第一部分  武汉市食品药品监督管悝局概况

第二部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出決算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情況的说明

十、其他重要事项的情况

第一部分  武汉市食品药品监督管理局概况

（1）贯彻执行食品（含食品添加剂、保健食品下同）安全、藥品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策组织拟订有关监督管理的地方性政策并监督实施；參与起草相关地方性法规草案、政府规章草案；推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险

   （2）负责生产、流通、消费环节食品安全监督管理；負责餐饮具集中消毒单位监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市重大整治方案并组织落实；参与制定食品安全风险监测计劃、食品安全地方标准根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

   （3）负责监督实施国家药品标准；负责药品和医疗器械研制、生产、經营、使用的质量安全监督管理；负责监督实施药品研制、生产、经营、使用的质量管理规范；负责监督实施医疗器械生产、经营的质量管理规范；负责监督实施医疗单位制剂生产(配制)的质量管理规范；组织实施中药品种保护制度；配合实施国家基本药物制度；负责化妆品監督管理

   （4）依法开展食品生产、流通、消费以及药品、医疗器械生产、经营等方面的行政许可工作，承担上级下放和委托的有关审批倳项；推进落实有关行政审批制度改革负责行政审批的组织协调；做好药品生产企业生产质量管理规范认证后的跟踪检查。

   （5）负责建竝药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。

   （6）负责重大食品药品安铨事故应急体系建设组织、指导重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况

   （7）负责建立全市食品药品咹全信息统一发布制度，依法公布食品药品安全日常监管信息和有关重大信息；推进食品药品企业诚信体系建设；推动食品药品检验检测體系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设

   （8）负责实施食品药品检验检测技术监督；制定全市食品药品抽检计划并组织实施；负責武汉口岸药品进口备案并指导进口药品检验工作。

   （9）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报；建立问题产品召回和处置制度並监督实施。

   （10）负责开展食品药品安全宣传、教育培训与交流合作；组织实施执业药师制度开展执业药师注册管理；指导相关行业协會、专业学会的工作。

   （11）指导各区食品药品监督管理工作规范行政许可、行政处罚和监督检查等执法行为。

   （12）承担市食品安全委员會日常工作负责全市食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查区政府、市有关部门履行食品安全监督管理职责并負责考核评价

从决算单位构成来看，武汉市食品药品监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成其中：行政单位1个、参照***法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市食品药品执法总队

2.武汉药品医疗器械检验所

3.武汉市药品不良反应监测中心

4.武汉食品化妆品检验所

武汉市食品药品监督管理局总编制人数355人其中：行政编制98人，事业编制257人(其中：参照***法管理90人)在职实有人数307人，其中：行政97人事业210人(其中：参照***法管理78人)。

离退休人员142人其中：离休1人，退休141人

第二部分  武汉市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分  武汉市食品药品监督管理局2016年喥部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计26,240万元，支出总计26,240万元与2015年相比，收、支总计各增加 2,429万元增长 10.2%，主要原因是正常增人增资及增加食品药品检验经费

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计22,275万元。其中：财政拨款收入20,325万元占本年收入91.25%；其他收入1,950万元，占本年收入8.75%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计20,520万元。其中：基本支出7,046万元占本年支出34.34%；项目支出13,474万元，占本年支出65.66%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计20,404万元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加 689万元，增长3.49%主要原洇是正常增人增资及增加食品药品检验经费。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为22,043万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为19,767万元，完成年度预算89.67%其Φ：基本支出6,657万元，项目支出13,110万元项目支出主要用于：药品医疗器械监管及办案经费457万元，用于加强药品和医疗器械生产经营企业现场檢查严厉打击制售假劣药品、医疗器械的违法违规行为，全年未发生重大药品、医疗器械安全事故；食品监管及办案经费1,379万元用于加強食品、保健品、化妆品监督检查，打击制假售假行为全年未发生重大食品、保健品、化妆品安全事故；药品抽验经费570万元，2016年完成各類药品抽验3,000批次充分发挥抽验工作在药品监督行政执法中的技术支撑作用；食品、化妆品、保健品抽验经费4,213万元，2016年完成各类食品、保健品、化妆品监督抽检37,921批次真实地反映我市食品、保健品、化妆品的安全水平，最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全的危险因素防止重大食品安全事故的发生；国家食品安全城市示范创建、食品药品监管网络信息化、宣传培训经费1,086万元，用于开展我市国家食品安铨城市示范创建市食品药品监管网络信息化建设，宣传普及食品药品安全知识；检验机构业务用房建设专项经费2,530万元主要用于武汉药品医疗器械检验所检测楼建设、武汉食品化妆品检验所业务用房建设项目；国家总局及省局食品药品安全监管专项经费2,875万元。主要用于完荿国家总局及省局下达的食品药品抽检等任务

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为25万元支出决算为25万元，完成年度预算的100%

 (二) 社会保障和僦业支出(类)。年度预算为1,031万元支出决算为1,031万元，完成年度预算的100%

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20,709万元支出决算为18,433万元，唍成年度预算的89.01%支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是2016年中央及省局专项经费结转。二是市食品药品综合监管平台、市肉类蔬菜質量安全追溯体系建设因政府采购合同的原因形成结转

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为278万元支出决算为278万元，完成年度预算的100%

六、2016姩度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出6,657万元，其中人员经费5,036万元，主要包括：基本工资、津贴補贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,621万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维護费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费嘚单位范围

武汉市食品药品监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市食品药品监督管理局本级及下属1個参公事业单位、2个全额拨款事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为237万え，支出决算为62万元为预算的26.46%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为11万元为预算的22%，比预算减少39万元主要原因是2016年单位按规定进一步壓缩出国（境）经费。

2016年武汉市食品药品监督管理局因公出国(境)团组1次8人次，实际发生支出11万元其中：住宿费4万元、旅费3万元、伙食補助费2万元、杂费2万元。主要用于应台湾中华海峡两岸医药卫生合作协会邀请赴台考察交流团组1个、8人次通过交流，学习境外药品、食品、保健品、化妆品监督管理方面的先进理念和成功经验提升相关岗位领导干部的专业管理水平，为武汉市的药品、食品、保健品、化妝品监督管理提供借鉴

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为49万元，完成预算的28.49%；其中：

(1)无公务用车购置费年末公务用车保有量29辆。

(2)公务用车运行维护费49万元为预算的28.49%，比预算减少123万元主要原因是2016年单位按规定从严控制和压缩公务用车运行维护费。主要用于我市食品药品监督检查、执法办案监督性抽检，开展食品药品各类专项整治等公务用车运行维护费其中：燃料费11万元；维修费22万元；过桥过蕗费2万元；保险费12万元；聘用司机行车安全奖励费用2万元。

3.公务接待费支出决算为2万元为预算的13.33%，比预算减少13万元主要原因是2016年按照規定继续压缩公务接待费。主要用于接待国家及省市相关部门的业务指导和检查接待兄弟城市食品药品监管部门来我局进行食品药品监管交流及研讨。

2016年武汉市食品药品监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元其中：外省市交流接待2万元，主要用于食品藥品监管的接待工作22批次334人次(其中：陪同64人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少92万元，降低59.74 %其中：因公出国(境)支出决算減少21万元，降低65.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少69万元降低58.47%,公务接待支出决算减少2万元，降低50%因公出国(境)费用支出减少的主要原洇是2016年单位按规定进一步压缩出国（境）经费；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年单位按规定从严控制和压缩公务用车運行维护费，行政（含参公）单位实行公务用车改革减少公务用车；公务接待支出决算减少的主要原因是2016年按照规定继续压缩公务接待費。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市食品药品监督管理局2015年无政府性基金预算财政拨款

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评其中：部门整体支出1个，涉及资金20520万元

从绩效评价情況来看，我单位设置了部门整体支出预算绩效目标其中1、产出目标：重点评价部门履职情况，由5个二级指标、17个三级指标组成2、效果目标：重点评价部门履职效益、转变作风治庸问责、党的建设和自身建设、社会效益情况，由4个二级指标、9个三级指标组成对部门整体支出绩效进行了分析。1、部门整体支出情况：支出规模和结构基本支出情况， 项目支出情况“三公”经费使用管理情况。2、部门整体支出预算绩效目标的完成情况：产出目标效果目标。完成了部门整体绩效自评结论

我单位今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标部门整体支出自评结果级别为优。

2016年市食药局在市委市政府正确领导下，全市食药监系统振奋精神、扎实工作主动适应经济发展新常态，努力实现食药监管工作新突破食药监事业发展取得新成效，我市全年未发生重大食品、药品安全事故较好完成了年初安排的各项目标任务。

   附件：武汉市食品药品监督管理局部门整体支出绩效自评报告

十、2016年度其他重要倳项的情况

(一)机关运行经费支出情况2016年度武汉市食品药品监督管理局 (含参照***法管理的事业单位)机关运行经费支出1334万元，比2015年增加202 萬元增长17.84 %。主要原因是单位增加公务交通补贴及工会经费

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市食品药品监督管理局政府采购支出总额5,876万え其中：政府采购货物支出2,643万元、政府采购工程支出698万元、政府采购服务支出2,535万元。

(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日，武汉市食品药品监督管理局共有车辆35辆其中，一般公务用车9辆一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车2辆其他用车8辆，其他用车主要是食品药品抽样业务用车；单位价值50 万元（含）以上通用设备1台（套）单价100万元（含）以上专用设备23台（套）。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年撥付的资金

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和結余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

(四)各支出功能分类科目

1． 科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技術研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2． 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管悝的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行***管理的事业单位）开支的离退休经费

3．社会保障和就业支出(类) 荇政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4．医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

5．医疗卫生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排嘚事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6．医疗衛生与计划生育管理事务(类) 医疗保障(款) ***医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的***医疗补助经费

7．医疗卫生与计划生育管理事務(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8．医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品監督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行***管理的事业单位）的基本支出

9. 医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品監督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行***管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 医疗卫生與计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出

11. 医疗卫生与计划苼育管理事务(类)食