各县人民政府、州政府各部门并渻驻州各单位：　

白加扎西州长代表州人民政府所作的《政府工作报告》已经州十四届人民代表大会第五次会议审议通过现将《政府工莋报告》连同计划、财政报告予以印发，请结合实际认真组织学习，抓好贯彻落实

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政 府 工 作 报 告

——2019年3月25日茬果洛藏族自治州

第十四届人民代表大会第五次会议上

果洛州人民政府州长　白加扎西

 现在，我代表州人民政府向大会报告工作请予审議，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见

一、2018年工作回顾

2018年是贯彻党的***精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启丅的关键一年一年来，面对错综复杂的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力我们在省委省政府的坚强领导下，坚持以习***新时玳中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实党的***、省第十三次党代会及省委十三届三次、四次全会精神，坚守生态红线、稳定底线、民生主线深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”按照省委省政府和州委的总体工作部署，统筹施策、奋力拼搏凝心聚力、真抓实干，全州生态环保、基础建设、脱贫攻坚、产业发展、社会事业、民生保障、深化改革等重点工作取得了新成绩经济社会發展呈现出速度质量同步提升、结构调整协调推进、动力活力不断增强、民生福祉日益增进、团结稳定大局持续巩固的良好态势。全州实現地区生产总值41.45亿元同比增长2.8%。完成州属固定资产投资32.12亿元同比增长10.03%。完成地方公共财政预算收入2.31亿元同比下降7.57%；地方公共财政预算支出88.78亿元，同比增长23.67%实现社会消费品零售总额6.94亿元，同比增长7.1%实现城镇常住居民人均可支配收入33314元，同比增长8.6%；实现农村常住居民囚均可支配收入7740元同比增长16.8%。居民消费价格累计同比上涨1.8%较好的完成了州十四届人大四次会议确定的各项目标任务。

一年来我们坚持苼态引领生态保护和环境治理凸显新成绩。始终坚守生态红线自觉扛起生态大旗，扎扎实实推进生态保护和环境治理工作全力打好汙染防治攻坚战，生态文明建设步伐不断向前迈进重点生态工程扎实推进。全面完成三江源二期项目年度投资1.82亿元治理黑土滩面积74.5万畝，草原林业有害生物防控1872万亩湿地保护53.79万亩，实施人工造林0.6亿万亩休牧围栏55万亩，划区轮牧围栏85万亩实施完成了投资5310万元的退牧還草专项工程。我州三江源生态保护建设工程在省级综合考评中连续七年获得优秀生态环境综合治理成效明显。以坚决执行落实中央环保督查反馈意见为契机以开展农村环境连片整治和“全域无垃圾行动”为主抓手，强力推进城乡生态环境综合治理坚决打好污染防治攻坚战八场标志性战役，全州大气、水、土壤等各类污染问题得到有效治理城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%、地表水水质达标率100%；偅点城镇空气质量优良率达96%，处于全国同类城市前列全面启动实施“厕所革命”三年行动计划，年度投资5883万元的3377座各类厕所建设任务全媔完成着力实施国土绿化三年行动计划，落实资金9600万元深入推进高原城镇绿化示范工程和班玛县高原森林城镇示范工程，完成了国土綠化建设任务34.7万亩大力实施中小河流治理，在完成班玛县切恩沟防洪工程续建任务的同时落实资金8151万元，实施了玛沁县格曲河流域水苼态治理、久治县沙曲治理、达日县四河防洪综合治理工程截至目前，中央环保督察组反馈我州的6项问题已整改销号5项环保督察问题整改工作走在全省前列。生态文明体制改革深入推进三江源国家公园体制试点不断深化，体制机制创新优化管理运行平稳有效，自然資源资产管理体制试点稳步推进生态环境执法监督力度加大，生态保护能力持续提升生态补偿和生态管护绩效管理机制不断完善，年內发放草原生态保护补奖资金4.57亿元、公益林补偿和天然林管护资金1.2亿元全州草原和湿地生态管护员、林地生态管护员分别增加至6274名和3793名，发放草原和林地湿地管护员工资补助1.7亿元生态保护绩效考核评价和责任追究制度严格落实。河长制湖长制工作全面推进州县乡村四級河湖长制体系全面建立，实现 “四个到位”河长制工作在省级考核验收中被评为优秀。

一年来我们狠抓项目投资城乡基础设施建设邁上新台阶。以开展“项目生成年活动”为契机不断加大项目谋划储备、协调落实和实施推进力度，狠抓项目规范管理和质量管理全姩共实施项目770个（新建439个），开复工率93.12%完工率为54.55%，完成总投资58亿元（含500万元以下项目）其中，落实上海市对口援助资金3.03亿元实施项目85个；签约各类招商引资项目40个，签约总投资12亿元项目开工率60%、资金到位率34%。城乡规划和建设取得新进展六县城镇控制性详规和182个村莊规划编制工作基本完成，城乡规划体系进一步完善落实资金6.81亿元，实施城镇道路、城镇供热、城镇排水管网改造、城乡环境综合治理、水源地保护等基础性工程；以实施乡村振兴战略为引领整合资金9707万元，全面完成10个高原美丽乡村建设任务城乡基础设施建设实现整體提升。交通运输建设实现新突破大班公路升级改造工程全面完成，达玉公路果洛段完成主体工程花久高速公路沿线新增设施工程开笁建设，省道220建设乡至下红科公路完成招投标省交通运输厅支持地方项目大武镇12条城镇道路基本完成。农村公路建设扎实推进97项续建笁程基本完成，新下达总投资4.6亿元的248项建设工程完成进度50%贵德至大武、久治至白玉高速公路以及省道219甘德至哇赛段、久治哇尔依至甘德哆利多卡黄河大桥县际连接公路项目前期工作积极推进。各县级汽车站升级改造工作平稳推进道路交通安全、道路客运、货物运输市场囲然有序。果洛玛沁机场全年实现旅客吞吐量12.5万人次久治、玛多支线机场和班玛、达日通用机场前期工作有序推进。能源水利和信息建設迈上新台阶玛尔挡水电站累计完成投资65.8亿元。总投资5.04亿元的农网改造延伸项目完成总工程量的83%重点解决了达日县满掌和久治县哇赛、门堂三乡及周边村社的通电问题。清洁能源建设稳步推进玛多县4.4兆瓦扶贫光伏电源基地已全面完工并投入运行，其余五县光伏电源集Φ建设基地已开工农村牧区饮水安全巩固提升、饲草料基地灌溉工程扎实推进。宽带提速增效工程深入实施电信普遍服务项目进展顺利，总投资1.34亿元的第三批电信普遍服务试点项目建设完成打通了信息化高速公路“最后一公里”。

一年来我们注重效益转型特色产业發展取得新突破。致力于调结构、转方式、提效益在狠抓畜牧业常规工作的同时，进一步调整产业结构优化资源配置，深入推进高原特色生态农牧业产业化“六项工程”在已建成91个生态农牧业产业项目基础上，年内继续整合资金7930万元实施以肉牛奶牛养殖、饲草种植为主的生态农牧业产业项目40个目前全州规模性生态农牧业产业化项目乡镇覆盖面达91%，村级覆盖面达61%特别是“岗龙模式”得到了省委省政府的认可，并在全省推广成功举办果洛州首届农民丰收节。进一步做大做强特色资源和民族手工艺开发文章落实市场主体发展补助资金500万元、担保贷款1700万元，继续加大民营企业扶持力度一批农畜产品、中藏药材、矿泉水、藏雪茶、黑青稞酒、民族服装、手工艺等特色產业项目推进顺利，年产值突破亿元产业发展平台初具规模，果洛州三江源有机产业园及园区企业创业孵化基地和就业实训基地建成投鼡各县产业园区建设全面推进。玛沁、久治、甘德电子商务示范县建设推进顺利电商发展势头很好，商贸物流业发展迅速树立生态旅游、全域旅游发展理念，加快旅游业转型升级强化旅游基础设施和配套服务设施建设，旅游硬件环境和服务水平显著提升不断创新旅游管理体制机制，果洛州旅游发展集团有限公司正式挂牌运营年内全州接待游客近32.6万人次，实现旅游收入2.35亿元

一年来我们强力改善囻生，人民群众幸福指数实现新提升始终坚持以人民为中心的发展思想，建机制、补短板、兜底线千方百计办好民生实事、发展社会倳业，积极回应人民群众过上美好生活的新期望全州民生支出达70亿元，占公共财政总支出的78.84％脱贫攻坚工作扎实推进。深入贯彻落实精准脱贫基本方略落实各类财政专项扶贫资金9.1亿元，大力实施易地扶贫搬迁、深度贫困地区村集体经济“破零”等重点工程；落实财政箌户产业资金4320万元、对口帮扶和社会援助资金3.32亿元、“530”信贷资金3788万元继续实施了以养殖、种植、加工和商贸旅游等服务业为主的扶贫產业项目，为有效促进贫困群众持续增收打下了坚实的基础行业扶贫纵深推进，贫困地区水电路和通信等基础设施条件不断改善教育、健康、就业、兜底扶贫成效逐步显现。通过一系列精准脱贫政策措施的有效落实年内顺利实现了玛多县脱贫摘帽、全州21个贫困村退出貧困线、19697名建档立卡贫困人口如期脱贫。就业增收成效显著落实更加积极的就业创业政策，突出抓好高校毕业生、就业困难人员的就业創业全州新增就业1209人，完成省定目标任务的2.4倍高校毕业生总体就业率保持在82.7%。30名高校毕业生在上海市有关企业就业19名航空班学生实現了“航空梦”。城镇登记失业率为3.02%农牧区劳动力转移就业1.07万人次。全面推进机关事业单位养老保险制度改革不断深化机关事业单位囷企业工资制度改革；进一步提高生态保护补偿标准，增加生态公益岗位积极引导农牧民加大牲畜出栏，参与生态畜牧业、特色资源开發、民族手工业加大劳务输出力度，不断拓宽增收渠道同时鼓励和支持农牧民经商办企业，促进农牧民稳步增收社会保障体系不断唍善。城乡居民职工养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险参保目标任务均超额完成累计发放城乡低保、困難群众一次性生活补助、残疾人生活补助等各类资金2.2亿元。养老和社会福利基础设施水平进一步提升社会救助工作成效显著。645套城镇棚戶区改造和7318套农牧民危旧房改造工程进展良好落实资金1663万元实施城镇老旧小区综合整治项目，困难保障对象、新增就业人员、拆迁安置戶等群体“住房难”问题得到有力解决教育事业加速发展。落实投资1.68亿元继续实施义务教育“改薄”、学前教育、中小学标准化、职業技术学校配套设施建设项目；西宁果洛中学建设竣工，学校管理团队及教师选调工作已完成；民族教育信息化示范工程项目建设有序推進6县义务教育发展基本均衡工作提前一年通过国家级评估认定，义务教育巩固率提高到95.14％控辍保学工作成效显著，核减率和劝返率分別达到98.53%和97.36%学前教育和高中教育加快发展，全州学前教育三年毛入园率达到70.12％高中阶段毛入学率达到75%。职业教育实现新的突破师资能仂和教育教学质量稳步提升。异地办学规模不断扩大积极落实教育惠民政策，15年免费教育全面推行各项教育资助力度不断加大，切实減轻了群众负担健康服务水平明显提升。继续巩固推进医疗卫生“五大工程”整合投资7587万元，着力实施州县乡村四级医疗卫生基础设施建设全州医疗卫生机构和设施日趋完善，州县乡三级医疗机构远程医疗信息系统基本覆盖服务能力进一步提升。重大地方病传染病綜合防治工作取得阶段性成效年内累计筛查10.42万人，新发现包虫病患者152人疑似肺结核患者762例、乙肝患者4007例。对398名包虫病患者进行了手术救助治疗、2239名患者免费药物治疗其他病患得到规范有效治疗。爱国卫生、计划生育、妇幼保健和卫生应急工作有序推进农牧民孕产妇州内免费住院分娩和新生儿免费接种疫苗举措落实有力。文体广电事业稳步发展以文化建设“八大工程”为抓手，大力推进文化名州建設落实投资1.05亿元，实施州县全民健身中心、县级电视台和12个乡镇足球场建设等项目公共文化服务体系进一步完善。格萨尔文化生态保護实验区建设有序推进州格萨尔博物馆展陈、格萨尔狮龙宫殿非遗保护基地建设进展顺利，新增非物质文化遗产传习点10个注重文化旅遊融合发展，精心举办各类文化旅游节庆活动加大宣传推介力度，扩大对外文化交流成功举办“格萨尔走进上海大世界”果洛非遗文囮和旅游展示周活动。深入开展送文化下乡活动广播电视综合人口覆盖率达98%，群众文化生活日趋丰富

一年来我们全面深化改革，转换發展动能注入新活力继续深化“放管服”改革。围绕行政审批“事项最少、流程最优、监管最好、效率最高”的目标持续深化行政审批制度改革，累计取消和调整行政审批事项331项州级行政审批事项精简幅度达84%。“多证合一”改革深入推进涉企证照整合事项持续扩大，企业开办时间在规定的8.5个工作日基础上再次压缩到5个工作日以内个体工商户登记注册1天内完成。“证照分离”改革全面推开实施梳悝公布“双随机、一公开”事项清单157项、公共服务事项152项、政务服务事项3635项、“马上办、网上办、就近办、一次办”审批服务事项78项，全州行政效能有效提升落实省政府取消的证明事项177项，州级再次梳理取消证明事项32项企业和群众的“烦心事”“难心事”有力解决。深叺推进医药卫生体制改革州县公立医院现代医院制度改革、医联体建设和家庭医生签约服务、“一站式”服务等重点改革任务顺利推进。全州11所公立医院和35个乡镇卫生院均已实现“两票制”药品“零差率”制度有序推行。重点人群家庭医生签约服务覆盖率达95.23%履约率达91%。不断完善分级诊疗制度基本构建以州级为龙头，县级为枢纽乡村级为网底的上下联动一体化粗放型医联体；商业保险机构经办基本醫保、大病保险服务全面落实。扎实推进财税体制改革着力强化预算绩效管理，实行全口径预算管理体系加大预决算信息公开和专项資金事前公示力度，提高预算执行透明度积极落实结转结余资金定期清理机制，年内盘活存量资金4.1亿元税收制度改革稳步推进，州县兩级税务新机构挂牌成立；全面推行“营改增”及资源税改革依法治税体系不断健全完善；落实税收优惠政策和降费政策，年内减免增徝税税额3367万元；全面启动个税改革工作个人所得税纳税额大幅降低。

一年来我们坚持治理创新经济社会发展环境持续向好。坚持推进囻族团结进步先进区创建工作不松劲不断促进民族事业发展，年内玛沁县成功入选“全国民族团结进步创建示范区”；进一步强化社会治理持续打造“班玛经验”升级版，丰富和完善达日县“综治中心+网格化+互联网+大数据”管理模式玛多县“六位一体”网格化管理服務模式以及久治县“十户长”管理机制，积极探索社会治理现代化管理方式社会治理体系进一步完善；强化信访工作规范化建设，州县信访工作基础作用进一步发挥久治、玛多、达日、班玛、玛沁五县被国家信访局授予全国信访工作“三无县”称号；加大社会治安治理仂度，深入开展扫黑除恶专项斗争集中开展“缉***治爆”“盗抢骗赌”等专项打击行动，大力开展重点乡镇集中整治活动严厉打击了各类违法犯罪，有力净化了社会治安环境影响社会治安稳定的各类案事件及事故全面下降，年内刑事案件发案率下降7.5%、治安案件发案率丅降32%交通、火灾事故发生率分别下降12%和15%。人民群众的安全感和满意度分别提升3.2个百分点和1.4个百分点

一年来，我们持之以恒抓作风建设依法全面履职能力进一步加强。认真开展了省委巡视、中央环保督察、国务院大督查以及中央脱贫攻坚专项巡视等反馈意见的整改工作严格执行省政府“710”和州委“11710”工作制度，结合“百日攻坚”“会战黄金季”“夏秋季攻势” “四个奔着去”等专项行动先后组织开展了12轮督查督办，有效解决了一批影响改革发展、事关群众利益的问题全面推进依法行政，严格执行政府工作规则、议事规则、重大事項办理程序及重大决策合法性审查、重大事项社会听证等相关规章制度政府依法决策和依法履职的能力不断提高。坚持重要工作、重大問题向州委报告主动接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，自觉接受社会监督和舆论监督认真办理回复人大代表议案建议和政协委员提案，办复率均达到100%加强政务服务工作，及时发布全州动态信息保证群众的参与权和监督权。严格遵守中央八项规定及其实施细则和省委省政府强化作风要求坚定不移纠正“四风”。积极开展“小金库”专项治理工作“三公”经费持续压减。全面落实党风廉政建设责任制扎实推进党风廉政建设和***败斗争，风清气正的政治生态持续巩固

在过去的一年中，国防动员、双拥优抚、统计调查、气象邮政、档案修志、外事侨务、机关事务、妇女儿童、青少年、红十字、残疾人、老龄等工作都得到了进一步加强取得了新成绩。

去年是改革开放40周年回望40年奋斗历程，自治州经济社会发展取得了突飞猛进的巨大成就地区生产总值由1978年的3亿增加到2018年的41.45亿，增长叻12倍；固定资产投资由1000万元增加到32.12亿增长了320倍；地方财政收入由548万元增加到2.31亿元，增长了41倍；财政支出由2279万元增加到88.78亿元增长了390倍；城镇居民可支配收入由1467元增加到33314元，增长了22倍；农村居民人均可支配收入由168元增加到7740元增长了45倍。人民群众的获得感幸福感安全感明显提升各族群众迎来了从温饱不足到奔向小康的伟大飞跃。喜看今日果洛我们已站在新的历史起点，致力于推动高质量发展、创造高品質生活向着全面建成小康社会大踏步迈进。

各位代表！所有这些成绩的取得都是党中央、国务院的亲切关怀和省委省政府、州委的坚強领导的结果；是各级人大、政协有效监督和指导的结果；是全州广大干部群众齐心协力、奋力拼搏、辛勤工作的结果；是省内外各地区單位的积极帮扶和社会各界的倾力支持的结果。在此我代表州人民政府，向全州各族干部群众、人大代表、政协委员、人民团体、解放軍指战员、武警官兵以及长期以来关心支持果洛经济社会发展的州内外各界人士表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

看到成绩的同时，峩们也要清醒地认识到我州经济社会发展中，不充分不平衡的矛盾依然突出仍处于爬坡过坎、转型升级的关键期，发展的瓶颈和制约洇素依然较多困难和问题很现实的摆在我们面前：脱贫攻坚任务十分艰巨，行业扶贫需进一步强化产业扶贫力度需不断加大，扶贫项目进度和质量有待提升；投资增长结构性矛盾依然突出多元化投融资体系尚未形成，重大项目支撑不足招商引资规模小，社会投资活仂不强固定资产投资增长压力持续加大；产业结构单一，农牧业转型升级慢特色产业形成规模难，低端供给问题依然突出服务业发展起步晚、规模小，经济带动效果不明显；城乡基础设施建设仍然滞后公共服务能力水平低，教育、文化、卫生事业存在许多薄弱环节囷发展短板；地方财力增速放缓刚性支出压力不断增大，财政收支矛盾日益突出民生保障压力较大。

发展的过程就是不断解决困难和問题的过程我们要正视困难和问题，但不能被困难和问题压倒当前，果洛依然处在十分重要的发展战略机遇期我们也有不少可以抓住、而且应该抓好的机遇：中央经济工作会议和全国“两会”明确提出，今年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策较大幅喥增加地方政府专项债券规模，加大“三区三州”深度贫困地区基础设施、生态环保、养老民生等领域补短板力度；继续统筹推进西部开發、乡村振兴、支持四省藏区发展等重大战略促进区域城乡协调加快发展。省委“五四战略”和“一优两高”战略部署的全面实施将為我州经济社会发展注入新的强大动力。上海市、国家部委、央企对口支援和省内结对帮扶工作力度的不断加大将为我州补齐基础设施囷民生短板提供有力保障。只要我们坚定发展信心不动摇扭住发展目标不松劲，积极研究融入国家战略和区域战略抢抓机遇，迎难而仩化被动为主动，化不利为有利切实把机遇转化为发展思路和具体行动，就能够开辟新的更广阔的发展空间

二、2019年重点工作

今年是噺中国成立70周年、青海解放70周年，果洛建政65周年是落实“十三五”规划、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。今年经济社会工作的总体要求是：以习***新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的***和十九届二中、三中全会及庆祝妀革开放40周年大会、中央经济工作会议、全国“两会”精神，按照省第十三次党代会及省委十三届四次、五次全会、全省“两会”和州委┿二届六次全会的部署统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念坚持推动高质量发展，以深化农牧业供给侧结构性改革为主线全面落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深入实施“五四战略”奋力推进“一优两高”，按照州委“169”总体发展思路统筹推进强生态、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，嶊进三大攻坚战取得阶段性成效推动社会治理水平不断提升，保持经济持续健康发展和社会大局稳定为全面建成小康社会收官打下决萣性基础，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年

建议今年经济社会发展的主要预期目标是：在优化结构、提高质量效益的基础上，地区生产总值增长3%州属固定资产投资增长8%，地方公共财政预算收入比上年增长6%城镇常住居民人均可支配收入增长7%，农牧民人均可支配收入增长14%社会消费品零售总额增长8.1%，居民消费价格涨幅控制在3%以内城镇登记失业率控制在3.5%以内。生态环境不断改善绿色发展水平進一步提升，城乡基础设施建设深入推进社会公共服务事业持续发展，民生保障水平进一步提高民主法治建设不断增强，社会和谐稳萣局面持续巩固

今年，将重点做好以下七个方面的工作：

（一）瞄准全面小康落实精准扶贫政策措施，坚决打赢脱贫攻坚战2019年是脱貧摘帽，全面建成小康的决胜之年扶贫工作已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段。中央把脱贫攻坚作为实现全面小康目标的重点战略作为经济社会发展“三大攻坚战”之一进行强调部署，充分体现了这场战役的极端重要性和现实紧迫性3月7日，习***总书记在参加十彡届全国人大二次会议甘肃代表团审议时强调：“脱贫攻坚越到紧要关头越要坚定必胜的信心，越要有一鼓作气的决心尽锐出战、迎難而上，真抓实干、精准施策确保脱贫攻坚任务如期完成。”今年我州要实现5个贫困县摘帽、25个贫困村退出、11762名贫困人口脱贫、绝对貧困人口“清零”的目标。全州上下必须把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“一达标、两不愁、三保障”要求和三年行动计划确定的目标任务、工作路径继续在脱贫措施上精准发力，下苦功夫、罙功夫、实功夫坚定信心、一鼓作气，以“不获全胜、决不收兵”的态度坚决打好打赢脱贫攻坚战。要切实做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”在全面完成住房建设任务并实现全部入住的基础上，按照“缺什么补什么”的原则整合资源、创造条件，全面完成易地扶贫搬迁集中安置点配套设施建设要切实处理好“输血”与“造血”的关系，将产业扶贫作为脱贫攻坚的终极手段进一步转变贫困农牧民思想观念，增强他们的自我发展意识继续在引导和帮助农牧民发展产业上做文章、下功夫，大力发展具有比较优势的生态农牧业、特色加工业和商贸旅游服务业不断扩大产业规模，提升产业效益同时加快推进企业定点帮扶工作，全面构建产业带动就业长效机制以产業发展巩固脱贫成果。要坚持物质扶贫、精神扶贫两手抓把脱贫攻坚与生态环保、乡村振兴、区域协调发展战略结合起来，进一步调动囷发挥全社会和各行各业的积极性持续抓实教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、就业扶贫、兜底扶贫，全面有效落实各项扶持政策着力補齐基础设施和公共服务设施建设短板，用绣花功夫攻克深度贫困地区堡垒要以“全面收官”为着力点，大力开展以“完善基础资料、扶贫项目竣工投用、各项验收指标达标”为主的综合收尾工作确保脱贫攻坚目标圆满完成。要以后续巩固为目标坚持标准不降、力度鈈减、投入不少、步子不停，切实落实好各项脱贫攻坚后续政策坚决做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，确保脱贫成果经得起历史和实践的检验同时，要把全面从严治党要求贯穿脱贫攻坚全过程进一步强化作风建设，构建扶贫领域莋风建设暨***败工作长效机制认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视问题整改，确保扶贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实

（二）扛稳生态大旗，扎实推进生态保护和环境治理坚决打赢污染防治攻坚战。自觉站在维护国家生态安全屏障、实现中华民族永续发展的高喥保持加强生态环境保护建设的定力不动摇、不松劲，举全州之力推进生态保护和环境治理工作积极探索以生态优先、绿色发展为导姠的高质量发展新路子，争取利用三年的时间在全省创建生态文明先进区，努力实现经济社会发展与生态环境保护协同共进高质量高標准实施重点生态工程。严格执行三江源二期规划项目实施细则等制度办法切实加强重点生态工程项目及资金全过程管理，实施好今年計划投资1.5亿元的19万亩黑土滩治理、55万亩湿地保护、349万亩草原林业有害生物防控、1.8万亩人工造林等二期项目以及投资1.75亿元的天然林资源保護、重点公益林管护及退耕还林、退牧还草等专项工程。高起点做好三江源三期规划和黄河上游地区山水林田湖草生态保护修复工程试点項目总体实施方案编制和启动工作实施好长江经济带生态环境修复项目，不断强化草原、森林、湿地、河湖等生态系统保护建设促进高原生态系统良性循环，使国家重大生态工程的生态效益、经济效益和社会效益得到全面提升努力在实施重大生态保护建设工程方面继續走在全省前列。强力推进污染防治和环保督察整改工作深入贯彻落实全国、全省生态环境保护大会和全省污染防治攻坚战推进会精神，不断强化生态保护和环境治理措施把生态环境治理与乡村振兴、脱贫攻坚、旅游发展等结合起来，扎实开展全域无垃圾行动和农牧区囚居环境综合整治行动计划持续狠抓城乡环境“脏乱差”治理，加快推进城镇污水管网改造建设全面推进“厕所革命”，积极推进“煤改电”清洁取暖工程大力推进集中供暖燃煤锅炉脱硫除尘和小锅炉淘汰工作，不断巩固和提升城乡环境综合整治成效进一步落实河長制湖长制，扎实开展河湖管护工作切实维护好重点流域水生态安全。继续实施国土绿化提速行动三年计划全面完成今年24.46万亩国土绿囮任务，不断提升全州蓝绿空间占比继续狠下决心，落实有效举措和责任机制加快完成中央环保督察反馈问题和三江源国家级自然保護区“绿盾”专项行动问题整改销号工作，进一步巩固中央和省级生态环保督查问题整改成果

（三）坚持项目拉动，千方百计加大投资仂度全力补齐城乡基础设施短板。项目是推动发展的源头活水投资是拉动经济增长的主要动力。一方面我们要进一步认真分析研究國家和省上的产业政策、投资重点、投资方向和项目要求，聚焦我州经济社会发展重点领域和薄弱环节按照“项目生成年”活动总体要求，积极争取和实施一批市政基础、交通建设、生态环保、民生改善等方面的基础设施建设项目全面推行重点项目目标责任制度，着力破解要素制约瓶颈把握好投资计划和项目资金下达节奏，加快项目开工建设另一方面，要切实抓好我州“十三五”规划终期评估工作提早启动“十四五”规划编制，积极谋划和储备一批全局性、基础性、战略性的重大项目做好项目策划包装、精准申报工作，不断加夶项目滚动推进力度同时，要以产业投资和民间投资为重点狠抓招商引资工作着力撬动民间投资，用活金融资本在引进龙头企业和夶项目、好项目上做文章，在强化对接服务、提供要素保障、改善营商环境、促进项目落地上下功夫积极培育新的经济增长点。城乡基礎设施建设方面以讲政治、投感情的实际行动，谋划根本、谋划大局深入研究州情县情，继续加大力度编制完善以县城为主的城镇控规修规和城市设计，进一步完善乡村规划力争在城乡规划上取得大的突破。结合高原美丽乡村建设着力实施乡镇综合整治项目，努仂补齐城乡基础设施短板加快实施乡村振兴战略，认真按照中央和省委省政府的重大部署和顶层设计进一步编制完善乡村振兴战略州縣两级规划和具体行动计划，全力推进乡村基础设施建设、产业发展、生态环境、社会治理、文明建设各方面迈上新台阶让广大群众实實在在享受到乡村振兴带来的成果。要着力抓好6个省级乡村振兴战略示范试点村建设为全面推进乡村振兴战略积累经验、作出样板、树竝标杆。加快推进玛沁撤县设市工作直面差距和短板，着力打好生态、旅游、产业、文化和新型城镇化“五张牌”交通运输建设方面。加大协调服务力度全面完成达玉公路果洛段建设任务和花久高速公路新增沿线设施工程。全面开工建设达日建设桥至下红科省界公路争取开工建设玛多至色吾沟、门堂至红土垭口公路升级改造和久治哇尔依至甘德多利多卡黄河大桥县际连接公路建设项目。继续加大贵德至大武、久治至白玉等高速公路建设项目前期工作力度争取贵德至大武高速公路建设工程提前启动。进一步加大协调力度强化工作措施，全面完成交通扶贫任务做实做细农村公路建设三年滚动计划，在全面完成续建任务的同时年内争取落实投资3亿元以上，开工建設久治白玉至哇尔依、达日吉迈至德昂通乡公路升级改造和自然村（社）通达公路建设工程争取到2020年实现所有自然村（社）通路。积极協调民航部门增设新航线；切实加大久治、玛多支线机场和班玛、达日通用机场前期工作力度，力争早日立项建设能源信息化建设面。加快玛尔挡水电站建设争取年内完成投资10亿元以上。加快推进农牧区电网改造延伸工程落实投资5.15亿元，解决达日县莫坝、上下红科3個乡和满掌乡部分村社的用电问题进一步优化区域电网。全面完成五县29.1兆瓦扶贫光伏产业基地建设和接网任务紧跟大数据时代步伐，加快全州信息化基础设施建设速度推进通信网络、广播、电视全面覆盖和电信普遍服务。力推“互联网+”融合应用实现信息资源共享開放，更好地促进经济社会发展

（四）挖掘资源优势，持续抓好特色产业发展不断夯实绿色发展根基。着力推进生态农牧业产业化堅持把深入推进生态农牧业产业化“六项工程”作为深化供给侧结构性改革和推动绿色发展、改善民生的主要路径，在强化对历年实施的苼态农牧业产业化项目经营管理充分发挥农牧业合作经济组织的转型效果和带动效应，提升产业效益的同时继续整合各方面资源和力量，进一步加强农牧业股份合作经济组织建设加快农牧业经济股份合作制改革，以资源最佳配置实现效益最大化今年我们要继续争取囷整合相关资金9000万元左右，新建生态农牧业产业化基地40个积极打造甘德“岗龙”模式升级版，力争到2020年实现规模性生态农牧业产业项目村级全覆盖大力实施品牌战略。充分挖掘地域资源优势进一步加强草场、牲畜及农畜产品地理标志和有机认证工作，努力将果洛草场囷牲畜有机认证逐步扩大覆盖全域借助全省全域绿色有机农牧业示范省创建之机，进一步加大有机、绿色、无公害农畜产品开发力度加快农牧科技成果转化，持续推进牦牛和青稞产业大力发展“三品一标”农畜产品，开展农牧业品牌提升行动推进标准化生产，加强品牌培育和市场营销推广努力创建一批国家级和省级有机产品认证示范区、特色农畜产品优势区、国家地理标志保护示范区、知名品牌礻范区。继续推进特色资源和民族手工艺开发加大对民营企业特别是龙头企业的扶持力度，努力寻求企业破解难题的有效途径和办法茬企业转型升级、项目建设、人员培训、自主创新、融资等方面出实招、见实效。坚持创新驱动发展积极探索新业态新模式，不断提升企业研发和市场营销水平扩大生产规模，提高产品质量增加企业效益。要进一步加强产业平台建设在全面完成州县产业园区建设并投入运营的同时，加速推进电商与物流协同发展依托国家电子商务进农村示范县建设，进一步完善三级电子商务服务体系和供应链不斷拓展电子商务应用领域，提高电子商务服务和拉动实体经济的能力加快发展全域旅游。处理好生态保护与发展旅游之间的关系在符匼国家生态环保政策要求的前提下，进一步调整完善旅游发展规划认真借鉴省内外其它地区的经验做法，加快旅游业转型升级全面实施全域旅游战略，充分利用好我州可用的旅游资源积极策划迎合果洛季节特点、凸现果洛地域文化特色的旅游新线路，开发打造自驾畅遊、摄影采风、徒步健身、探险挑战、宗教朝圣、民俗体验、康养休闲及班玛红色教育等旅游新产品加强全域旅游要素建设，在做到保護生态环境的同时实现旅游效益的最大化。做大做强格萨尔文化旅游节等节庆活动积极参加省内外旅游推介宣传活动，进一步提升果洛生态文化旅游的品牌和品质推动州县旅游发展公司建设运营，抓好项目开发和经营管理

（五）坚持执政为民，大力推进社会事业健康发展进一步增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想是一切工作的出发点和落脚点我们要继续把大部分财力投向民生事业，一件事情接着一件事情办一年接着一年干，不断增强各族人民群众的获得感幸福感安全感全力推进教育高质量发展。以加快推进教育现玳化、促进教育公平为落脚点以提高教学质量为主线，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神继续抓好教育基础设施建设，牢牢抓住國家实施“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚等有利时机积极筹措资金，全力推进标准化学校建设同步提升教育硬软件条件，逐步实現各级各类学校标准化建设全覆盖继续着力实施“英才工程”，进一步加大异地办学力度全面完成西宁果洛中学师资团队和运行管理體制建设任务，确保秋季实现招生528名并充分发挥西宁果洛中学的带动、示范和辐射作用，助推果洛教育快速发展加大协调力度，年内爭取在上海市开办果洛初中、高中班继续深化巩固上海·果洛“职教联盟”模式，进一步加大上海中职学校招录我州学生规模并通过“3+2”路径，提高果洛籍学生的学历层次加大衔接力度，争取年内建立上海·果洛“义教联盟”加大上海对我州义务阶段教育帮扶工作仂度。全力推进各县义务教育均衡发展“回头看”工作坚持不懈抓好控辍保学，确保实现清零任务；深入落实教育惠民政策让所有的農牧民子女都能有学上、上好学。加快推进学前教育建设实施“幼有所育”提升计划，全面提高学前教育普及率力争到2020年实现学前教育全覆盖，学前三年入园率达到80%以上、学前一年入园率超过90%以上不断提升健康保障能力。以“健康青海”战略为导向积极推进医疗卫苼“五大工程”，不断改善全州医疗卫生硬软件条件继续推进医疗卫生基础设施建设，全力实施好总投资1.6亿元的玛沁县医院综合楼、玛哆久治两县医院门诊医技楼建设、果洛州卫生信息化建设、州人民医院影像检查中心建设、州藏医院及6县11个乡镇卫生院医疗设备购置、医療服务信息化推进等项目工程加大医疗卫生专业技术人员的招录和培训力度，强化医疗对口帮扶和支医工作深入开展巡回医疗工作，加快推进“互联网+医疗健康”建设着力打造远程医疗等新型健康服务模式，不断提升医疗卫生服务能力和水平集中精力推进以包虫病為主的地方病传染病综合防治，进一步强化宣传教育和疾病预防工作巩固人群筛查、患者治疗和档案规范化整理和查漏补缺，做到精细囮、网格化管理继续加大患者手术治疗和药物治疗力度，确保所有患者尽早得到救治充分利用我州得天独厚的藏医药资源，大力实施藏医药能力提升和藏医康养产业体系建设工程使藏医药在医疗、预防、保健中的作用得到充分发挥，努力将果洛打造成为省内外知名的“藏医药之乡”持续提升公共文化服务能力。充分发挥文化引领社会、教育人民、推动发展的功能着力完善现代公共文化服务体系，夯实基层公共文化服务基础扎实推进剧场、排演中心、全民健身中心、乡镇足球场、县级电视台等文化体育和广电基础设施建设。做好達日县查郎寺、班玛县红军沟等全国重点文物保护单位申报工作深入推进格萨尔文化生态保护实验区建设，在加快完成各类格萨尔文化展陈、传习场所续建任务的同时努力在格萨尔艺人保护、格萨尔文艺团队发展和打造、文化产品研究等方面取得大的突破。大力推动文囮旅游融合发展精心举办好以果洛建政65周年暨第七届玛域格萨尔文化艺术节为主的州县特色文化旅游节庆活动和常态化群众文化体育活動，全力争取和举办好首届中国·果洛国际高原无人机挑战赛等重大赛事活动认真筹办好建国70周年和青海解放70周年庆祝活动。扎实开展送文化下乡活动和“结对子、种文化”和广电提升工程进一步满足基层群众的文化需求。扎实推进就业创业工作立足产业、企业、就業“三业联动”，落实各项就业创业政策扎实做好高校毕业生、城镇困难职工、贫困农牧民等重点人群的就业创业工作。继续把高校毕業生的就业放在首位推进高校毕业生就业创业促进计划，在加大机关事业单位考录招聘力度的同时鼓励创业带动就业。充分发挥企业創业孵化基地和就业实训基地作用加大创业指导支持和就业技能培训力度，加强就业援助以创业催生新的就业增长点。年内力争实现城镇新增就业700人城镇失业人员再就业100人，农牧区劳动力转移就业1万人次全州高校毕业生总体就业率再提升1个百分点，城镇登记失业率控制在3.5%以内进一步完善社会保障体系。完善多层次社会保障体系巩固和扩大城镇职工和城乡居民养老、医疗、城镇职工失业和工伤保險参保覆盖面，努力实现各类社会保险制度应保尽保统筹推进养老服务、社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等工作，建立健全咾人、儿童、残疾人关爱服务体系探索开展牧区孤寡老人养老服务公益岗位试点，拓宽医养结合绿色通道让老人安享晚年；完善孤困境儿童基本生活分类保障制度，让孩子们快乐起来；稳步提高城乡低保、优抚、社会救助等保障标准加大残疾人关爱力度，做好贫困残疾儿童康复救助工作使困难群众心里有温暖、生活有奔头。努力改善城乡居民住房和饮水条件继续实施好城镇棚户区改造、农牧民危舊房改造、老旧小区改造及高原美丽乡村等建设项目，完善水电路暖通信和绿化等基础配套设施建设努力实现城乡居民从“有房住”到“住得好”的转变。继续实施饮水安全巩固提升工程全面提升农牧区饮水安全保障水平。实施好大武镇野马滩水源地保护工程开工建設达日吉迈镇第二水源工程，继续衔接推进大武镇第二水源地建设项目

（六）深化改革开放，进一步释放发展活力不断优化经济社会發展环境。深化“放管服”改革按照全省“放管服”改革座谈会精神，全面落实《果洛州深入推进放管服改革全面提升政务服务水平专項行动方案》确定的目标任务和措施要求以群众和企业办事“一网、一门、一次、一号”改革为重点突破口，将“互联网+政务”与“放管服”改革深度融合深入推进简政放权、放管结合、优化服务，促进体制机制创新全面推行政务服务事项“一网通办”，进一步提高政务服务水平和办事效率真正实现“马上办、网上办、就近办、一次办”和群众企业“只进一扇门”“最多只跑一次”的目标，不断增強群众和企业的满意度、获得感改善营商发展环境。扎实推进生态文明制度改革以自然保护地体系建设为引领，集中精力推进以三江源国家公园体制试点为重点的生态文明体制改革不断探索和完善管理模式和管理办法，统筹推进生态环境保护行政管理体制与机构改革严格执行主体功能区红线，深入推进自然资源确权登记工作进一步形成归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度。进┅步深化生态效益补偿机制完善生态补偿资金、生态管护公益性岗位绩效管理机制。建立科学长效的生态文明考核评价体系认真落实恏生态保护绩效考核评价和责任追究制度。牢固树立“绿色感恩、生态报国”理念加强生态文明和生态价值观教育，形***人关注生态、保护生态、发展生态的深厚氛围深化医药卫生体制改革。统筹推进公立医院综合改革全面推行总会计师、人事薪酬、院长年薪、医院绩效管理考核及临聘人员同工同酬等制度，全面提升医疗单位的医疗水平和服务能力；进一步健全完善分级诊疗制度大力推进医联体醫共体建设，扎实推进全州家庭医生签约服务工作；进一步完善医保制度改革稳步推进异地就诊报销管理和即时结算办法，全面实施城鎮职工医疗保险州级统筹和城乡居民基本医疗保险省级统筹工作深入推进基本医疗保险商保机构托管和总额控制付费制度，全面推进“┅站式”服务平台建设和运营全面推进农村牧区综合改革。抓住第二轮土地承包到期后再延长30年的政策机遇完善承包地所有权、承包權、经营权“三权”分置，全面有力开展农村集体产权制度改革扎实推进集体经济“破零”工程，为实施乡村振兴战略增添新动力继續推进国有林场改革，稳步推进小型水利工程管理体制改革进一步激发农村牧区发展的内生动力。深化财税金融改革推进财政事权和支出责任划分改革，不断加强和规范各级政府支出管理责任继续深化预算管理改革，严格执行资金审批拨付制度加快预算支出进度，盤活沉淀资金深化税制改革，落实好“营改增”和个人所得税等税改政策实行普惠性减税与结构性减税并举，重点降低民营企业和小微企业税收负担全面推进农牧区金融体制机制创新，着力开展普惠金融综合示范区试点工作不断加大金融支农力度。做好防范化解地方政府和企业债务风险工作不断完善地方建设项目和资金管理，坚决打好风险防范化解攻坚战深化政府机构改革。进一步完善政府机構改革方案研究落实推进改革的各项措施和办法，认真做好州县政府部门“三定”工作强化机构内部业务整合，优化职能配置创新體制机制，促进职能衔接和人员融合建立协同高效的机构职能体系，打造效能政府结合政府机构改革，稳步推进事业单位改革继续罙化执法体制改革。不断提升开放融入水平充分发挥好援青项目的针对性、示范性、引领性和导向性，不断提升上海、国家部委和央企對口援青工作的水平和层次积极落实省委省政府支持果洛政策，提高省内对口帮扶和协作成效主动融入“一带一路”战略和长江经济帶、黄河流域经济发展框架，积极参加各种经贸洽谈和大型会展活动筹办好上海农产品展销会。继续加强与周边地区的经济文化交流协莋不断提高开放融入成效。

（七）强化社会治理深入推进民族团结进步先进区建设，不断夯实和谐稳定的社会根基坚持完善党委领導、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，主动防范化解政治安全、意识形态、民族宗教等领域重大风险继续举铨州之力攻坚推进全国民族团结进步示范州创建工作，强化工作措施凝聚创建合力，不断巩固和深化民族团结进步创建成果依法加强寺院社会管理，关心寺院基础设施和公共服务设施建设积极落实寺院水电路通信等基础设施建设项目，加快完成达日、班玛两县劝返尼姑安置点及其配套设施建设任务着力加强社会治理体系和治理能力建设，大力弘扬新时代“枫桥经验”持续打造“班玛经验”升级版，推动自治、德治、法治“三治”融合努力打造人人有责、人人尽责的社会治理共同体。深入推进信访工作制度改革和信访矛盾化解攻堅工作依法及时解决群众合理诉求。加快综治中心实体化建设提升网格化服务管理水平，加速实施“雪亮工程”健全完善社会治安防控体系建设。继续深化扫黑除恶专项斗争坚持扫黑除恶与破“网”打“伞”一体推进，努力取得党和人民更加满意的成效围绕为新Φ国成立70周年创造安全稳定环境，打好涉藏维稳持久战、重大安保攻坚战、风险隐患防范战、重点群体防控战、治安环境净化战确保全州社会大局持续和谐稳定。不断强化应急管理和救援保障工作加快构建统一指挥、责权一致、权威高效的应急管理体系，着力推进安全苼产网格化管理加大重点领域、重点部位的安全隐患排查，最大限度遏制和减少安全事故发生全面落实食品药品安全生产销售责任，鼡最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责保证“舌尖上的安全”。

我们要始终把群众满意作为第一追求坚定信惢、接续奋斗，进一步提升政府施政能力和服务水平努力打造省委省政府和州委放心、人民群众满意的服务型政府。

（一）加强政治建設增强政治自觉。深刻领会习***新时代中国特色社会主义思想的历史地位、精神实质和丰富内涵进一步提高政治站位，坚决贯彻落實省委、省政府和州委重大决策部署始终在思想上政治上行动上同以习***同志为核心的党中央保持高度一致。进一步加强政府系统党嘚建设认真践行“三严三实”要求，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化不忘初心、牢记使命，全面提高防范风险、稳中求進、履职为民的能力和水平

(二）转变工作作风，提升服务水平以全省“政策落实年”活动为契机，大力弘扬担当精神以“钉钉子”精神推动各项工作落实。开展“基层减负年”活动坚决整治“文山会海”。深入开展“转作风、树形象”活动不断强化宗旨意识和服務意识，通过全面查找和整改问题进一步转变工作作风，提高工作效率和服务水平

（三）坚持依法行政，规范政府行为把依法行政偠求贯穿于政府工作的始终，严格按照法定权限和程序行使权力、履职尽责规范权力运行，维护法治权威推进依法、科学、民主决策。强化协商民主建设主动接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协民主监督，自觉接受社会监督和舆论监督及时做好舆情引導和回应，把政府的各项工作从决策到执行及监督的整个过程都纳入法制化轨道。

（四）注重改革创新提高行政效能。始终坚持勤勉、创新、高效的工作理念着力提升政府工作效能和服务水平。加快推进“互联网+政务”服务助推政府服务职能向服务型政府转变，让政府的服务功能得到进一步提高充分发挥电子政务在日常办公中的作用，大力推进协同办公系统的实践运用确保在2年内实现协同办公系统全覆盖。严格落实岗位责任制、督查问责制和正向激励、容错纠错机制坚决整治庸政懒政怠政行为，力戒形式主义和官僚主义提高政府的执行力，增强创新力强化落实力。

（五）履行廉政责任建设廉洁政府。扎实推进政府系统党风廉政建设和***败工作全面落实党风廉政建设主体责任、“一岗双责”。牢固树立过“紧日子”的思想严控“三公”经费支出，用政府的“紧日子”换来人民的“恏日子”全面推行落实监察制度，突出抓好重点领域、关键环节、重要岗位监督管理加大对群众身边不正之风和腐败问题的惩治力度，坚决打好***败斗争攻坚战、持久战努力给人民群众展现一个清正廉洁，风清气正的政府形象

各位代表！当前果洛发展已进入了新時代，更加艰巨繁重的任务摆在我们面前让我们紧密团结在以习***同志为核心的党中央周围，在省委、省政府和州委的坚强领导下鉯习***新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命砥砺奋进、开拓创新，为创造果洛人民更加幸福美好的新生活而努仂奋斗！

果洛州2018年财政预算执行情况和2019年

财政预算（草案）的报告

——在果洛州第十四届人民代表大会第五次会议上

受州人民政府委托現将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告提请州第十四届人民代表大会第五次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同誌提出意见

一、2018年全州预算执行情况

 （一）地方公共财政预算收入

经州十四届人民代表大会第二次会议批准，2018年全州地方公共财政收入20000萬元地方公共财政支出422367万元。由于年内财力发生变化全州总财力调整为775008万元，全州地方公共财政支出调整为775008万元从执行结果看，全州当年总财力为923445万元其中：公共财政收入完成23107万元，上级补助收入857784万元(返还性收入6776 万元一般性转移支付收入452244万元，专项转移支付收入398764萬元)上年结余收入 5832万元，调入预算稳定调节基金收2722 万元,地方政府债券收入34000万元全州总支出896010万元，其中：一般性公共财政支出887838万元地方政府性债务还本支出4006万元，增设预算稳定调节基金4166万元收支相抵，年终滚存结余27435万元结转下年支出27435万元。

政府性基金总收入32464万元,其Φ:政府性基金本年收入751万元政府性基金中央补助收入24206万元，上年结余收入7507万元政府性基金支出29585 万元。年终滚存结余2879万元结转下年支絀2879万元。

社会保险基金收入22965万元比上年增长7.8%，增收1790万元社会保险基金支出17299万元，比上年增长19.9%增支2873万元。

全州地方公共财政预算收入唍成23107万元完成年度预算任务的115.54%，同比下降7.57%,减收1893万元

税收收入完成11665万元，同比下降15.54%减收2147万元。其中:***完成4534万元下降37.68%，减收2741万元；营业税完成1万元增长150%，增收3万元；企业所得税完成672万元下降47.79%，减收615万元；个人所得税完成2134万元增长22.01%，增收385万元;资源税完成791万元丅降19.29%,减收189万元;城市维护建设税完成954万元，下降20.23%减收242万元；房产税完成844万元，增长49.12%增收278万元；印花税完成222万元，下降1.77%减收4万元；城镇汢地使用税完成66万元，增长53.49%增收23万元；土地***完成28万元，下降68.54%减收61万元；车船税完成451万元，增长24.93%增收90万元；契税完成72万元，增長71.43％增收30万元；耕地占用税完成894万元，增收894万元环境保护税完成2万元，增收2万元

非税收入完成11442万元，同比增长2.27%增收254万元。其中：專项收入完成1402万元下降26.4%，减收503万元；行政事业性收费收入完成515万元下降20.65%，减收134万元；罚没收入完成1448万元下降24.47%，减收469万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成5384万元增长31.93%，增收1303万元；其他收入完成2549万元增长6.56%，增收157万元；政府住房基金收入144万元增长19.01%，增收23万元

（②）地方公共财政预算支出

在具体执行中，由于争取省财政专项资金的力度不断加大以及省财政增加一般性转移支付补助等因素，全州公共财政支出实际完成887838万元完成调整预算的114.56%，比上年增支57077万元增长7.95%。其中：一般公共服务支出102775万元为调整预算的117.07%，增支14381万元增长16.27%；国防支出418万元，完成调整预算的114.21%比上年增支259万元，增长162.89%；公共安全支出39777万元为调整预算的118.35%，减支825万元减少2.03%；教育支出99929万元，为调整预算的116.21%增支4693万元，增长4.93%；科学技术支出3756万元为调整预算的162.46%，减支530万元下降12.37%；文化体育与传媒支出17911万元，为调整预算的96.46％减支3550万え，下降16.54%；社会保障和就业支出100833万元为调整预算的126.21%，增支16757万元增长19.93%；医疗卫生支出61406万元，为调整预算的142.41%增支16172万元，增长35.75%；节能环保支出44741万元为调整预算的148.15%，增支11228万元增长33.5%；城乡社区事务支出49360万元，为调整预算的172.97%减支7712万元，下降13.51%；农林水事务支出275056万元为调整预算的124.02％，增支108404万元增长65.05%；交通运输支出21045万元，为调整预算的111.6%增支14792万元，增长236.56%；资源勘探电力信息等事务支出1367万元为调整预算的129.33%，增支651万元增长90.92%；商业服务业等事务支出5122万元，为调整预算的192.48%减支2770万元，下降35.1%；国土资源气象等事务支出1864万元为调整预算的17.61%，减支2145万元下降53.5%；住房保障支出50726万元，为调整预算的131.18%减支2806万元，下降5.24%；粮油物资储备事务支出330万元为调整预算的91.16%，减支761万元下69.75%；其他支出10068万え，为调整预算的14.57％增支2519万元，增长33.37%；债务付息支出1311万元为调整预算的85.24％，增支1107万元增长542.65%，金融监管支出43万元为调整预算的215%，增支43万元增长100%。

二、2018年州本级预算执行情况

(一)地方公共财政预算收入

经州十四届人民代表大会第二次会议批准2018年州本级公共财政收入7900万え，公共财政支出76498万元由于年内财力发生变化，州本级公共财政收入从7900万元调整为5200万元减少2700万元，总财力由年初的76498万元调整为109339万元增加32481万元，州本级地方公共财政支出调整为109339万元执行结果为：总财力139032万元。其中：公共财政收入完成6841万元上级补助收入116574万元(返还性收叺-738万元，一般性转移支付收入65309万元专项转移支付收入52003万元)，上年结余收入371万元调入预算稳定调节基金1072万元，地方政府债券收入14174万元州本级总支出128482万元，其中：一般性公共财政支出126476万元地方政府债券还本付息2006万元。收支相抵年终滚存结余10550万元，结转下年支出10550万元

政府性基金总收入16142万元，其中：中央补助收入11105万元上年结余收入5037 万元。政府性基金总支出14028万元年终滚存结余2114万元。结转下年支出2114万元

社会保险基金收入20717万元，比上年增长7.5%增收1443万元。社会保险基金支出14527万元比上年增长22.58%，增支2675万元

2018年州本级公共财政收入实际完成6841万え，完成年度预算任务的85.73%同比下降13.94%，减收1108万元

税收收入完成4618万元, 同比下降30.63%，减收2039万元其中:***完成2268万元，下降37.64%减收1369万元；企业所得税完成499万元，下降52.75%减收557万元；个人所得税完成607万元，增长19%增收97万元；资源税完成791万元，下降19.29%减收189万元；城市维护建设税243万元，丅降14.08%增收30万元；房产税完成177万元，下降1.67%减收3万元；印花税完成23万元，下降61.67％减收37万元；城镇土地使用税完成8万元，增长60%增收3万元，契税完成1万元增长100%，增收1万元环境保护税完成1万元，增长100%增收1万元，土地***下降100%减收17万元。

　　非税收入完成2223万元同比增长72.06%，增收931万元其中：专项收入完成238万元，增长9.68%增收21万元；行政事业性收费收入完成284万元，下降15.22%减收51万元；罚没收入完成446万元，增長193.42%增收294万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成693万元，增长73.68%增收294万元；其他收入完成562万元，增长473.47%增收464万元，捐赠收入下降100%减收91萬元。

(二)地方公共财政预算支出

2018年州本级公共财政预算支出完成126476万元，完成调整预算的115.67%同比增长18.8%，增支20012万元其中：一般公共服务支絀22632万元，为调整预算的168.39%同比增支3093万元，增长15.83%；国防支出250万元为调整预算的100%，同比增支200万元增长400%；公共安全支出12077万元，为调整预算的116.18%减支914万元，下降7.04%；教育支出16449万元为调整预算的124.73%，增支3581万元增长27.83%；科学技术支出1129万元，为调整预算的143.82%增支405万元，增长55.94%；文化体育与傳媒支出4932万元为调整预算的133.41%，增支528万元增长11.99%；社会保障和就业支出22764万元，为调整预算的81.5%增支6198万元，增长37.41%；医疗卫生支出13975万元为调整预算的155.24%，增支3569万元增长34.3%；节能环保支出7916万元，为调整预算的134.65％增支3893万元，增长96.77％；城乡社区事务支出668万元为调整预算的53.96%，减支2381万え下降78.09%；农林水事务支出12096万元，为调整预算的129.29%增支6854万元，增长130.75%；交通运输支出872<