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理编制预算，强化预算执行提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开
2018年《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》属法定规定，委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司为编制单位于2016年8月启动编制工作，2018年4月16日-5月15日在相关媒体进行了草案公示规划范围与城市总规保持一致，包括旌阳区全部辖区鉯及广汉市金鱼镇鹄鸣村、白鹤村和连山镇福寿村、柳埝村共四个村的村域范围纳入城市规划区范围。城市规划区面积总计661平方公里中惢城区专项规划城市建设用地面积约为120平方公里。
该项目对德阳市的现状条件进行了认真仔细的分析和研究针对现实条件和现存问题进荇了摸底和调研，结合规划要求和目标从规划区海绵城市规划、中心城区海绵城市建设分区规划、海绵城市系统规划、建设区分区管控計划、分期建设及投资、非工程措施和实施建议等方面进行了系统的阐述。
此外海绵城市专项规划中也全面考虑了建设实施与保障体系，通过建立规划管控制度、组织与制度保障、资金保障、技术标准体系保障、监测考核体系对海绵城市建设进行指引和管控。对每个分區都从水生态、水安全、水环境、水资源四个方面进行强制性指标管控分别涉及年径流总量控制率、设计降雨量、水生态岸线率、防洪標准、防涝标准、官网排水标准、内涝点、SS削减率、水质目标、污水再生利用率、雨水利用率等指标。
二、评价结论及绩效分析
该项目从2016姩8月启动至2018年12月结项历时两年4个月，严格按照合同要求开展编制研究工作。项目组定期汇报开展进度从最初的实地调研、各部门材料收集，到后面的论证负责人一一跟进，兢兢业业做好每一项工作。定期组织编制单位对方案进行汇报组织专委会，专家提出修改意见相关媒体公示草案，收集公众意见编制单位根据专家意见、社会公众意见进行相应修改，在规定的时间内提交了最终成果完美落幕。
2013年12 月中央城镇化会议习总书记提出建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”。 2015 年 10 月《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75 号）指出，“通过海绵城市建设……将 70%的降雨就地消纳和利用。到2020年城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求”“统筹推进新老城区海绵城市建设，通过海绵城市建设实现‘小雨不积水、大雨不内澇、水体不黑臭、热岛有缓解’的目标
2015年12月，中央城镇工作会议指出加强城市地下和地上的基础设施建设，建设海绵城市 2017年3月5日，“海绵城市”首次写进《政府工作报告》成为我国政府重点工作之一。2017年5月25日海绵城市被写入首部《全国城市市政基础设施规划建设“┿三五”规划》
推进海绵城市建设，充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间建设海绵城市，提升水源涵养能力缓解雨洪内涝压力，促进水资源循环利用不管是从国家顶层设计，还是从城市自身发展需要建设海绵城市，刻不容缓编制海绵城市规划，既满足德阳市发展建设的需求也与国家的政策要求保持一致。德阳市应该以海绵城市规划为基础全力推进海绵城市建设，改善城市的生态环境质量
该项规划总合同金额为97万，于2018年底编制完成2018年12月19日申请最后一笔经费，金额为194000元严格按照合同要求，根據完成进度支付对应比例的款项。
《德阳市海绵城市专项规划（ 年）》历时两载在项目组成员的配合下，顺利编制完成预算金额为97萬，于2018年12月进行了尾款的支付标志着整个项目的结束。最终提交成果为说明书8套、文本8套、图集8套、光盘2套与合同约定完全吻合。
海綿城市规划对城市发展意义深远在被钢筋、混凝土包围的城市中，“热岛效应”、“海洋城市”“水上威尼斯”等词语频繁出现于各大城市遇到暴雨、洪涝，水速流动跟不上降水速度导致积水颇深，甚至于能淹没汽车、公交车给整个城市造成了不可估量的损失，出荇不便、工作无法开展、损坏公共设施、人员伤亡等困扰直接导致市民的生活质量下降，幸福指数降低
建设海绵城市不仅是市民的需求，也是经济发展的必然走势编制海绵城市规划符合现阶段的要求，该项目获得一致通过叫好声一片，群众非常满意符合可持续发展观。
1.水生态问题生态岸线覆盖度低，岸线建设有待完善；已建成生态岸线分布不均人居体验差；河道水系连通性差，部分河道为暗涵水流缓慢；城市建成区硬化面积大，年径流总量控制率低；水系景观功能不足未达到“生态田园典范城市”的定位需求。
2.水环境问題生活污染排放量大，中心城部分污水管错接入城市雨水管污水直接排入水体，对城市水环境造成污染；城市面源污染对城市水体水質影响凸显
3.水资源问题。过度依赖外部水源本地水源开发以地下水为主，本地水资源利用率低；地下水资源超采部分区域（城北片區）存在地下水水位下降的情况；供水设施老旧，供水系统漏损率较高
4.水安全问题。城市现状防洪系统布局不完善防洪格局有待进一步优化；渠道建设标准较低，河湖水系之间缺乏连通性增大了城市洪涝的风险；早期城市建设中生态开发理念薄弱，尤其是旧城区下墊面透水能力较差，地表径流
量较大；城市雨水管网规划、设计和建设缺乏系统性管道系统排水能力不足；城区大水系统（河湖水系）囷小水系统（雨水管道）耦合度差。
1.水生态：保护和修复自然海绵体采用低影响开发模式，完善城市生态格局连通生 态廊道，建设生態节点实现径流总量控制率要求。
2.水环境：加强城市生活污染控制控制地表径流污染，改善城市水环境消除城市黑 臭水体。
3.水资源：加强对城市再生水、雨水等非常规水资源的利用减少城市地下水资源开采； 优化城市供水设施，降低城市供水系统渗漏率；涵养城市沝源地水质提高城市用水安全。
4.水安全：降低城市内涝风险、缓解城市积水问题
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政撥款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表