（一）职能职责我委主要职能為贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规根据本区实际情况，研究制定具体政策和措施并对执行情况進行督促检查；研究制定全区科技发展的宏观战略，研究科技促进经济与社会发展的方针、政策和重大问题确定科技发展的重大布局和優先发展领域；组织实施科教兴区战略和可持续发展战略，编制全区科学技术发展中长期规划、重大科技攻关计划和民营科学技术发展中長期规划、可持续发展总体规划督促检查规划执行情况；统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作，组织编制和实施偅大生态农业科技产业化项目、高新技术产业化项目以及大学科技园、实验区建设的指导和协调工作；指导、协调区级有关部门的科技管悝工作参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；组织国家、市级科技项目申报工作，审批区级科研项目对全区各镇科技工作进行指导、协调、检查、考核；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护工作，认定和指导科技企業促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技成果转化体系、科技服务体系的建立等
（二）机构设置。区科委4个内設机构办公室、科技管理科、防震减灾科、知识产权科，1个下属事业单位北碚区生产力促进中心。年内有15名编制其中9个行政编制、6個事业编制。实际有15名职工其中15名正式职工，与2017年相比增加1人主要原因是事业单位新公招1人。 15名正式职工中***9名事业单位人员6洺。有二名兼职财务人员1名会计、1名出纳，均有大专及大专以上学历
（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求本部门涉忣机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求组建区科学技术局。将区科学技术委员会（区知识产权局）的职责以及区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建区科学技术局作为区政府工作部门。不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）②是机构调整情况。目前已组建科学技术局，原专利管理等职责已划转至区市场监督管理局原抗震救灾职责划入区应急管理局。取消知识产权科和防震减灾科增加创新发展科和科技合作科（校地合作科），将原科技管理科改为资源配置与管理科三是财政财务调整情況。2018年度机构改革正在推进过程中根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况2019年不涉及对预算指标、财务会計、资产等进行了调整
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况本部门2018年度收入总计1,229.57万元，支出总计1,229.57万元收支较上年决算数增加129.32萬元，增长11.75%主要原因是增加中央在渝人员工资补差、专利资助经费、科技宣传经费等经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况本部门2018年度收入合计1,229.57万元，较仩年决算增加129.32万元增长11.75%，主要原因是增加中央在渝人员工资补差、专利资助经费、科技宣传经费等经费收入其中：财政拨款收入1,229.57万元，占100.00%
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,229.57万元较上年决算数增加129.32万元，增长11.75%主要原因是增加中央在渝人员工资补差、专利资助经费、科技宣传经费等经费支出。其中：基本支出304.78万元占24.79%；项目支出924.79万元，占75.21%
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%主要原因是根据重庆市部门预算管理情况，年末结转结余调整预算数为零
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况本部门2018年度财政拨款收入1,229.57万元，较上年决算数增加129.32万元增长11.75%。主要原因是增加中央在渝人员工资补差、专利资助经费、科技宣传经费等经费收入较年初预算数增加294.62万元，增长31.51%主要原因是根据北碚财预〔2018〕14号、北碚财预〔2018〕17号等文件年中追加专利资助、科技进步奖、区级创新券、中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差等相关经费。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情況本部门2018年度财政拨款支出1,229.57万元，较上年决算数增加129.32万元增长11.75%。主要原因是增加中央在渝人员工资补差、专利资助经费、科技宣传经費等经费支出较年初预算数增加294.62万元，增长31.51%主要原因是追加专利资助、科技进步奖、区级创新券、中央在渝科研改制单位提前退休人員事业性工资补差等相关经费。
3.结转结余情况本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元增长0.00%，主要原因是根據重庆市部门预算管理情况年末结转结余调整预算数为零。
4.比较情况本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出944.86万元，占76.84%较年初预算数增加96.21万元，增长11.34%主要原因是追加专利资助57.09万元，区级创新券83.2万元
（2）社会保障与就业支出254.60万元，占20.71%较姩初预算数增加202.57万元，增长389.33%主要原因是追加2018年四家中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差经费支出预算223.05万元等。
（3）医疗衛生与计划生育支出15.86万元占1.29%，较年初预算数减少6.09万元下降27.74%，主要原因是预算编制时间为2017年预算编制后1人退休，1人调出
（4）住房保障支出14.24万元，占1.16%较年初预算数增加1.92万元，增长15.58%主要原因是追加2018年住房货币化资金预算支出1.92万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支絀决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出304.78万元。其中：人员经费221.75万元较上年决算数减少95.75万元，下降30.16%主要原因是2017年决算Φ含补发2016年日常考核、高出部分、绩效目标考核和年终一次性奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费补助等公用经费83.03万元，较上年决算数增加19.16万元增长29.98%，主要原因是公用经费定额公用增加公用经费用途主要包括办公費、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计11.18万元，较年初预算数增加1.84万元增长19.70%，主要原因是年初未接通知年中根據区里统一安排，赴台湾交流增加因公出国（境）费用1.85万元。较上年支出数增加1.83万元增长19.64%，主要原因是一是严格落实公车使用规定嚴禁公车私用，公车运行维护成本下降二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准严格控制陪餐人数，对应甴接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付公务接待费下降。但是因年初未接通知，年中根据区里统一安排赴台湾交流，增加洇公出国（境）费用1.85万元
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用1.85万元主要是用于赴台经贸交流。费用支絀较年初预算增加1.85万元增长0.00%，主要原因是年初未接通知年中根据区里统一安排，赴台湾交流增加因公出国（境）费用1.85万元。较上年支出数增加1.85万元增长0.00%，主要原因是年初未接通知年中根据区里统一安排，赴台湾交流增加因公出国（境）费用1.85万元。
本单位2018年度未發生公务车购置费支出
公务车运行维护费4.83万元，主要用于市内因公出行、走访调研企业、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥過路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.21%主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定严禁公车私用，公车运行维护成本下降
公务接待费4.49万元，主要用於接待上海迪由控制系统有限公司、摩米创新工场、亿达控股有限公司等单位到我区调研国家地震局、市政府、市科技局等上级部门检查指导工作，全国重庆商会暨知名企业北碚行、中科院行管局等公务接待等支出费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.22%主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降较上姩支出数减少0.01万元，下降0.22%主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组1人；公务用车购置0辆，公務车保有量为1辆；国内公务接待33批次446人其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2018年本部门人均接待费100.73元车均购置费0.00万元，车均维护费4.83万元
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出83.03万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务鼡车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加19.16万元增长30.00%，主要原因是公用经费定额公用增加
（二）国有资产占用凊况说明。截至2018年12月31日本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障鼡车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用設备0台（套）
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额23.59万元其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.00万え、政府采购服务支出19.70万元。授予中小企业合同金额23.59万元占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出總额的0%。主要用于采购第四届人才活动周会展服务、电脑等办公设备
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根據预算绩效管理要求本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金420.45万元对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金83.2万元从评价情况来看，以上项目的绩效管理效果良好已完成计划任务。
（二）绩效目标自评结果
专利资助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好项目全年预算数为243.36万元，执行数为300.45万元完成预算的123.46%。主要产出和效果：一是2018年北碚区专利申请3246件专利授權2295件。其中发明专利申请1151件，发明专利授权491件企业专利申请2087件，企业专利授权1652件二是全区有效发明专利2052件，每万人发明专利拥有量為25.47件居全市第三新培育1家国家知识产权示范企业，2家市级知识产权优势企业三是2018年企业通过申报有关项目，获得市知识产权局资金支歭145万元运用两江知识产权投融资服务平台为10家企业实现专利质押贷款6400万元。四是通过开展知识产权各种主题的宣传活动提升社会对知識产权的知晓率，在全社会营造尊重知识产权的浓厚氛围五是出台《北碚区专利资助奖励办法》（北碚府办发〔2018〕1号），明确对企业授權发明专利、国家优势示范企业培育、专利质押融资等给予重点资助该政策的出台对辖区市场主体开展自主创新和知识产权工作有持续嘚激励和促进作用。下一步改进措施根据关于印发《重庆市北碚区机构改革方案》的通知（北碚委发〔2019〕1 号）文件精神，区科学技术委員会（区知识产权局）的专利管理等职责划入市场监督管理局的派出机构目前已将专利管理相关工作移交给市场监督管理局。
绩效目标洎评具体情况见下表
（三）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果
2018年创新驱动发展资金项目由区科委和区财政局按审核后资金补助额喥共同下达创新券专项资金计划，并按照财政国库集中支付相关规定执行向企业一次性拨付资金。本项目共分二批累计下达资金预算为83.2萬元累计补助资金为83.2万元。其中：2018年5月第一批科技创新券资金预算支出27.8万元实际支出27.8万元，2018年12月第二批科技创新券预算支出55.4万元,实际支出55.4万元经绩效评价工作组对北碚区2018年创新驱动专项资金资金基础资料的收集、整理、统计、分析、综合；经专家评价组从项目投入、項目过程、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分为80.5分，项目绩效评价等次为： 良好 项目效益主要体现在：一是减轻企业成夲，提高企业生产力项目的实施一定程度上为企业减轻了用于研发活动或购买科技服务的成本。区政府对企业的支持、鼓励帮助区中尛科技企业，有利于激发相关企业对发展科技产业的热忱提高企业的生产力，使之成为区经济持续发展的重要力量二是推动科技创新囷经济发展深度融合。项目的实施有利于提高创新链和产业链的一体化程度推动科技创新和经济发展深度融合，使创新成为经济发展的強大引擎；有利于以信息化、智能化为杠杆培育新动能；有利于优化配置资源推动产业链再造和价值链提升，实现供需匹配和动态均衡發展推动区经济实现高质量发展。三是促进企业科技产品的优化升级实现可持续发展。项目的实施让更多企业家投身与科技型企业擴大整科技型企业的规模。同时有利于促进企业科技产品的优化升级企业根据自身产品的创新，塑造优质品牌与时代发展需求匹配，進而使科技型企业可持续发展存在的主要问题：一是项目的后期监管不到位根据《关于印发北碚区科技创新券实施管理办法（试行）的通知》，区科委是创新券的组织实施部门负责创新券的政策制定、决策指导、兑现拨付、以及创新券申领工作在线跟踪和服务。但经过現场了解相关情况发现发现区科委未对企业后续资金使用情况未进行有效监督。二是项目资金持续效益发挥受影响因创新企业服务券媔值为0.6万元，基本上属于在科技企业信息管理系统登记的都能拿到这个补贴，由于这个补贴金额较小对企业起到的作用也非常有限，並不能有效的支持企业发展部分企业也不愿意申领。三是创新券宣传力度不足创新驱动发展项目宣传力度有待加强，很多企业不了解項目的实施范围部分企业对政策内容较模糊。同时根据现场访问了解到企业大多数是通过区科委口头宣传了解到此补贴资金，宣传方式较单一范围面较狭窄。下一步工作建议：一是进行项目期后的适当监管或指导工作优化补偿机制。二是加强创新券的宣传力度
（┅）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
（二）年初结转囷结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和專用基金
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类經济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭嘚补助”外的其他支出
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务絀国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含車辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般設备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（八）工资福利支出（支出經济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支絀）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出
（十一）其他资本性支出（支出经济汾类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-