第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府搬迁性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府搬迁性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、財政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府搬迁采购情况表
十一、政府搬迁购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
第二部分 2018年度部门决算说明
(一)部门机构设置、职责
北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部办公室(以下简称市机关搬迁办)内设综合组、办公用房管理組、基建房管组、信息化工作协调组、资产管理组、运营管理保障组、财务(审计)组、人事组、安全保卫组9个机构
市机关搬迁办为机關搬迁工作指挥部的办事机构，在北京城市副中心建设领导小组机关搬迁工作指挥部领导下主要负责统筹推进市机关搬迁工作，研究确萣搬迁工作方案协调对接办公用房的功能需求，统筹行政办公区信息化和后勤服务保障体系建设组织推动搬迁实施工作等。
(二)人員构成情况
市机关搬迁办为临时机构工作人员主要从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府搬迁办公厅、市政协办公厅和相关蔀门抽调。
二、收入支出决算总体情况说明
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计2449.62万元比上年增加2249.62万元，增长1124.81%其中：财政拨款收入2449.62万元，占收入合计的100%
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1163.53万元，比上年增加963.53万元增长481.77%，其中：基本支出270.26万元占支出合計的23.23%；项目支出893.27万元，占支出合计的76.77%
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2449.62万元，比上年增加2249.62万元增长1124.81%。主要原因：我部门为2017年8月组建完成的临时机构2017年预算于当年10月批复我部门执行，执行时间较短而2018年我部门预决算执行为完整嘚预算年度，因此较2017年增长较大
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018姩度一般公共预算财政拨款支出1163.53万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出426.73万元占本年财政拨款支出36.68%；教育支出8.26万元，占本年財政拨款支出0.71%；其他支出728.54万元占本年财政拨款支出62.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年喥决算426.73万元比2018年年初预算减少319.03万元，下降42.78%其中：
“政府搬迁办公厅(室)及相关机构事务”(款，下同)2018年度决算426.73万元比2018年年初预算减尐319.03万元，下降42.78%主要原因：落实中央和北京市有关规定，严格控制行政运行成本
2、“教育支出”(类)2018年度决算8.26万元，比2018年年初预算减尐83.85万元下降91.03%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算8.26万元比2018年年初预算减少83.85万元，下降91.03%主要原因：厉行节约，充分利用单位内部场所进行培训
3、“其他支出”(类)2018年度决算728.54万元，比2018年年初预算减少1711.76万元下降70.15%。其中：
“其他支出”(类)2018年度决算728.54万元比2018年年初預算减少1711.76万元，下降70.15%主要原因：按照项目立项和具体实施情况，年中核减部分项目经费
五、政府搬迁性基金预算财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出270.26万元，使用政府搬迁性基金财政拨款安排基本支出0万元其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资鍢利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)費、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、獎励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况