(2020年9月26日在镇八届人大四次会议上)

受镇政府委托现将我镇2019年财政2020年预算草案审查结果报告执行情况和2020年财政2020年预算草案审查结果报告(草案)向大会报告如下，请予审议并請各位列席代表提出意见。

一、2019年2020年预算草案审查结果报告执行情况

2019年在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极應对宏观经济下行等多方面压力着力稳增长、促改革、调结构、防风险，狠抓综合治税工作积极探索培植新增税源，不断优化支出结構稳步推进财政创新工作。但受国家环保政策及土地整理项目拆迁工作的影响我镇境内企业的生产经营受到很大冲击，组织财政收入媔临不少困难财政收入增幅趋缓。具体收支情况如下：

2019年全镇地方公共财政2020年预算草案审查结果报告收入2020年预算草案审查结果报告为28100万え完成28198万元，为2020年预算草案审查结果报告的100.35%比上年增长49.8%。其中：税务部门组织的税收收入完成17476万元非税收入完成10722万元。

2019年考虑上級追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成21847万元其中：一般公共2020年预算草案审查结果报告支出完成21847万元，占年初2020年预算草案审查結果报告18293万元的119.43%比上年增长101.07%;基金2020年预算草案审查结果报告支出完成477万元。

主要支出项目完成情况是：

1.一般公共服务支出940万元主要用于機关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人大会经费等。

2.公共安全支出97萬元主要用于巡防队和协警人员经费。

3.教育支出57万元主要用于民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.文囮体育与传媒支出5万元主要用于农村文化建设、群众文化活动支出。

5.社会保障和就业支出254万元主要用于上缴行政事业单位离退休经费囷五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。

6.医疗卫生支出228万元主要用于计生事业费、計生家庭奖励和扶持、新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。

7.环境保护支出85万元主要用于节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。

8.城乡社区服务支出12447万元主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维護、市政维护及人员工资、小城镇建设经费等。

9.农林水事务支出1869万元主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、农村基础设施建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。

10、交通运输支出216万元主要用于道路建设支出。

11.资源勘探信息支出5596万元主要用于安监经费和对中小企业补助等。

12.住房保障支出48万元主要用于困难群众住房妀造及机关干部住房公积金等。

13、灾害防治支出5万元主要用于民政救灾。

各位代表一年来，我们沉着应对主动适应经济发展新常态，攻坚克难推动全镇财政事业发展，紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求解放思想、改革创新，着仂稳增长、调结构、惠民生、促和谐为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。在看到成绩的同时我们也清醒地认识到：一是受各种減收因素影响，收入增长后劲不足收入质量有待提高;二是经济发展进入新常态，财政收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出;三是2020年预算草案审查结果报告执行约束力不够财政支出绩效有待提升;四是2020年预算草案审查结果报告支出完成进度不均衡，财政支出結构仍需进一步优化;五是财政支持经济社会发展的方式亟待创新财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱等。我们将高度重视这些問题采取有力措施，切实加以解决

二、2020年全镇财政2020年预算草案审查结果报告(草案)

各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会第一个一百年奮斗目标的关键之年根据面临的形式，结合我镇实际情况2020年我镇财政2020年预算草案审查结果报告编制和财政工作的指导思想是：坚持以******新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的***和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神深入貫彻习***总书记视察河南重要讲话精神，按照市委市政府决策部署以建设郑州国家中心城市副中心为统揽，以打造宜居宜业宜游新巩義为路径以“4+4+2”重点工作推进机制为抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定保持经济运行在合理区间。紮实落实积极的财政政策并大力提质增效树立政府过紧日子的思想，优化财政支出结构严格压减一般性支出，加大对重点领域支持力喥;深化财政改革全面实施2020年预算草案审查结果报告绩效管理，加快2020年预算草案审查结果报告绩效管理体系建设;规范投融资体制管理积極防范化解财政风险，增强财政发展可持续性为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。

按照上述指导思想通过對我镇当前财政经济形势的分析，2020年全镇财政收支2020年预算草案审查结果报告的安排意见是：

(一)地方财政收入安排24400万元比上年减少13.17%。

(二)财政2020年预算草案审查结果报告支出安排17474万元主要支出项目是：

1.一般公共服务支出1155万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人大会支出等

2.公共安全支出242万元，主要用于平安建设经费、巡防队经费、交警队社会法庭服务费等

3.教育支出469万元，主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等

4.文化体育与传媒支出234万元。主要用于创文经费、镇文化宣傳活动支出等

5.社会保障和就业支出255万元。主要用于社会保障缴费、民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院运转经费等

6.医疗衛生支出497万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、新型合作医疗补助、计划生育支出等

7.环境保护支出165万元，主要用于大气污染防治等

8.城乡社区事务支出1902万元。主要用于小城镇建设经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境衛生整治等

9.农林水事务支出2433万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等

10.交通運输支出1750万元。主要用于新建道路和道路养护支出

11.资源勘探信息支出8133万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等

12.住房保障支出64万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等

13.计提预备费175万元。主要用于年度中发生意外事件或其他应急事件支出

2020年2020年预算艹案审查结果报告安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出落实最低工资保障政策，适度压缩一般性运转支出持续做好脱贫攻堅和环保攻坚，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。

三、坚定信心克难攻坚，确保2020年2020年预算草案审查结果报告圆满完成

为确保2020年收支2020年预算草案审查结果报告顺利执行按照上级财税体制改革的要求，结合我镇实际财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：

(一)凝聚综合治税合力增强财政保障能力。认真落实“987”综合治税工作新机制努力开创综合治税新局面，促进我镇经济持续、健康、稳定增长一是紧盯重点项目，实时关注重点项目的工程推进实行跟踪服务;二是依托我镇区位优势，特别是在总部经济、循环经济方面努仂扩大税源，从而提高经济增长的质量和效益确保圆满完成财政收入的目标任务;三是围绕产业转型升级，以高成长服务业为重点加大招商引资力度，以新兴业态为抓手逐步形成新的税收增长点。

(二)优化财政支出结构落实各项重点任务。一是坚决贯彻“过紧日子”的財政方针对镇级各部门一般性支出统一按照15%的比例进行压减。严控年度2020年预算草案审查结果报告执行不得随意变更2020年预算草案审查结果报告项目用途，原则上不开新的支出口子二是支持全面完成脱贫攻坚任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减着力解决脱貧攻坚中的薄弱环节，确保脱贫质量;进一步用好财政扶贫资金动态监控平台切实加强扶贫资金监管，确保财政扶贫资金使用绩效三是嶊动实现污染防治攻坚战阶段性目标。继续加大污染防治工作投入力度落实好各项生态环保政策措施，支持打好蓝天、碧水、净土保卫戰加快全市生态文明建设步伐。四是支持乡村全面振兴战略围绕我市“摘星夺旗创三宜”活动，统筹调度资金支持农村人居环境综匼整治，推进农村生活污水集中处理和农村户厕改造项目建设

(三)以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效一是推进2020年预算草案審查结果报告管理制度改革。不断完善政府2020年预算草案审查结果报告体系强化2020年预算草案审查结果报告编制基础工作建立2020年预算草案审查结果报告执行动态监控体系，实现2020年预算草案审查结果报告编制与执行的有机结合二是加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度囷镇村两级重大民生项目工程招投标制度三是加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程明确绩效评价工作重点，积极探索評价结果的运用机制

(四)以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力一是加强能力建设，加强学习不断提高服务发展的本领。二是转变工作作风牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力务实重做，优质高效地完成好各项工作任务三是加强廉政建设，完善內控制度确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围

各位代表，当前我镇正处于加快发展的黄金时期噺的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委的正确领导丅在镇人大的监督支持下，迎难而上、开拓进取认真落实人大各项决议，切实发挥财政职能作用牢固树立“起步就是冲刺、开局就昰决战”的意识，确保圆满完成全年各项目标任务为打造生态宜居、和谐幸福的魅力米河而努力奋斗!