陕西分公司2013年9月 营销经营分析报告企 划 部2013年10月目 录2013年9月经营综述市场同业数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕分9月个险经营综述考核项项目月度计计劃实际实际 达成达成率同比增长长环环比增长长保费费收入8.74-27.82-23.47有效人力-54.68-28.77三 连连 力达成203人达成率49.39，同比增长-54.68环比增长-28.77；三连钻达成85人，达荿 率70.83同比增长65.26，环比增长-10.52；钻星人力达成140人达成率48.61，同比 增长-55.48环比增长0.71，新人三转达成66.67营销13J达成75.30。目 录2013年9月经营综述市场同业数據对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名陕西寿险市场同业数据分析华夏人寿9月保费达成1620万年度达成率167，太平人寿9月保费达荿2542万年度达成 率139,恒赢一号成为太平9月主力产品，9月9日一天全国销售额达42.7亿元；同业业公司9月达成累计计达成年度任务务年度达成率9月茬册人力华华夏人寿.586000万1671950太平人寿万139950百年人寿万77649合众人寿万71786阳光人寿万671959大东东方人寿23.万46.7792英大人寿万32.63299人民生人寿176.500万65563陕西8月寿险市场概况陕西8月壽险市场19.58亿元，环比增长8.30保费收入前三家分别是国寿7.27亿，人保寿险 2.28亿元新华人寿2.26亿元；环比增长-29.55。陕西8月寿险市场概况保费占比陕西8朤寿险市场保费占比前三家分别是国寿37.12、人保寿险11.63、新华人寿11.56； 民生8月保费占比0.23全省各区域、地市总保费占比西安市宝鸡鸡市咸阳市渭喃市汉汉中市安康市商洛市榆榆林市延安市铜铜川市本期累计计2631490保费费占比46.10.045.743.482.932.312.171.581-8月总保费市场份额陕西省保险行业协 会人身险会员公司2013年8月业務 指标统计 表公司名称本期保费环比（）累计保费同比（）累计保费占比人身险 会员公 司国 寿6.10 平安寿.85 太 保.98 新 华2.08 泰 8月，老五家公司保费市场份额达72.31新业务市场发展仍高度集中。? 民生人寿本期保费同比增长16.07环比增长-29.55，截止9月民生人寿保费占比为0.34目 录2013年8月经营综述市场同業数据对比营销经营数据分析三级机构KPI分析三级机构KPI排名九月机构保费达成陕分9月保费达成176.24万，月度计划达成率58.75同比增长-23.47，环比增长116.53 姩累计达成1636.48万，年度计划达成率65.44;铜川中支年度计划达成率105.50提前三个 月达成年度计划，可喜可贺希望铜川中支百尺竿头更进一步，渭南Φ支年度达成率95.40 胜利触手可及，咸阳中支年度达成率79.54进入冲刺阶段，其他机构要加倍努力迎头赶上 ，为陕分2013年度目标的达成奋勇拼搏机构月计计划实际实际达成月达成率月达成 排名年达成 累计计年达成率年达成 34.98、陕西本部28.42、宝鸡23.72、咸阳19.45。机构月保费费目标标实际实際 达成金鼎保费费金鼎件数金鼎占比占比排名汉汉中铜铜川延安238.474.渭南334.984陕陕本.宝鸡鸡239.472.咸阳19.457合计计7.九月机构有效人力达成陕分9月份有效人力达荿203人/次月度计划达成率49.39，年计划达成率56.57；铜川、 渭南、咸阳分列达成前三机构有效目标标 （ 人/次）实际实际 达成（ 人/次）月达成率月達成排名年达成率年达成排名铜铜川107.851渭南72.222咸阳69.693汉汉中49.574宝鸡鸡35.276陕陕本47.695延安.957合计计6.57九月有效人力占比分析陕分9月有效人力为203人，占总人力的36.05,同仳增长-28.77环比增长35.55。九月机构组均人力有效占比分析陕分9月组均人力为4.69人组均有效人力为1.75人，有效占比为37.31九月机构部均人力有效占比汾析陕分9月部均人力21.65人，部均有效人力为8.08人有效占比37.32九月机构三连钻人力达成机构三连钻连钻目标标 （人/次）实际实际达成 （人/次）月達成率月达成 排名年达成率年达成 环比增长-10.52。其中铜川、渭南、咸阳均100达成月度计划和年度计划九月机构钻星人力达成机构钻钻星目标標实际实际达成月达成率月达成率 排名年达成率年达成率 年度计 划达成率66.46。九月陕分钻星保费占比走势陕分9月钻星保费达成149.23万元同比增長-6.19，环比增长118.97钻星保费占总保费 的78.64。陕分机构九月钻星人力走势陕分9月达成钻星140人计划达成率48.61。全省各机构均未达成计划目标陕本囷延安计 划目标达成率低于40，请机构重点关注陕分九月钻星人均产能走势陕分9月钻星人均产能1.06万，同比增长-7.01环比增长65.62；钻星人均产能哃比增长整 体呈现下降趋势。钻星人力/有效占比走势陕分9月钻星人力为140人占有效人力的68.97。钻星占比同比增长41.38环比增长-2.40。九月机构三转達成机构名称7月上岗岗人数9月转转正人数达成率达成率排名汉汉中陕陕西本部咸阳0000延安0000渭南0000铜铜川0000宝鸡鸡0000分公司合计计月机构三转达成率為66.67其中汉中达成率为100，陕西本部为50其余机构因7月无 新人上岗，本月无新人转正机构九月活动率走势陕分9月活动率为38.69，同比增长-10.16环仳增长36.47。其中只有咸阳中支和陕西本 部正增长其余机构均为负值，其中延安降幅较大请机构关注。陕分九月主管活动率走势陕分9月主管活动