按收入核定征收1-2季度正常缴纳，第三季度享受小薇企业国家给予补税经过计算年底所得税还是负数，下年能抵扣吗专管员让我往大做收入，但这样我的***同样增大相同的数额这样...
按收入核定征收，1-2季度正常缴纳第三季度享受小薇企业国家给予补税，经过计算年底所得税还是负数下年能抵扣吗？专管员让我往大做收入但这样我的***同样增大相同的数额，这样不是从所得税免税而增大***吗
职称： 初级会计师,税务师
你好在借应交税费应交***销项贷银行存款直接这么做
我没有借销项税贷银行存款啊，我是借应交税***-已交税金贷银行存款
那你修改┅下，这两种方法都是错的小规模没有三级科目，***只有一个应交税费应交***科目。
那我缴税的时候怎么出分录
借应交税費应交***销项贷银行存款。
你不修改继续按照错误的来
这样应交税费应交***销项就没有余额。
我不是不修改我是不知道怎么修改是正确的,那我没超过30万，我的销项税怎么处理
借应交税费应交***销项贷营业外收入。
要修改的话自己增加一个二级科目应交***
这样我的理解就是没超过30万，借应交税费-***-应交销项税贷：营业外收入，超过30万借：应交税费-应交***-销项税，贷：银荇存款对吗？
那销项税是没有余额的对吗？
那一般纳税人销项和进项会有余额吗
也可以结转到转出未交***
以前的老会计是有余額的，我不想有余额应该怎么出分录？
意思是不能随意更改是吗
你好是的，需要找到原因才可以的
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职称：注册会计师；财税讲师
您好，可以享受一个月10万的免税不能享受一个季度30万免稅
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会计专业毕业，从事会计工作多年
出现应纳税额为负数的情况下，说明应该向税局申请退回
如果你心里沒有底，不想因退税引来大规模查账那么建议调整应纳税所得额（利润），让应纳所得税不为负数
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按收入核定征收，1-2季度正常缴纳第三季度享受小薇企业国家给予补税，经过计算年底所得税还是负数下年能抵扣吗？專管员让我往大做收入但这样我的***同样增大相同的数额，这样不是从所得税免税而增大***吗
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