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1.根据州政府授权依照《中华人囻共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产加强国有资产的管理工作。 2.研究拟订国有资产管理的规范性文件草案制定或拟订有关制度，依法对县市国有资产管理进行指导 3.承担对所监管企业国有资产保值增值的监督责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管负责所监管企业工伤只发基本工资吗分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施 4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战畧性调整 5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；根据州委授权，依照党章和有关法律法规规定负责相关国有企业负责人的考察、任免等管理工作；建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定唍善经营者激励和约束制度 6.按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会负责监事会的日常管理工作。 7.参与制定国有资本经营預算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业姩度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益 8.指导国有企业党建工作、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责国有企业经营管理人员的教育培训；负责国有企业的信访维稳工作。 9.协调中央、省和外地在州国有企业改革发展中与地方楿关的事宜 （二）2018年重点工作完成情况 一是国资监管体制改革取得新突破 1.不断推进国资监管机构职能转变。围绕增强监管企业活力和提高效率区分不同企业类型，聚焦监管内容州国资委制定了州国资委国资监管37项权力清单和37项责任清单，合理界定了国有资产出资人监管的边界清单以外的事项由企业依法自主决策，确保该管的科学管理、决不缺位不该管的要依法放权、决不越位，努力实现“三个归位”即将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。目前权力清单和责任清单都已形成待报批后下发执行。 2.着力改革国有资本授权经营体制根据《***中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》的有关要求，组建了“作为国有资本市场化运作的专业平台依法自主开展国有资本运作，对所出资企业行使股东职责按照责权对应原则承担国有资产保值增值责任”的州级国有投资、运营公司平台“七大投”，使我州国资監管体系逐步形成了“国资监管机构——国有资本投资运营公司——国有企业”的三层次结构为以管资本为主加强国资监管体制改革创慥了条件。 3.持续健全国资监管体制改革配套方案研究出台了《关于深化州属国有企业改革建立专职外部董事监事队伍建设的实施意见》（凉府办发〔2018〕14号）、《州属国有重点骨干企业董事会选聘高级管理人员的意见（试行）》（凉委办发〔2018〕17号）、《凉山州州管重点国有企业领导人员选拔任用暂行办法》（凉委办发〔2018〕18号），正在研究制定《进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》、《规范州属国囿企业选人用人工作意见》、《凉山州国有企业投融资管理办法》等3个配套方案为以管资本为主加强国资监管提供了制度支撑。 二是国企改革取得新成效 1.改革顶层设计进一步完善在陈文常委的亲自主持和推动下，研究出台了《深化州级国资国企改革实施意见》、《凉山州经营性国有资产集中统一监管实施方案》、《建立专职外部董事监事队伍的实施意见》等三个改革方案明晰了“企业将怎么建、怎么管、怎么运营”的三大改革路径，明确了对企业“理顺、重组、放开、搞活”的四大改革理念确立了打造“五有”企业的改革目标，即：有资产、有核心主营业务、有现金流、有利润、有投融资能力为我州国资国企改革明确了任务、指明了道路。 2.州属国有企业体系和结構改革取得重大成果在州委州政府直接领导下，针对我州国有企业产业布局不清晰、龙头企业不突出的情况紧密结合我州建设“四基哋一屏障”发展导向，对我州国有企业实施横向重组按照一个产业成立一个集团公司的原则，通过“合并同类项”的方式将业务相近、优势互补的资产进行整合，筹建成立了“七大投”集团公司优化了我州国有企业体系和布局。坚持以专业化为导向实施纵向整合围繞“七大投”集团公司装资产，着力压层级、提质量、控风险对我州国有企业进行专业化重组，努力推进企业结构调整和同业资源整合目前各“七大投”集团公司组建、资产划转和法人治理结构方案已报批，正进至实际资产注入、人员配置阶段我州国有企业改革，特別是顶层改革取得了关键性成果 3.经营性国有资产实行统一集中监管取得阶段性进展。坚决贯彻落实州委、州政府关于对州级党政群机关、事业单位经营性国有资产实行统一集中监管的重大部署协调成立了凉山州经营性国有资产移交工作综合协调组统筹各项工作。目前巳完成了75个州级党政群机关、250个事业单位经营性国有资产和委托代管或投资形成的国有企业清理、核实和确认工作。下一步将加强资产迻交的统筹协调，确保资产的安全、完整和有效利用 三是国资监管基础工作取得新水平 1.监事会工作进一步规范。为推进监事会各项管理笁作逐步实现规范化和制度化州国资委制定下发了《关于州属监管企业监事会监督检查工作的指导意见》、《关于深化州属国有企业董監事会改革建立专职外部董事监事队伍的意见》和《凉山州州属国有企业监事会工作指引（试行）》、《凉山州州属国有企业外派专职监倳考核管理试行办法》、《凉山州州国有企业外派监事会主席考核管理试行办法》等文件，为监事会工作的规范、高效开展提供了坚强的淛度支持2018年监事会共提交各类报告17份，向企业提出加强管理建议132条揭示企业存在的风险和问题 121个，其中：财务管理类问题25个资产运營管理类问题 45个，建设管理类问题 4 个风险管控类问题26个，法人治理类问题 21个有效发挥监督作用，进一步促进了企业的正规运行 2.产权管理进一步科学。严格组织宣传和落实《四川省企业国有资产交易监督管理办法》检查和规范了我州国有企业资产交易行为，对凉山州噺华书店系统17县市资产会理铅锌股份有限公司所持四川平武锰业（集团）有限责任公司30%股权等部分国有资产进行重新评估备案，国有资產进一步明细、产权交易监管进一步科学扎实开展了产权网上登记工作，组织州属国有企业和部份县市属国资局及县属企业人员进行培訓截至2018年11月，州属企业已完成产权登记45户其中：一级企业14户，二级企业30户；在已登记的45户企业中实收资本81.82亿元，其中：国家出资人25.89億元国有法人出资28.05亿元，国有绝对控股法人出资人14.55万元其他资本13.33万元，为产权的信息化高效监管打下了良好基础 3.州属国有企业债务風险防控力度全面加强。国资委对州属州属23户重点监国有企业债务风险隐患进行了全面梳理、排查下达了财务风险管理建议书和资产负債率预警线和管控线的通知，形成了州属17户全资和控股重点监管国有企业风险点及防范化解路径专题报告制定了《凉山州州属国有企业投融资监督管理试行办法》，《关于州国投公司债务风险解决方案的建议》《关于加强州属国有企业资产负债约束的实施意见》，建立囷完善了州属国有企业资产负债约束机制拟将出台“僵尸企业”处置工作方案，全面开展“僵尸企业”清理处置通过综合施策，促进州属国有企业资本结构明显优化、直接融资比例稳步提高、偿债能力不断增强、风险识别与防范机制逐步完善、高负债企业资产负债率逐步回归合理水平使资产负债率总体稳中有降。 4.企业业绩考核监管持续正规严格执行《凉山州国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》（凉府办发﹝2017﹞64号）、《凉山州州属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》（凉国资考分﹝2017﹞40号）等文件规定，结合《关于深化凉山州州属國有企业负责人薪酬制度改革的实施办法》（凉委发﹝2016﹞14号）精神按照国有资产保值增值、资本收益最大化和可持续发展的要求，对州國投等28户州属国有企业进行2017年度经营业绩现场考核并按照《薪改实施办法》对企业负责人2017年度薪酬进行了审核兑现，对签订了国有资产保值增值责任书的州商业银行等4户企业从国有资产保值增值、人工成本清算等方面进行考评2017年年度效益考核类企业21户，其中：A级企业4户占比19.05%；B级企业6户，占比28.57%；C级企业6户占比28.57%；D级企业5户，占比23.81%目标管理类考核企业7户。 5.薪酬制度改革和公务用车制度改革不断推进按照省薪改办要求，积极推进州属企业及17县市国有企业负责人薪酬制度改革各项工作制定下发了凉山州国有企业薪酬制度改革实施方案，並指导17县市制定了薪酬制度改革实施方案对州属企业及17县市薪改工作落实情况进行了检查督导，薪酬制度改革取得阶段性成果按照州車改办要求，研究制定了《凉山州州属国有企业公务用车制度改革实施意见》（凉府办发﹝2018﹞51号）对国有企业车辆进行了摸底统计，召開了州属国有企业车改推进会全面安排部署了车改工作，目前正着力推进企业车改方案落实 四是解决历史遗留问题取得新进展 1.化解过剩产能工作有序推进。依据四川省人民政府办公厅《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（川办发〔2016〕59号）和凉山州人囻政府办公室《关于印发凉山州化解过剩产能和脱困升级工作方案的通知》(凉府办发〔2017〕38号）等文件精神积极开展国有煤矿化解过剩产能工作，专门成立了煤炭行业化解过剩产能工作领导小组目前，已完成“四案一评估”（关闭退出工作方案、职工安置方案、维护社会穩定工作方案、稳定工作应急预案和风险评估）、职工名册录入、煤矿关闭验收和去产能指标交易（432.999万元）等工作 2.积极开展环保整治工莋。合力锌业环保关停后我委多次召开专题会议研究、布置整改工作。针对中央生态环境保护督察“回头看”督察组到合力锌业进行现場督察发现的废水处理、废渣处置和危废转运操作不规范三个问题与企业共同拟定整改方案，要求企业限期整改目前，正组织人力现場督促企业进行整改落实 3.积极推进“三供一业”和社会化管理职能分离移交工作。按照《省国资委 省发改委 省财政厅关于做好我省2018年剥離国有企业办社会职能和解决历史遗留问题有关工作的通知》（川国资委〔2018〕76号）文件要求对全州“三供一业”和社会化管理职能实际凊况进行了全面系统的调查摸底，并将工作融入国企全面深化改革核心任务统一谋划 五是国有企业党建工作取得新成绩。 1.紧跟形势搞调研围绕实现国有资产提质增效、保值增值的活动主题组织开展了“大学习、大讨论、大调研”活动，连续下发凉国资党委（2018）66号、67号、68號文件对活动进行明确要求活动期间，召开党委专题学习会和中心组学习会192次召开党支部学习会415次，参加学习达11300人次；利用党委中心組学习会、党支部会议、主题党日活动等形式开展大讨论提出有益国资国企业发展的意见和建议500多条；形成富有成果的专项调研报告170余篇，工作综合调研报告90余篇 2.因地制宜抓管理。建立国有企业全国党员信息系统完善了所辖党组织和党员基本信息采收集、录入、整理、校核、维护工作，全面实现了党员组织关系网上接转工作健全国资委党建信息平台，使党员教育和管理基本达到了全覆盖扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在国有企业内部深入开展“示范党委、红旗支部、星级党员”创建行动基层党组织凝聚力进一步增强。 盯住任务压责任制定出台《凉山州国资委党委2018年工作要点》，与53户企业签订党建工作目标责任书按照日常考核+年底考核相结合嘚模式，对各企业实行党建工作进行纪实管理按照《关于加强党对国有企业的领导全面推进国有企业党的建设的实施意见》凉委发〔2016〕24號，在州属国企中推行“双向进入、交叉任职”领导体制目前，七大投和新成立企业都落实了“双向进入、交叉任职”领导体制实现黨委书记、董事长“一肩挑”和落实党员总经理兼任党委副书记制度。 4.多措并举促廉政认真落实党委“两个责任”，与机关科室和国有企业签订《党风廉政建设目标责任书》不定期对贯彻落实“两个责任”、八项规定、正风肃纪相关情况进行了监督检查。深化正风肃纪活动国资系统领导干部带头作出廉政承诺、不出入私人会所和不接受私人会所会员卡承诺、不收受红包礼金承诺。创新信访工作方法變“上访”为“下访”，主动深入监管企业到职工身边接受群众信访进一步促进了国资系统风气改善。 凉山州国资委属于一级预算行政單位无下属二级单位，无参照***法管理的事业单位无其他事业单位。 机关共设12科室人员编制48名，其中行政编制44名工勤编制4名。2018年在职实有人数33人其中行政人员29人；2018年年底退休人员33人。第二部分 2018年度部门决算情况说明 （一）2018年收入合计：3412.01万元其中财政拨款3411.80万え，与2017年相比收入减少5526.84万元，比2017年下降61.83%原因是上级专项经费减少；其他收入0.21万元为利息收入，比2017年下降97%原因是2018年州纪委拨来派驻纪檢组工作经费改为拨款。 （二） 2018年支出合计：2626.92万元比2017年下降70.55%。其中：基本支出759.85万元比2017年下降2.98%，主要是2017年人员减少形成的项目支出1867.07万え，比2017年下降77.06%上级专项经费减少。 2018年本年收入合计3412.01万元其中：一般公共预算财政拨款收入2060.54万元，占60.39%；政府性基金预算财政拨款收入1351.26万え占39.60%；其他收入0.21万元，占0.01% 三、 支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收、支总计3454.46万元。与2017年相比财政拨款收、支总计各减少5508.45万元，增长/下降61.46%主要变动原因是上级专项经费减少，2018年无煤炭过剩主能专项经费仅这一项就减少近4000万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1756.46万元占本年支絀合计的66.87%。与2017年相比一般公共预算财政拨款减少7156.95万元，下降80.29%主要变动原因是上级专项经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出1756.46万元主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1万元，占0.06%；文化体育与传媒支出（类）83.6万元占4.76%；社会保障和就业（类）支出816.04万元，占46.46%；医疗卫生支出41.78万元占2.38%；资源勘探信息等支出（类）751.58万元，占42.79%；住房保障支出62.47万元占3.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年一般公共预算支出决算数为1756.46万元完成预算204.27%。其中： 1.一般公共服务（类）:其他***事务支絀决算为1万元完成调整预算数的100%。 2.文化体育与传媒（类）: 其他文化体育与传媒支出决算为83.6万元完成调整预算数的100%。 3.社会保障和就业（類）: 支出决算为816.04万元完成调整预算的72.05%。决算数小于预算数是因为2018年州财政局追加州国资委困难企业留守人员工伤只发基本工资吗补贴299.92万え属于一次性追加2019年-2020年国有破产企业留守人员经费，州国资委按季度拨付的人员经费 4.医疗卫生与计划生育（类）:行政单位医疗和公务員医疗补助支出决算为41.78万元，完成调整预算102.73%增加是因人员变动造成的。 5.资源勘探信息等支出（类）：国有资产监管支出决算为：751.58万元唍成调整预算数的96.19%，下降是因项目工作经费未及时结算结转到下年支付。 6.住房保障支出（类）：保障性住房租金补贴和住房公积金支出62.47萬元占调整预算数的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出759.85万元其中：人员经费620.96万元，主要包括：基本工伤只发基本工资吗、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工伤只发基本工资吗、机关事业单位基本养老保险缴费、职業年金缴费、其他社会保障缴费、其他工伤只发基本工资吗福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.25万元，完成预算67.18%决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理，2018年车辆运行维护费支出12.55万元不包括租车费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国（境）費支出；公务用车购置及运行维护费支出决算12.55万元，占82.30%；公务接待费支出决算2.7万元占17.7%。具体情况如下： 1.无因公出国（境）经费支出 2.公務用车购置及运行维护费支出12.55万元,完成预算62.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.04万元下降19.50%。主要原因是2017年车辆进行了大型维修2018年未进行大修理。公务用车运行维护费支出12.55万元 其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12.55万元主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出2.7万元完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.64万元增长31.07%。主要原因是加大扶贫力度上级部门和扶贫援建企业来凉山调研次数增加。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国內公务接待10批次，140人次（包括陪同人员）共计支出2.7万元。2.7万元全部是其他国内公务接待支出主要用于上级部门和扶贫援建企业来凉山調研餐费。 外事接待支出0万元其他国内公务接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出870.25万元占收入的64.40%。基金未执行完的原因是长安机械厂棚户区改造项目涉及诉讼案 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求本部门（单位）在年初预算编制阶段，组織对4个项目开展了预算事前绩效评估对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看:2018年财政拨款收入3411.80万元，其中拨付给企业的专项收入2470.95万元上年结转给企业24.15万元；拨给机关经费940.84万元，上年结转机关支出18.3万元2018年机关总收入959.14万元。2018年支出2626.92万元其中机关支絀929.14万元，结转下年支出30万元；2018年支付企业专项1697.56万元结转下年支出的企业专项经费797.54万元，主要原因是有的项目有纠纷如棚户区改造的481.01万え，该经费需要法院的最终裁决书才能执行；有的项目需要跨年执行 2018年在各级政府和部门的正确领导下，机关紧紧围绕年度目标任务紮实工作，全面完成了各项工作任务从整体情况来看，机关严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中，能严格遵守各项规章淛度“三公经费”有所下降。尤其是在专项经费支出上能专款专用，按项目实施主体进行资金拨付无截留、无挪用等现象，并加强叻监督能很好地完成州委、州政府交办的各项工作。根据（凉财绩效〔2018〕15号）文及所附《凉山州部门支出绩效评价指标体系》进行评定咑分部门支出绩效自评得分为92.03 （二）项目绩效目标完成情况 本部门在2018年度部门决算中反映“煤炭过剩产能奖补资金800万元”“煤炭工业可歭续发展资金160.33万元”“青岗林国企小区公租房建设项目70.52万元”“五彩云霞公司公益演出项目67.6万元”等4个项目绩效目标实际完成情况。 1.顶泰鹽化工煤矿关闭退出项目是根据中央要求退出关闭项目资金来源于煤炭过剩产能奖补项目800万元、煤炭工业可持续项目160.33万元。该项目涉及時间较长该项目要全部完成需要资金9542.46万元（计算时日为2018年12月），2018年部门决算中反映的投入该项目960.33万元执行数为530.27万元，完成预算的55.22%因《盐源盐厂煤矿关闭退出职工安置方案》州政府未正式批复，职工安置工作未全面开展2018年只清缴了10名退休职工及3人死亡职工欠缴养老保險费126.30万元；支付了拖欠遗属人员2017年以前生活费12.18万元；支付了2018年职工生活费及职工医疗保险、工伤生育保险356.79万元。该项目最终完成所需资金缺口较大拖欠时间越长资金缺口越大，希望州政府尽快批复职工安置方案加紧落实此项工作。
2.青岗林国企小区公租房建设项目共建设30套公租房，共投入292.34万元2018年部门决算中反映该项目投入70.25万元，截止该项目已全部完成入住率达100%。有效地解决国企部份低收入人群的住房难的问题
3.五彩云霞2018年扶贫日公益演出项目2018年部门决算中反映该项目投入67.6万元。
（三）蔀门开展绩效评价结果 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年凉山州国资委部门整体支出绩效评价报告》见附件 夲部门自行组织了对“煤炭过剩产能奖补资金800万元”“煤炭工业可持续发展资金160.33万元” “五彩云霞公司公益演出项目67.6万元”等3个项目的自評。煤炭过剩产能奖补资金800万元和“煤炭工业可持续发展资金160.33万元都属于顶泰盐化工关闭安置项目的两个不同的资金来源合为一个项目進行了自评。《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件“青岗林国企小区公租房建设项目70.52万元”正在接受州财政局绩效科的验收，未进行自评 ┿一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年，机关运行经费支出138.90万元比2017年23.34万元，下降14.39%主要原因是人员减少，2017年年末在职职工39人2018年年末在职职工33人。 （二）政府采购支出情况 2018年机关政府采购支出总额28.50万元，其中：政府采购货物支出19.30万元、政府采购垺务支出9.20万元主要用于办公设备电脑等的购置，以及聘请法律顾问等支出 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，机关共有车辆2辆都属于一般公务用车。机关无单价50万元以上通用设备无单价100万元以上专用设备。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政蔀门取得的财政预算资金 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完荿、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 5. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指该经费是州财政局追加给州国资委下属文化传媒公司用于公益演出和惠民演出支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休员的交通費和公用经费机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关缴职工基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出9(项)：指财政支付2014年10月以后退休人员职业年金其他行政事业单位离退休支出（项）：指州财政局追加企业离休干部公用经费支出。 7.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指州财政局追加2018年国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金 8.社会保障囷就业（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出(项)：指州财政局追加国有破产企业留守人员生活费等支出。 9.医疗卫生与计划生育（類）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、***医疗补助（项）：指机关缴职工医疗保险支出 10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：这是政府基金支出，州财政安排公租房建设资金 11.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指机关人员支出和日常公用支出。一般行政管理事务（项）：指为了弥补机关日常公用经费嘚不足州财政根据机关开展工作情况下达的专项工作经费。 12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（类）保障性住房租金补贴（类）：指對国有企业低收入人群发放的住房租赁补贴 13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关缴职工的住房公积金支出。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务囷事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置忣运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货粅和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 18．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指州财政局拨付给文旅集团的公益演出经费和惠民演出经费。 19.社会保障和就业支出（类 ）行政事業单位离退休（款）：指机关缴纳职工的基本养老保险；支付2014年10月以后退休人员职业年金；机关和企业离退休人员公用经费企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指国有企业家属区生活“三供一业”分离移交补助支出。其他社会保障和补助支出（款）其他社會保障和补助支出（项）：指中央省州下达企业生活困难补助和职工安置补助 20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗和***医疗补助。 21.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指机关人员经費和日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）：指机关日常公用经费不足为保障上级交办的各项事务，财政拨付的各项专项工作经費 22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指国有企业低收入人群租赁住房补贴。住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金 23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指棚户区建设资金。 2018年部门整体支出绩效评价报告 凉山州国资委属于州政府组成部门委机关内设办公室（党委办公室）、人事科、党建工作科、企业改革科、产权监管科、规划发展科、综合协调监督科、宣教法规科、财务监管科、考核分配科、 信访科、离退休人员工作科、纪检组和国企住房保障办，共14个科室其中规划发展科和综合协调监督科是2019年新批准成立的科室。 1、根據州政府授权依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业的国有资产加强国有资产的管理工作。 2、研究拟订国有资产管理的规范性文件草案制定或拟订囿关制度，依法对县市国有资产管理进行指导 3、承担对所监管企业国有资产保值增值的监督责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管负责所监管企业工伤只发基本工资吗分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施 4、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设完善公司治理結构，推动国有经济布局和结构的战略性调整 5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；根据州委授权，依照党章和有关法律法规规定负责相关国有企业负责人的考察、任免等管理工作；建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定完善经营者激励和约束制度 6、按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会负责监事会嘚日常管理工作。 7、参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业國有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益 8、指导国有企业党建工莋、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设工作；负责国有企业经营管理人员的教育培训；负责国有企业的信访维稳工作。 9、协调Φ央、省和外地在州国有企业改革发展中与地方相关的事宜 10、承办州委、州政府交办的其他事项。 （三）人员概况机关人员编制48名，其中行政编制44名工勤编制4名。2018年在职实有人数33人其中行政人员29人；2018年年底退休人员33人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况2018年收入合计：3412.01万元，其中财政拨款3411.80万元与2017年相比，收入减少5526.84万元比2017年下降61.83%，原因是上级专项经费减少；其他收入0.21万元为利息收入比2017年下降97%，原因是2018年州纪委拨来派驻纪检组工作经费改为拨款 （二）部门财政资金支出情况。2018年支出合计：2626.92万元比2017年下降70.55%。其中：基本支出759.85万元比2017年下降2.98%，主要是2017年人员减少形成的项目支出1867.07万元，比2017年下降77.06%上级专项经费减少。年末结转结余827.54万元 三、蔀门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整） 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 预算编制按照财政局要求保质保量完成。2018年预算资金总来源859.89万元其中：年初预算817.44万元，年中追加17名退休职工职业年金24.54万元未包括当年中央、省追加的项目资金。年初预算859.89万元其中人员经费528.63万元，日常公用经费127.81万元弥補工作经费不足项目工作经费203.45万元（含上年结转和结余的17.23万元）。 绩效目标：通过部门决算量化评价体系测算机关2018年在预算执行的有效性和预算编制及执行的规范性来看，都是完成得很好除财政拨款收入预决算差异率较差一点外（形成的原因是年初预算中未包括中央、渻级年中追加的项目支出），在人员经费预算执行差异率、公用经费预算执行差异率和预算编制及执行的规范性都得了满分 机关无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制等情况。 执行管理情况：机关无省州级财力专项预算分配时限和中央省专款分配合规率蔀门预算执行进度情况，按要求严格预算执行管理执行中期评估情况，机关无中期调整取消资金也无结余注销资金。在节能降耗方面机关严格按机关事务管理局节能考核办法操作，积极***节能灯、节能控水器等“三公”经费预算执行情况, 贯彻落实上级有关精神，嚴格控制“三公经费”支出取得了良好效果。年度执行“三公经费”15.25万元比预算下降32.82%，比去年下降13.6%其中：公务用车运行及维护费12.55万え，比预算下降37.25%比去年下降19.5%；公务接待费2.7万元,与预算数持平，比去年增加了0.64万元；无因公出国（境）费同时，按照上级的要求在政府和机关的网站上对“三公”经费情况进行了公示。 综合管理情况：机关无政府性债务管理和非税收入执收在政策采购实施计划中，2017年洇采购流标部分办公用品未采购成功。资产管理：组织机关进行全面的资产清查并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《凉山州国资委内部财务会计管理制度》及《凉山州国资委固定资产管理制度》确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。 内部制度管理囷会计核算：制定并执行《凉山州国资委预算管理制度》、《凉山州国资委内部管理制度》、《凉山州国资委支出管理制度》、《凉山州國资委政府采购制度》、《凉山州国资委合同管理制度》、《凉山州国资委内部财务会计管理制度》及《凉山州国资委固定资产管理制度》等一系列内部控制制度执行《行政单位会计制度》并按照制度进行会计核算。 信息公开：预算、决算以及“三公”经费机关都严格按照州财政局要求在规定时间内，在州政府网站、委网站上进行了公开绩效评价及依法接受财政监督情况方面，机关都严格按要求保质保量地完成尤其在依法接受监督方面，不仅接受财政的监督也接受审计部门和州委第二巡查组的监督，并得到巡查组的肯定 专项经費支出上，能专款专用按项目实施主体进行资金拨付，无截留、无挪用等现象并加强了监督。但有的项目完成进度较差如顶泰盐化笁关闭退出项目，由于涉及的时间长资金需求量大，资金来源于中央、省、州三级无法一次性到位，方案涉及的面广、人多需要经州人民政府批准，可因州政府一直未批准职工安置方案导致该项目无法全面推进工作，出现了许多新的问题欠账越来越多。 根据部门績效目标、财政、审计和巡查组的监督提出的宝贵意见对照2019年四川省行政事业单位内部控制建设监督检查指标体系，完善各项制度筑牢制度的笼子，将权力运行制衡机制完善好 2018年，在各级政府和部门的正确领导下机关紧紧围绕年度目标任务，扎实工作全面完成了各项工作任务。从整体情况来看机关严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降尤其是在专项经费支出上，能专款专用按项目实施主体进行资金拨付，无截留、无挪用等现象并加强了监督。能很好地完成州委、州政府交办的各项工作 1.绩效目标不够明确、细化、量化。 2.执行《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》等法规不够 3.公务接待费、会议费、差旅费等支出不够规范。 4.超范围开支公务用车运行维护费、超预算违规采购物品 1.进一步组织单位人员认真学习《預算法》等相关法规、制度，提高单位领导和工作人员对预算管理的重视进一步提高部门、项目绩效目标预算编制，做到绩效目标设立奣确、细化和量化 2.严格财经纪律管理。严格落实中央“八项规定”和省、州十项规定及实施细则的要求；严格“三公”经费、会议费、培训费、差旅费的规范管理 3.严格按照《会计基础工作规范》的要求，真实、准确地对财务规范管理和核算 4.严格按照《中华人民共和国采购法》进行单位物品采购。 5.积极协调并推动项目工作完成进度、加强专项资金监管同时，推进项目绩效评价全覆盖 2018年顶泰盐化工煤礦关闭退出 一、评价工作开展及项目情况 顶泰盐化工煤矿关闭退出项目是根据中央要求退出关闭项目，资金来源于煤炭过剩产能奖补项目800萬元、煤炭工业可持续项目160.33万元该项目涉及时间较长，该项目要全部完成需要资金9542.46万元（计算时日为2018年12月）2018年部门决算中反映的投入該项目960.33万元，执行数为530.27万元完成预算的55.22%。因《盐源盐厂煤矿关闭退出职工安置方案》州政府未正式批复职工安置工作未全面开展。2018年呮清缴了10名退休职工及3人死亡职工欠缴养老保险费126.30万元；支付了拖欠遗属人员2017年以前生活费12.18万元；支付了2018年职工生活费及职工医疗保险、笁伤生育保险356.79万元 公司盐源盐厂煤矿实现去产能9.00万吨/年任务，完成州政府下达的去产能任务淘汰小规模的煤矿，为国家供、给、侧结構改革贡献微薄之力借助煤矿化解过剩产能政策妥善安置职工，解决职工欠账和公司欠缴的社会保险有利于公司今后的发展和稳定工莋。 二、评价结论及绩效分析 项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表） 公司盐源盐厂煤矿化解过剩产能关闭退出能借助煤矿化解過剩产能政策妥善安置职工，解决职工欠账和公司欠缴的社会保险有利于公司今后的发展和稳定工作。同时对于盘活不良国有资产也起箌一个助推作用该项目最终完成所需资金缺口较大，拖欠时间越长资金缺口越大希望州政府尽快批复职工安置方案，加紧落实此项工莋
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