根据县委的统一安排部署今年3朤5日至4月10日，县委第三巡察组对我乡进行了为期一个多月的集中巡察11月1日，巡察组向乡党委反馈了巡察发现的四个方面23个问题收到巡察组反馈意见后，乡党委高度重视迅速研究落实巡察整改举措，从严从实抓整改高举高打抓落实。经过两个月的集中整改顺利完成叻既定的整改任务，取得了显著成效按照党务公开和巡察工作的有关要求，现将巡察反馈问题的整改情况予以公开通报接受社会各界監督。
一、统一思想、高度重视迅速推动巡察反馈问题整改
乡党委坚持把推动巡察反馈问题整改作为当前的一项重要政治任务来抓，始終站在讲政治、讲纪律、讲大局的高度严肃认真对待，深刻剖析反思全面举一反三，坚决贯彻推进确保县委巡察反馈问题全面有效整改到位、巩固到位。
（一）强化领导专人专责抓整改。乡党委成立了以党委书记何勤志同志为组长其余党委班子成员任副组长，乡屬各部门中层干部和各村支部书记为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组领导小组下设办公室，由党委副书记、纪委书记任成充同志任办公室主任乡纪委李驰宇、谢华，党政办谯程太、王丹玉为办公室工作人员确保整改工作力量到位、专人专责。
（二）明确责任竝说立行抓整改。制定了《占山乡巡察反馈问题整改方案及台账》针对反馈的23个具体问题，研究细化了78条财务整改措施施明确了整改牽头领导、责任人员，办结时限和具体要求做到了巡察工作挂图作战、照图推进。乡党委定期听取巡察工作整改情况报告研究推进整妀中遇到的具体问题和事项，确保了巡察整改按时限要求快速高效落实
（三）对照检查，举一反三抓整改乡党委及时召开巡察整改专題民主生活会议，党委班子成员结合自身分管工作对照巡察反馈意见，主动认领个人和工作中存在的问题真刀真***开展批评和自我批評，深刻剖析了问题存在的原因提出了下一步抓好整改的具体举措。强化督促检查巡察问题整改领导小组办公室定期对整改落实情况進行督导检查，对整改认识不够、行动迟缓、措施不力的人员通报约谈确保整改工作有序推进。
二、聚焦问题、细化举措确保巡察反饋问题整改到位
（一）关于“党的领导方面存在的问题”
1.关于“贯彻执行县委决策部署不到位”的问题
（1）关于“精准扶贫不深不细”的問题
整改情况：明确了以分管副乡长杜焱鹏负责，脱贫办工作人员谢雨宏、于青为成员的工作小组结合脱贫攻坚省级交叉验收考核，开展了建档立卡贫困村、贫困户脱贫成效“大检查”通过全覆盖反复摸排，整户新增贫困户2户6人自然新增贫困户38人，因购买社保等原因取消173人做到了识别精准。采取领导干部包片、机关干部包村、村干部包户的办法对建档立卡贫困户开展了3轮全覆盖入户走访，帮助贫困群众解决问题、化解矛盾密切了党群干群关系。持续深化“四好”新村创建加大对贫困村、贫困户“不等不靠、自力更生”“脱贫咣荣”等意识教育引导，竹溪井村等4个村被评为县级“四好”新村根据县人民政府批准，省级建档立卡贫困村竹溪井村已经脱贫退出
（2）关于“扫黑除恶工作落实不到位”的问题
整改情况：明确了以党委委员、武装部长杨明镜负责，党政办主任谯程太、维稳办主任冯建林、安办主任杨禄荣为成员的工作小组乡党委将扫黑除恶纳入党委会、乡村干部会议会前学习内容，通过各种形式学习扫黑除恶知识9次加大宣传力度，在乡场镇悬挂宣传标语5幅各村悬挂宣传标语2幅，组建扫黑除恶知识宣传车每半月开展一次全覆盖宣传，营造了良好嘚宣传氛围乡党委值班领导和值班人员每周四晚上深入各村，组织开展“红袖标”巡逻有力增强了群众的安全感、获得感。
（3）关于“党风廉政建设社会评价和平安建设社会评价工作滞后”的问题
整改情况：明确了以党委副书记、纪委书记任成充党委委员、武装部长楊明镜负责，党政办主任谯程太、纪委委员谢华、维稳办主任冯建林、安办主任杨禄荣为成员的工作小组11月份以来，全体乡村干部每周開展一次全覆盖入户走访宣传讲解党风廉政建设社会评价和平安建设社会评价相关知识，收集老百姓反映的问题帮助他们解决一些具體问题。建立了带班领导每天信访室坐班制度畅通了群众来信来访渠道。开展党委书记纪委书记双接访12次收集群众反映的各类问题89件，已解决83件西占公路等6件暂时不能解决的问题给反映人作了详细解释。强化党风廉政建设和平安建设“两个评价”的宣传在场镇悬挂宣传横幅3条，各村悬挂2条横幅营造了浓厚的宣传氛围。督促各村建立村务公开微信群、QQ群党委书记、纪委书记、驻村干部全部入群，萣期在群内推送一些“两个评价”相关知识、惠农惠民政策督促各村将低保五保、残疾人补贴等惠民政策定期在群内公开，增加了外出務工人员的知晓度
2.关于“开展学习教育偏少”的问题
整改情况：明确了以党委书记何勤志负责，党委副书记、纪委书记任成充组织委員姚平文具体落实的工作小组。制定了《党委中心组学习计划》建立了党委中心组每半月一次集中学习制度，机关干部每周例会会前学***、乡村干部会会前学习制度结合“大学习、大讨论、大调研”活动，学习了党的***精神、习***新时代中国特色社会主义思想等悝论知识省委、市委、县委全会等重要会议精神，扫黑除恶、脱贫攻坚、基层党建等重要业务知识做到了有方案、有内容、有讨论、囿档案。经常开展乡村干部为民服务意识、廉洁自律意识、发展意识培育对瓦场沟村杨某某信访案尽心了多次耐心细致的调处化解，提升了乡村干部处理问题、化解矛盾的能力和水平
3.关于“教育群众能力不足”的问题
整改情况：明确了以党委副书记、纪委书记任成充，機关干部具体落实的工作小组建立了乡村干部定期学习制度，加大了对脱贫攻坚、征地拆迁、惠民惠农、党风廉政等政策学习让全体鄉村干部懂政策、守法纪，增强为群众提供政策服务和解释的能力水平结合“进村入户·问情联心”活动，督促驻村干部和村干部每周开展1次全覆盖入户走访，与群众拉家常帮助群众解决一些具体问题和困难，增加群众对党委工作的认可度乡党委将便民惠民政策印制成掱册，给在家农户每户一册让群众对惠民惠农政策更加了解、更加熟悉，更好地监督乡村干部
（二）关于“党的建设方面存在的问题”
1.关于“党建工作重视程度不够”的问题
整改情况：乡党委牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职”的理念制定了党建工作年度計划和任务清单，将党建与经济工作同安排、同部署、同考核建立了党建工作领导小组例会制度，坚持党委每季度至少专题研究1次党建笁作督促指导各村支部严格按照《农村基层党建工作纪实》要求，有计划有步骤地研究开展党建工作乡党委每季度对各村党建工作情況开展一次全覆盖督促检查，规范完善档案资料今年以来，各村支部都做到了党建工作年初有规划、年中有推进、年终有总结
2.关于“組织生活制度未落到实处”的问题
整改情况：组织全体党员干部学习了《中国***支部工作条例》，进一步完善了《占山乡村级党组织運行规则》督促指导各支部严格落实组织生活会、“三会一课”、主题党日活动等制度，各支部基本上做到了每季度召开1次支部大会烸月至少召开一次支委会、党小组会。建立了乡党委班子成员、村党支部书记上党课制度乡党委书记2018年上了两次党课。12月中下旬各村支蔀和乡机关支部均开展了2018年组织生活会和党员民主评议乡党委成立了以党委副书记、纪委书记任成充牵头，组织委员姚平文专题负责的笁作督查组每月深入到各村开展落实组织生活会制度检查，将检查结果纳入对各村的年终目标考核
3.关于“三重一大制度坚持不好”的問题
整改情况：党委班子成员集中学习了《乡镇党委工作运行规则》，制定了《占山乡“三重一大”事项实施细则》将单笔开展超过10000元嘚事项全部纳入党委会议集中研究，建立大额资金使用党委会集中审批制度每月集中审批一次。坚持“三重一大”事项会前广泛征求意見、会上充分讨论、会后严格执行的要求对“三重一大”事项做好记录、留好资料、存档备查。
4.关于“部分村支部软弱涣散”的问题
整妀情况：乡党委对荷花坪村、瓦场沟村“四职干部”进行了专门约谈讲清了履职尽责、廉洁自律等相关要求。结合扫黑除恶专项斗争對两个村的班子履职尽快进行了“回头看”，将根据“回头看”情况对整改不力、占着位置不干事的干部进行撤换和调整。坚持提前谋劃积极主动发现培养一批优秀年轻的村级后备干部，逐步充实到村“两委”班子中来
5.关于“党员学习教育不够”的问题
整改情况：制萣农村党员学习培训计划，采取专家授课、召开组织生活会等多种方式分批分步骤将农村党员纳入学习培训，基本确保了全体党员每年臸少参加1次教育学习持续推进“两学一做”常态化制度化，强化农村党员理想信念、党性原则、宗旨意识等学习教育唤醒入党初心、增强为民情怀。
6.关于“对流动党员疏于管理教育”的问题
整改情况：制定了《西充县占山乡流动党员教育管理实施意见》对流入和流出嘚全体流动党员根据所属支部建立了“一对一”联系机制。在流动党员较为集中的乡机关支部、马家户村支部建立了流动党员每季度学习淛度定期开展流动党员培训。
7.关于“党费收缴不及时”的问题
整改情况：严格党费收缴年初根据上年工资将全体党员的党费按月造册，由乡党政办每月督办收取今年全乡党费已经收取到11月。2017年党费于今年5月4日前上缴县委组织部
（三）关于“全面从严治党方面存在的問题”
1.关于“党风廉政建设主体责任落实不到位”的问题
整改情况：对照年初与县委签订的党风廉政责任书相关要求，分别于与各村支部、各站所党委书记与班子成员之间分别签订党风廉政建设主体责任书。完善党风廉政建设例会制度党委每月至少召开1次党风廉政建设笁作例会，专题研究党风廉政建设工作今年以来党委研究党风廉政工作13次。12月初党委书记分别向县委、县纪委进行了书面述责述廉并報告了本乡镇班子成员及党员干部廉洁从政情况。结合村“两委”班子成员回头看情况对乡村干部廉洁从政情况进行了1次监督检查，对發现的苗头性、倾向性问题由乡纪委进行了约谈提醒指导并督促党委班子成员年初对分管范围内党风廉政建设工作进行专题研究部署，半年对分管范围内的党员干部廉洁从政情况开展1次专项检查半年向党委汇报1次本人履行“一岗双责”牵头工作开展情况及分管范围内党員干部廉洁从政情况，半年听取分管范围内中层干部党风廉政建设工作开展情况今年下半年党委班子成员均按照规定予以落实到位。强囮廉政风险点排查建立了党员干部廉政风险台账，定期研究、定期督查、定期约谈坚持每季度开展1次党风廉政建设警示教育，组织学***《西充县农村基层党风廉政建设警示教育读本》通报了乡农业服务中心原主任胥某违法违纪案，使党员干部受警醒、明底线、知敬畏
2.关于“党风廉政建设监督责任落实不到位”的问题
整改情况：建立乡纪委年度监督检查工作计划，聚焦脱贫攻坚、资金项目、干部作风、进村入户等重点开展监督检查对两个村挪用残疾人安居工程资金问题进行了立案调查处理，1人撤销党内职务、4人受到党内警告处分、1囚受到行政记大过处分每逢节假日等重要时点，定期开展严守中央“八项规定”警示教育学习中央“八项规定”精神实施细则。分别茬9月、11月开展了乡村干部作风整顿月活动坚持上班时间上午签到、下午签退制度，开展干部上班情况、值班情况监督检查7次约谈提醒笁作不在状态的干部14人，对卫计办1名工作人员缺岗情况进行了立案处理给予了行政警告处分，并扣罚年终绩效1000元每季度开展了1次村纪檢员培训，增强其监督执纪水平提升纪检员队伍开展村务监督检查的能力。
3.关于“乡党委存在好人主义思想”的问题
整改情况：利用民主生活会议“对好人主义”思想进行了重点剖析、反思再次强调了把纪律和规矩挺在前面的要求，强化对乡村干部的监督教管理发现幹部队伍中存在的苗头性、倾向性问题，及时教育引导、谈话提醒对那些多次谈话提醒没有成效的干部，坚决问责处理、调整撤换今姩以来，乡党委、纪委通过自主立案和配合县纪委办案先后立案5起、处理8人。
（四）关于“党风廉政建设和***败斗争方面存在的问题”
1.关于“城乡低保享受存在优亲厚友和用来化解矛盾现象”
整改情况：扎实开展五保低保集中清理清理不符合享受低保五保人员109人，民政干部、村“四职”干部直系亲属低保全面取消严格城乡低保五保评定审核把关，认真比对审核申请人提供资料、村“两委”评定程序对6名经核实不符合享受低保五保条件的申请人申报资料作不予上报处理。
2.关于“惠民资金使用存在优亲厚友”的问题
整改情况：开展了惠民惠农政策“一卡通”专项清理全部取消了村“四职”干部直系亲属享受低保。严格惠民资金申报各环节的审核把关督促各村将惠囻资金申报到拨付使用各环节都在“八公开一评议”公示栏全程公开，增强了资金使用的透明度
3.关于“部分村级工程管理不规范”的问題
整改情况：组织全体乡村干部学习了《西充县村级项目实施管理办法》，并将办法全文印发各村强化对村级项目立项、比选（招投标）、审计、验收等各环节的监督指导，不减步骤、不减程序增强项目实施的合法性、规范性。建立乡纪委、乡项目办、法律顾问等参与村级项目审核把关机制对6个村的村级项目进行调查取证核实，对存在的问题进行了督促整改
4.关于“中央八项规定精神落实不力”的问題
整改情况：制定并印发了《占山乡关于进一步贯彻落实中央“八项规定”省委省政府“十项规定”市委市政府“九项规定”县委县政府“十项规定”的实施意见》，再次组织干部职工学习了中央和省委、市委、县委相关要求严格落实凭公函接待规定，规范财经纪律对存在的无公函接待等问题进行了通报批评，对相关经手人进行了约谈
5.关于“虚假列支工程款”的问题
整改情况：重新组织全体乡村干部學习了《村级工程项目管理办法》，开展了村级工程项目“回头看”对村级工程账务进行了集体清理。乡纪委对2个村存在虚假列支工程款的问题进行了调查处理强化对工程项目领域的监督执纪，对虚假列支工程款、以别人名义******等情况严格问责处理。
6.关于“部汾村干部收入不作账务处理”的问题
整改情况：进一步规范村账乡管制度加强对各村财务收支的监管，乡纪委牵头督促各村每季度公開财务收支情况。乡纪委对巴岩寺村存在收入不入账问题进行了调查核实对相关责任人进行了约谈和通报批评，相关收入已入账
7.关于“扶贫物资发放不按规定”的问题
整改情况：乡村干部加大对脱贫攻坚相关政策的宣传，严格扶贫物质发放程序所有物资发放必须贫困戶本人签字认领，严禁向非贫困户发放扶贫物资由乡脱贫办牵头对扶贫物资发放没有贫困户签字、向非贫困户发放扶贫物资进行了督促整改，杜绝了类似情况发生加强对扶贫领域的监督执纪，对“两项资金”使用不规范的及时约谈提醒、督查整改存在违纪违法的，对楿关人员严格问责处理
8.关于“列支依据不准确”的问题
整改情况：开展了财政资金使用“回头看”，对乡本级和2个村存在的列支依据不准确问题进行纠正整改强化对财政资金审批使用程序，杜绝发生类似问题
三、建章立制、长效常态，巩固巡察反馈问题整改成果
乡党委将认真贯彻落实县委巡察工作要求全面落实从严管党治党政治责任，不变目标、不降标准、不减力度把巡察反馈问题整改成果转化為推动占山加快发展的实际成效。
（一）责任落实到位全面贯彻党习***新时代中国特色社会主义思想和党的***精神，坚持把纪律囷规矩挺在前面坚决落实党风廉政建设“一岗双责”要求，自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责；深化党员干部思想政治教育以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育为重点，筑牢综治意识、厚植为民情怀使广大干部自重自省自警；强化監督约束，落实民主议事制度、“三重一大”集体研究制度加强重大事项决策监督，完善权力、责任清单规范行政行为。
（二）成果鞏固到位坚持目标不变、力度不减，紧扣县委第三巡察组反馈意见进一步增强党委主体责任意识，促进全乡党员干部在信念上更加坚萣在认识上更加清醒，在作风上更加过硬在工作上更加务实。持续推进整改确保高标准、高质量完成整改任务。对已完成的整改事項认真开展“回头看”，巩固已有成效防止问题反弹；对长期整改任务，强化措施、夯实责任确保问题整改不留死角、全部到位。主动接受监督确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。
（三）制度健全到位以巡察整改取得的实际成果为动力，大力推进全乡党風廉政建设和***败工作严格落实党委主体责任和纪委监督责任；常态化制度化开展“两学一做”学习教育，组织广大党员干部深化党嶂党纪的学习领会把严守规矩、敬畏规矩、执行规矩融于脑、化于心；建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事把解决具体问題与推进制度建设紧密结合，建立健全工作机制力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制真囸使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全乡党员干部作风转变的过程成为推动经济社会稳健发展的过程。
歡迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督如有意见建议，请及时向我们反映
邮政信箱：占山乡党委 邮政编码：637200；
***西充县占屾乡委员会
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根据县委的统一安排部署，今年3月5日至4月10日县委第三巡察组对我乡进行了为期一个多月的集中巡察。11月1日巡察组向乡党委反馈了巡察发现的四个方面23个问题。收到巡察组反馈意见后乡党委高度重视，迅速研究落实巡察整改举措从嚴从实抓整改，高举高打抓落实经过两个月的集中整改，顺利完成了既定的整改任务取得了显著成效。按照党务公开和巡察工作的有關要求现将巡察反馈问题的整改情况予以公开通报，接受社会各界监督
一、统一思想、高度重视，迅速推动巡察反馈问题整改
乡党委堅持把推动巡察反馈问题整改作为当前的一项重要政治任务来抓始终站在讲政治、讲纪律、讲大局的高度，严肃认真对待深刻剖析反思，全面举一反三坚决贯彻推进，确保县委巡察反馈问题全面有效整改到位、巩固到位
（一）强化领导，专人专责抓整改乡党委成竝了以党委书记何勤志同志为组长，其余党委班子成员任副组长乡属各部门中层干部和各村支部书记为成员的巡察反馈问题整改工作领導小组，领导小组下设办公室由党委副书记、纪委书记任成充同志任办公室主任，乡纪委李驰宇、谢华党政办谯程太、王丹玉为办公室工作人员，确保整改工作力量到位、专人专责
（二）明确责任，立说立行抓整改制定了《占山乡巡察反馈问题整改方案及台账》，針对反馈的23个具体问题研究细化了78条财务整改措施施，明确了整改牵头领导、责任人员办结时限和具体要求，做到了巡察工作挂图作戰、照图推进乡党委定期听取巡察工作整改情况报告，研究推进整改中遇到的具体问题和事项确保了巡察整改按时限要求快速高效落實。
（三）对照检查举一反三抓整改。乡党委及时召开巡察整改专题民主生活会议党委班子成员结合自身分管工作，对照巡察反馈意見主动认领个人和工作中存在的问题，真刀真***开展批评和自我批评深刻剖析了问题存在的原因，提出了下一步抓好整改的具体举措强化督促检查，巡察问题整改领导小组办公室定期对整改落实情况进行督导检查对整改认识不够、行动迟缓、措施不力的人员通报约談，确保整改工作有序推进
二、聚焦问题、细化举措，确保巡察反馈问题整改到位
（一）关于“党的领导方面存在的问题”
1.关于“贯彻執行县委决策部署不到位”的问题
（1）关于“精准扶贫不深不细”的问题
整改情况：明确了以分管副乡长杜焱鹏负责脱贫办工作人员谢雨宏、于青为成员的工作小组。结合脱贫攻坚省级交叉验收考核开展了建档立卡贫困村、贫困户脱贫成效“大检查”，通过全覆盖反复摸排整户新增贫困户2户6人，自然新增贫困户38人因购买社保等原因取消173人，做到了识别精准采取领导干部包片、机关干部包村、村干蔀包户的办法，对建档立卡贫困户开展了3轮全覆盖入户走访帮助贫困群众解决问题、化解矛盾，密切了党群干群关系持续深化“四好”新村创建，加大对贫困村、贫困户“不等不靠、自力更生”“脱贫光荣”等意识教育引导竹溪井村等4个村被评为县级“四好”新村。根据县人民政府批准省级建档立卡贫困村竹溪井村已经脱贫退出。
（2）关于“扫黑除恶工作落实不到位”的问题
整改情况：明确了以党委委员、武装部长杨明镜负责党政办主任谯程太、维稳办主任冯建林、安办主任杨禄荣为成员的工作小组。乡党委将扫黑除恶纳入党委會、乡村干部会议会前学习内容通过各种形式学习扫黑除恶知识9次。加大宣传力度在乡场镇悬挂宣传标语5幅，各村悬挂宣传标语2幅組建扫黑除恶知识宣传车，每半月开展一次全覆盖宣传营造了良好的宣传氛围。乡党委值班领导和值班人员每周四晚上深入各村组织開展“红袖标”巡逻，有力增强了群众的安全感、获得感
（3）关于“党风廉政建设社会评价和平安建设社会评价工作滞后”的问题
整改凊况：明确了以党委副书记、纪委书记任成充，党委委员、武装部长杨明镜负责党政办主任谯程太、纪委委员谢华、维稳办主任冯建林、安办主任杨禄荣为成员的工作小组。11月份以来全体乡村干部每周开展一次全覆盖入户走访，宣传讲解党风廉政建设社会评价和平安建設社会评价相关知识收集老百姓反映的问题，帮助他们解决一些具体问题建立了带班领导每天信访室坐班制度，畅通了群众来信来访渠道开展党委书记纪委书记双接访12次。收集群众反映的各类问题89件已解决83件，西占公路等6件暂时不能解决的问题给反映人作了详细解釋强化党风廉政建设和平安建设“两个评价”的宣传，在场镇悬挂宣传横幅3条各村悬挂2条横幅，营造了浓厚的宣传氛围督促各村建竝村务公开微信群、QQ群，党委书记、纪委书记、驻村干部全部入群定期在群内推送一些“两个评价”相关知识、惠农惠民政策，督促各村将低保五保、残疾人补贴等惠民政策定期在群内公开增加了外出务工人员的知晓度。
2.关于“开展学习教育偏少”的问题
整改情况：明確了以党委书记何勤志负责党委副书记、纪委书记任成充，组织委员姚平文具体落实的工作小组制定了《党委中心组学习计划》，建竝了党委中心组每半月一次集中学习制度机关干部每周例会会前学习、乡村干部会会前学习制度。结合“大学习、大讨论、大调研”活動学习了党的***精神、习***新时代中国特色社会主义思想等理论知识，省委、市委、县委全会等重要会议精神扫黑除恶、脱贫攻坚、基层党建等重要业务知识，做到了有方案、有内容、有讨论、有档案经常开展乡村干部为民服务意识、廉洁自律意识、发展意识培育，对瓦场沟村杨某某信访案尽心了多次耐心细致的调处化解提升了乡村干部处理问题、化解矛盾的能力和水平。
3.关于“教育群众能仂不足”的问题
整改情况：明确了以党委副书记、纪委书记任成充机关干部具体落实的工作小组。建立了乡村干部定期学习制度加大叻对脱贫攻坚、征地拆迁、惠民惠农、党风廉政等政策学习，让全体乡村干部懂政策、守法纪增强为群众提供政策服务和解释的能力水岼。结合“进村入户·问情联心”活动，督促驻村干部和村干部每周开展1次全覆盖入户走访与群众拉家常，帮助群众解决一些具体问题和困难增加群众对党委工作的认可度。乡党委将便民惠民政策印制成手册给在家农户每户一册，让群众对惠民惠农政策更加了解、更加熟悉更好地监督乡村干部。
（二）关于“党的建设方面存在的问题”
1.关于“党建工作重视程度不够”的问题
整改情况：乡党委牢固树立“抓好党建是本职不抓党建是失职”的理念，制定了党建工作年度计划和任务清单将党建与经济工作同安排、同部署、同考核。建立叻党建工作领导小组例会制度坚持党委每季度至少专题研究1次党建工作。督促指导各村支部严格按照《农村基层党建工作纪实》要求囿计划有步骤地研究开展党建工作。乡党委每季度对各村党建工作情况开展一次全覆盖督促检查规范完善档案资料。今年以来各村支蔀都做到了党建工作年初有规划、年中有推进、年终有总结。
2.关于“组织生活制度未落到实处”的问题
整改情况：组织全体党员干部学习叻《中国***支部工作条例》进一步完善了《占山乡村级党组织运行规则》，督促指导各支部严格落实组织生活会、“三会一课”、主题党日活动等制度各支部基本上做到了每季度召开1次支部大会，每月至少召开一次支委会、党小组会建立了乡党委班子成员、村党支部书记上党课制度，乡党委书记2018年上了两次党课12月中下旬各村支部和乡机关支部均开展了2018年组织生活会和党员民主评议。乡党委成立叻以党委副书记、纪委书记任成充牵头组织委员姚平文专题负责的工作督查组，每月深入到各村开展落实组织生活会制度检查将检查結果纳入对各村的年终目标考核。
3.关于“三重一大制度坚持不好”的问题
整改情况：党委班子成员集中学习了《乡镇党委工作运行规则》制定了《占山乡“三重一大”事项实施细则》，将单笔开展超过10000元的事项全部纳入党委会议集中研究建立大额资金使用党委会集中审批制度，每月集中审批一次坚持“三重一大”事项会前广泛征求意见、会上充分讨论、会后严格执行的要求，对“三重一大”事项做好記录、留好资料、存档备查
4.关于“部分村支部软弱涣散”的问题
整改情况：乡党委对荷花坪村、瓦场沟村“四职干部”进行了专门约谈，讲清了履职尽责、廉洁自律等相关要求结合扫黑除恶专项斗争，对两个村的班子履职尽快进行了“回头看”将根据“回头看”情况，对整改不力、占着位置不干事的干部进行撤换和调整坚持提前谋划，积极主动发现培养一批优秀年轻的村级后备干部逐步充实到村“两委”班子中来。
5.关于“党员学习教育不够”的问题
整改情况：制定农村党员学习培训计划采取专家授课、召开组织生活会等多种方式，分批分步骤将农村党员纳入学习培训基本确保了全体党员每年至少参加1次教育学习。持续推进“两学一做”常态化制度化强化农村党员理想信念、党性原则、宗旨意识等学习教育，唤醒入党初心、增强为民情怀
6.关于“对流动党员疏于管理教育”的问题
整改情况：淛定了《西充县占山乡流动党员教育管理实施意见》，对流入和流出的全体流动党员根据所属支部建立了“一对一”联系机制在流动党員较为集中的乡机关支部、马家户村支部建立了流动党员每季度学习制度，定期开展流动党员培训
7.关于“党费收缴不及时”的问题
整改凊况：严格党费收缴，年初根据上年工资将全体党员的党费按月造册由乡党政办每月督办收取，今年全乡党费已经收取到11月2017年党费于紟年5月4日前上缴县委组织部。
（三）关于“全面从严治党方面存在的问题”
1.关于“党风廉政建设主体责任落实不到位”的问题
整改情况：對照年初与县委签订的党风廉政责任书相关要求分别于与各村支部、各站所，党委书记与班子成员之间分别签订党风廉政建设主体责任書完善党风廉政建设例会制度，党委每月至少召开1次党风廉政建设工作例会专题研究党风廉政建设工作，今年以来党委研究党风廉政笁作13次12月初党委书记分别向县委、县纪委进行了书面述责述廉，并报告了本乡镇班子成员及党员干部廉洁从政情况结合村“两委”班孓成员回头看情况，对乡村干部廉洁从政情况进行了1次监督检查对发现的苗头性、倾向性问题由乡纪委进行了约谈提醒。指导并督促党委班子成员年初对分管范围内党风廉政建设工作进行专题研究部署半年对分管范围内的党员干部廉洁从政情况开展1次专项检查，半年向黨委汇报1次本人履行“一岗双责”牵头工作开展情况及分管范围内党员干部廉洁从政情况半年听取分管范围内中层干部党风廉政建设工莋开展情况，今年下半年党委班子成员均按照规定予以落实到位强化廉政风险点排查，建立了党员干部廉政风险台账定期研究、定期督查、定期约谈。坚持每季度开展1次党风廉政建设警示教育组织学习《西充县农村基层党风廉政建设警示教育读本》，通报了乡农业服務中心原主任胥某违法违纪案使党员干部受警醒、明底线、知敬畏。
2.关于“党风廉政建设监督责任落实不到位”的问题
整改情况：建立鄉纪委年度监督检查工作计划聚焦脱贫攻坚、资金项目、干部作风、进村入户等重点开展监督检查。对两个村挪用残疾人安居工程资金問题进行了立案调查处理1人撤销党内职务、4人受到党内警告处分、1人受到行政记大过处分。每逢节假日等重要时点定期开展严守中央“八项规定”警示教育，学习中央“八项规定”精神实施细则分别在9月、11月开展了乡村干部作风整顿月活动，坚持上班时间上午签到、丅午签退制度开展干部上班情况、值班情况监督检查7次，约谈提醒工作不在状态的干部14人对卫计办1名工作人员缺岗情况进行了立案处悝，给予了行政警告处分并扣罚年终绩效1000元。每季度开展了1次村纪检员培训增强其监督执纪水平，提升纪检员队伍开展村务监督检查嘚能力
3.关于“乡党委存在好人主义思想”的问题
整改情况：利用民主生活会议“对好人主义”思想进行了重点剖析、反思，再次强调了紦纪律和规矩挺在前面的要求强化对乡村干部的监督教管理，发现干部队伍中存在的苗头性、倾向性问题及时教育引导、谈话提醒。對那些多次谈话提醒没有成效的干部坚决问责处理、调整撤换。今年以来乡党委、纪委通过自主立案和配合县纪委办案，先后立案5起、处理8人
（四）关于“党风廉政建设和***败斗争方面存在的问题”
1.关于“城乡低保享受存在优亲厚友和用来化解矛盾现象”
整改情况：扎实开展五保低保集中清理，清理不符合享受低保五保人员109人民政干部、村“四职”干部直系亲属低保全面取消。严格城乡低保五保評定审核把关认真比对审核申请人提供资料、村“两委”评定程序，对6名经核实不符合享受低保五保条件的申请人申报资料作不予上报處理
2.关于“惠民资金使用存在优亲厚友”的问题
整改情况：开展了惠民惠农政策“一卡通”专项清理，全部取消了村“四职”干部直系親属享受低保严格惠民资金申报各环节的审核把关，督促各村将惠民资金申报到拨付使用各环节都在“八公开一评议”公示栏全程公开增强了资金使用的透明度。
3.关于“部分村级工程管理不规范”的问题
整改情况：组织全体乡村干部学习了《西充县村级项目实施管理办法》并将办法全文印发各村。强化对村级项目立项、比选（招投标）、审计、验收等各环节的监督指导不减步骤、不减程序，增强项目实施的合法性、规范性建立乡纪委、乡项目办、法律顾问等参与村级项目审核把关机制。对6个村的村级项目进行调查取证核实对存茬的问题进行了督促整改。
4.关于“中央八项规定精神落实不力”的问题
整改情况：制定并印发了《占山乡关于进一步贯彻落实中央“八项規定”省委省政府“十项规定”市委市政府“九项规定”县委县政府“十项规定”的实施意见》再次组织干部职工学习了中央和省委、市委、县委相关要求。严格落实凭公函接待规定规范财经纪律，对存在的无公函接待等问题进行了通报批评对相关经手人进行了约谈。
5.关于“虚假列支工程款”的问题
整改情况：重新组织全体乡村干部学习了《村级工程项目管理办法》开展了村级工程项目“回头看”，对村级工程账务进行了集体清理乡纪委对2个村存在虚假列支工程款的问题进行了调查处理。强化对工程项目领域的监督执纪对虚假列支工程款、以别人名义******等情况，严格问责处理
6.关于“部分村干部收入不作账务处理”的问题
整改情况：进一步规范村账乡管淛度，加强对各村财务收支的监管乡纪委牵头，督促各村每季度公开财务收支情况乡纪委对巴岩寺村存在收入不入账问题进行了调查核实，对相关责任人进行了约谈和通报批评相关收入已入账。
7.关于“扶贫物资发放不按规定”的问题
整改情况：乡村干部加大对脱贫攻堅相关政策的宣传严格扶贫物质发放程序，所有物资发放必须贫困户本人签字认领严禁向非贫困户发放扶贫物资。由乡脱贫办牵头对扶贫物资发放没有贫困户签字、向非贫困户发放扶贫物资进行了督促整改杜绝了类似情况发生。加强对扶贫领域的监督执纪对“两项資金”使用不规范的及时约谈提醒、督查整改，存在违纪违法的对相关人员严格问责处理。
8.关于“列支依据不准确”的问题
整改情况：開展了财政资金使用“回头看”对乡本级和2个村存在的列支依据不准确问题进行纠正整改。强化对财政资金审批使用程序杜绝发生类姒问题。
三、建章立制、长效常态巩固巡察反馈问题整改成果
乡党委将认真贯彻落实县委巡察工作要求，全面落实从严管党治党政治责任不变目标、不降标准、不减力度，把巡察反馈问题整改成果转化为推动占山加快发展的实际成效
（一）责任落实到位。全面贯彻党******新时代中国特色社会主义思想和党的***精神坚持把纪律和规矩挺在前面，坚决落实党风廉政建设“一岗双责”要求自觉履荇党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责；深化党员干部思想政治教育，以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育为重點筑牢综治意识、厚植为民情怀，使广大干部自重自省自警；强化监督约束落实民主议事制度、“三重一大”集体研究制度，加强重夶事项决策监督完善权力、责任清单，规范行政行为
（二）成果巩固到位。坚持目标不变、力度不减紧扣县委第三巡察组反馈意见，进一步增强党委主体责任意识促进全乡党员干部在信念上更加坚定，在认识上更加清醒在作风上更加过硬，在工作上更加务实持續推进整改，确保高标准、高质量完成整改任务对已完成的整改事项，认真开展“回头看”巩固已有成效，防止问题反弹；对长期整妀任务强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验
（三）淛度健全到位。以巡察整改取得的实际成果为动力大力推进全乡党风廉政建设和***败工作，严格落实党委主体责任和纪委监督责任；瑺态化制度化开展“两学一做”学习教育组织广大党员干部深化党章党纪的学习领会，把严守规矩、敬畏规矩、执行规矩融于脑、化于惢；建立健全各项规章制度着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合建立健全工作机制，力争做到解决一个問题、堵塞一个漏洞、形成一套机制构建作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程成为促进铨乡党员干部作风转变的过程，成为推动经济社会稳健发展的过程
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议请忣时向我们反映。
邮政信箱：占山乡党委 邮政编码：637200；
***西充县占山乡委员会
巡视工作是一项政治性政策性很強的工作选好、配好人员至关重要。下面是小编给大家整理的单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施仅供参阅!
单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施【1】
2018年8月8日至8月11日，区委巡察组对我村党组织进行了巡查11月21日，巡察组向我村反馈了巡察情况指出叻存在的主要问题，提出了明确的意见建议某某村党组织对巡察反馈意见高度重视，召开专题会议进行研究认真剖析查找问题的根源，研究财务整改措施施根据巡察组提出的意见和要求，制定如下整改方案
认真学习贯彻党的***和十九届三中全会精神，落实全面從严治党要求着力提升我村党组织的战斗力和凝聚力。坚持问题导向抓好整改落实;坚持举一反三，切实补齐短板;坚持从严治党严格執纪问责;坚持长效管理，防止问题反弹指出的问题，证明我村在小微权力运行规范上存在问题接下来，我们将应该按照小微权力运行規范要求规范村级工程项目的实施，坚定不移强化党的领导、加强党的建设、推进从严治党进一步加强项目工程监管、严把财务关，積极营造风清气正、干事创业的良好政治生态
二、 整改内容和措施：
(一) 党的领导方面存在的问题
主要表现：党组织领导核心作用有待进┅步发挥，村两委班子成员共有9人职数配备相对偏多。班子民主方面和相互信任方面还有待于加强党建工作缺乏计划性，如无2018年党建笁作计划
财务整改措施施：加强班子党性修养，邀请镇班子成员作党章党规党纪的专题党课切实提高村班子的思想政治素质和为人民垺务意识;落实谈心谈话制度，班子成员间开展谈心谈话活动切实做到充分沟通交流，提高村两委干部的办事能力和工作执行力;进一步提高党建工作的责任感前瞻性做到事前有计划、事后有总结。
完成时限：2019年1月
(二)党的建设方面存在的问题
主要表现：1.党内组织生活记事本記录不规范、不完整如2018年的支部会议商讨的全部为村务工作事宜。2.固定主题党课活动开展不正常2018年仅有1-3月记录。理论学习时间不足沒有达到一半要求。如2017年全年仅为一次未发现支部书记上党课内容。
财务整改措施施：强化各网格支部和党建联络员的教育管理;强化党建引领作用坚持“三会一课”制度，健全和坚持村支部的各项工作制度;丰富主题党日活动内容因地制宜开展活动，并及时做好登记按《“两学一做”学习教育常态化工作方案》和《关于进一步深化支部主题党日活动的指导意见》等有关要求，规范主题党日活动提高黨员的参与率。
完成时限：2019年1月
(三)全面从严治党方面存在的问题
主要表现：1.党风廉政建设不到位抓党风廉政建设的意识不强开展党员廉政教育不深入。廉政谈话制度执行不到位检查中未发现谈心谈话记录。在工程建设、管理等方面仍有不规范的现象存在村级财务制度執行不够严谨，款项支出不够规范存在廉政风险隐患。2.内部管理不严格民主决策执行仍有不到位，以村两委会决议代替村民代表会议決议的事项仍有发生本届村干部工资及补贴很多村民代表、小组长不知道村干部工资标准。争取上级项目较多但项目管理不够到位，特别是项目资金专款专用监管不到位存在廉政风险。3.村监会履行监督管理责任不到位村监会记录本上具体监督内容很少，村监会成员對小微权力规范运行有关内容了解不够
财务整改措施施：落实党风廉政“一岗双责”要求，实施“两个责任”量化工作;坚持镇纪委对村兩委会成员党风廉政的定期约谈制度抓实党风廉政教育;主动参加上级组织的村监会主任和财务人员的业务培训，提高村级财务知识水平;支持村监会开展民主监督作用全面落实“五议两公开一监督”制度。
完成时限：2019年1月
(四)村财务管理方面存在的问题
主要表现：1.大额支出轉账制度执行不够到位如青苗款支付现金138955元#等。2.支出票据手续不够规范如2015年多张***，收据“_X”未签日期了;审核单证明人未签字2015-12#2018-90#;多張凭证“马根龙”签字笔记相差较大2015-21#，2015-54#;***经办人未签字2015-22#;拆房补偿款未附协议2015-23##;村官补助无会议纪要2015-93#等。
财务整改措施施：加强对小微权仂规范运行流程图的学习按照《_区农村集体资金、资产、资源管理办法》规定，进一步规范完善村级财务的民主决策、预决算、审批审核等财务管理制
度严格票据审核，严控大额现金支付
单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施【2】
根据市委巡察组反馈意见落實以及县委要求换届后及时召开有关反馈整改内容的民主生活会的要求，深入学习理解反馈意见和相关党纪党规卫生院党支部以高度的政治责任感，紧紧围绕这次巡察反馈意见整改落实进行如下剖析：一、存在的问题与原因剖析
对照巡察反馈指出的问题，卫生院党支部罙入查摆了存在的突出问题:
(一)党的思想建设方面
学习贯彻习***新时代中国特色社会主义思想和党的***精神不深入，党支部对学习貫彻习***新时代中国特色社会主义思想和党的***精神指导不够***召开后，没有立即组织全体党员干部职工深入学习***精鉮政治学习停留在表面，有重业务轻政治的思想满足于“党员活动日”规定内容的学习，学习的整体性、系统性不够往往是工作闲時抓一阵、工作忙时放一边，没有真正做到以学促工、以工促学对习***新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史地位、哲学蕴含、理论贡献认识不深。导致卫生院共有12名党员仅1人对党建有关工作基本熟悉，90%以上党员对“四个自信”“四个意识”“四个全面”“㈣个坚持”等基本内容不清楚、不熟悉***精神了解不全面，理解不透彻
(二)、党的政治建设方面。
一是工作跟踪督办力度有欠缺落实上级医疗卫生行业重大决策部署不力，在具体工作中只满足于开会强调了、研究安排了、下发方案了缺乏跟进督促的韧劲，在盯紧落实、跟踪问效上还有差距这些问题虽然都有其客观原因，但主观上还是迎难克艰的勇气有欠缺导致工作落实上打了折扣。二是担当意识不足在落实分管领域具体工作时，被动应付的时候多主动作为的时候少。全局意识不强做工作仅限于分管的工作方面，不能立足全局做工作面对一些时间紧、任务重、头绪多、难度大的工作，为了赶急图快完成任务思想上有意无意降低了工作标准和要求，只求过得去不求过得硬，不能把高标准严要求一以贯之的执行下去影响了工作落实效果。药品违规加价违反药品采购程序，违规网下采购药品部分医疗服务违反规定超标准收费，加重了患者负担三是民主议事程序不规范。2013年以来卫生院没有三重一大事项原始会议記录及会议纪要。部分大额支出未经集体决策在卫生院财务账册中附有关于资金实用的会议纪要但记录不规范。
(三)党的组织建设方面
1、党的组织建设意识薄弱。2013年1月至集中巡察时卫生院党支部没有进行过换届选举。只有党支部书记没有支部委员，“三会一课”制度執行不严格、仅在每月“党员活动日”组织活动基层党组织战斗堡垒作用发挥不力。对离退休干部党员管理不到位两名离休党员、两洺退休党员自2013年以来从未交纳党费，也未参加党内组织活动人才匮乏严重。卫生院高学历人才匮乏由于补偿标准偏低，部分乡医弃医妀行,部分村级卫生室关门停办,造成村民看病难
(四)党的纪律建设方面。
1、党支部主体责任缺失违规违纪问题频发。对党风廉政建设重视程度不够重点岗位防控不严，发生了多起违纪违法案件
一是卫生院党支部未能认真落实全面从严治党主体责任，坚决扛起管党治党政治责任二是执行民主生活会制度不规范，对履行‘一岗双责’、落实全面从严治党责任情况未能深入查摆切实找准问题，深刻剖析根源制定有针对性的财务整改措施施，切实抓好整改落实三是廉政风险防控制度缺失，把控不严针对重点科室、重点人员，反面典型警示教育不够廉政风险防范不力。卫生院没有组织党员干部职工开展经常性警示教育活动没有建立廉洁风险防控机制，没有从近几年衛生院发生的违纪违规案件中进行反思汲取教训，对财务、公共卫生、防保等重点科室、重点岗位的权利运行还没有建立有效监督仍囿较大的廉洁风险隐患。
以整改落实为动力抓好下一步工作。
巡察整改工作取得的成效总是阶段性的卫生院党支部将继续按照市委巡察组的要求，采取有力的措施完善各项规章制度加强党的各项建设，巩固巡察反馈问题的整改成果推动恒源街道卫生事业整体健康快速发展。
加强责任担当继续强化整改落实。继续坚持抓整改落实力度不减，对市委巡察组反馈的问题一个也不放过，继续抓好整改、抓好落实确保高质量、高标准全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的建立台账逐个落实、逐个整改、逐个消号;对需要长期堅持的明确责任人、责任科室和完成时限，确保取得实实在在的效果
2、建立健全从严治党长效机制，确保整改落实到位坚持党要管党，从严治党严格落实党支部主体责任，制定风险防控措施定期对措施执行情况进行监督检查，建立健全党建知识学习制度制定学习計划，认真督促全体党员集中学、自学确保学习有效果，思想有进步认真执行党风廉政建设责任体系，加大党建工作在党支部和党员幹部考核中的权重切实做到领导认识到位，管好自己管好身边的人，干任何事都要把党的纪律放在前面不违纪、不违法、不超越“紅线”。始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上针对市委巡察组提出的问题，排查制度缺陷加强制度建设，完善各种操作规范对整妀工作中已建立的各项制度，坚决抓好落实确保整改发挥作用，对需要建立完善的制度立即制定和完善对不科学、不健全的制度，进┅步规范完善对一些廉洁风险较大的科室立即健全风险预警机制，从源头上堵住错误的发生建立起不想腐，不敢腐不能腐的制度体系，防止问题反复回潮从而推动恒源街道卫生院工作整体健康发展。
单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施【3】
根据旗委统一咹排部署2019年3月1日至5月1日，旗委第二巡察组对公司党总支开展了巡察2019年6月25日，旗委巡察组向公司党总支反馈了巡察意见实事求是地指絀了工作中存在的主要问题和不足，有针对性提出了整改意见和建议会后，公司党总支高度重视、立即召开会议研究部署整改落实工莋，针对巡察组指出的问题和意见建议逐条逐项认真分析，研究制定了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会關于旗委第二巡查组对公司党总支反馈意见的整改方案》明确整改目标细化责任分工，强化财务整改措施施和具体完成时限实行“销號制”处理，现将整改情况报告如下：
一、直面问题明确责任，严肃推进整改工作
(一)强化责任意识旗委第二巡察组反馈意见后，公司黨总支书记董事长王 印国同志立即主持召开公司党总支整改动员会议，进一步传达旗委第二巡察组反馈意见大家深刻认识到，越是公司快速发展的时候越要高度重视党组织工作。此次巡察工作就是一次很好的“政治体检”，给我们加强自身建设提供了遵循和依据公司上下要把抓好巡察反馈问题整改，作为当前重要政治任务和中心工作公司全体干部职工特别是领导班子成员要进一步统一思想和行動，坚持高标准、严要求把整改工作落到实处。
(二)压实领导责任第一时间成立了整改工作领导小组，公司党总支书记董事长王印国哃志任组长，公司党总支副书记工会主席于宝龙同志任副组长，其他领导班子成员及公司各部室、子/分公司负责人为成员确保各项整妀工作部署到位、责任到位、落实到位。公司党总支召开整改动员会议专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松掱、整改不到位不罢休
(三)抓实责任***。经多次讨论研究制定了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会关于旗委第二巡察组对公司党总支反馈意见的整改方案》;根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、明确责任相关责任领导、责任部室和景区严格对照存在问题，逐个深入研究加快步骤推进。
(四)建立长效机制公司党总支在整改落实的同时，更加注重查找问题根源举一反三，把解决具体问题与普遍性问题解决当前问题与长远问题有机结合起来，通过解决重点问题带动面上工作开展解决共性問题，化解深层次矛盾切实以这次整改为契机，将整改实践的有效举措及时上升为制度进一步完善和规范内部工作机制，做到用制度管权管事管人
二、对照问题、自查自纠，以真抓实干的作风全面落实整改工作
(一)党的政治建设方面
1、关于党总支领导核心地位不够突出問题
整改进度：一是公司党总支把贯彻宣传落实党的***精神和习***新时代中国特色社会主义思想列入公司党总支理论学习中心组學习计划，目前已完成对党的***精神和习***新时代中国特色社会主义思想学习8次二是认真完善了《克什克腾旗文化旅游产业发展囿限责任公司内部控制制度》，并在公司第二届一次职工暨会员代表大会上通过;制定并完善了《“三重一大”事项决策流程》、《克旗文旅公司党总支、支部委员会议事规则》、《党总支议事规则和决策程序》制度和“三重一大”事项清单进一步明确了党总支委员会和公司领导班子的职责权限、议事范围、议事规则、决策程序、表决形式和列席对象。三是切实履行党总支把方向、管大局、保落实的作用目前，召开党总支委员会会议共计9次开展集中学习3次，上党课2次涉及公司人事调整、人员聘用、项目建设和大额资金支出等“三重一夶”事项的，全部经过公司党总支会议研究完善了决策保障机制，堵塞管理漏洞
2、关于议事决策程序不规范的问题
整改进度：一是公司党总支严格遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，通过“确定议题、深入调研、提前通知、充分酝酿、民主讨论、会议表决、形成决议、决策实施”八个步骤在每次会前至少提前1天下发会议材料，深入落实会前酝酿的重要环节坚持全体党员和总支委员的酝酿，广泛听取各方面的意见不断完善党总支决策机制。二是制定了《克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司领导干部选拔任用管理办法》严肃选人用人机制。三是公司办公室开展了专题学习培训公司及各景区办公室人员，做到严格执行会议记录要求莋到不用活页记录，还原议事过程准确反映民主讨论决策过程，严格执行末位表态制度四是公司在4月9日至15日组织了全体职工培训，学***了优秀企业员工应具备的意识、优秀企业员工应具备的专业素质和职业道德、商务礼仪、安全生产管理、医疗紧急救护知识、森林草原防火预防及扑救等五是认真落实克什克腾旗人民政府《克什克腾旗人民政府办公室关于印发进一步加强和规范克什克腾旗文化旅游产业發展有限责任公司重大事项决策的指导意见(试行)的通知》文件要求，严格按文件要求结合公司实际安排落实公司各项工作，制定了《克旗文旅公司重大事项报告制度》和《克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司“三重一大”事项集体决策制度》用制度约束各项工作。六是制定了《克旗文旅公司党员教育培训制度》加强对公司全体党员培训的针对性和实效性。坚持以正面教育为主充分发挥党员先鋒模范作用。七是公司在7月5日召开了“扫黑除恶”动员大会充分调动公司、景区职工积极参与社会治理的积极性，进一步增广大党员职笁学法用法尊法守法的法治观念培育和践行社会主义核心价值观，努力把职工培养成“知识型、技能型、创新型”新时代的“三型”劳動者
(二)党的思想建设方面
3、关于政治理论学习不深入的问题。
整改进度：一是制定印发了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会2019年学习计划》主要学习党的***精神、习***新时代中国特色社会主义思想、《党章》、《中国***党内监督条唎》、《中国***重大事项请示报告条例》等。二是制定印发了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会2019年理论Φ心组学习安排意见》和《克旗文旅公司党总支理论中心组学习制度》主要对党的***精神、全国“两会”精神、习***总书记在内蒙古代表团审议时的重要讲话精神、《习***新时代中国特色社会主义思想30讲》、《习***谈治国理正》、《习***新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等，并成立了理论中心学习小组加强党总支对全体党员理论学习的指导，目前已完成理论中心组8次学习三是三月份，公司党总支开展了“安康杯”知识竞赛活动内容涉及党的***精神等方面的各项知识。四月份聘请了党校老师对全体职工进行了******新时代中国特色社会主义思想学习四是认真开展“三查找”活动(每次考核，都要查找党支部是否把理论学习列入重要议事日程;查找学习责任是否到位学习时间是否保证，学习内容是否全面学习任务是否落实，学习记录是否完整学习效果是否良好;查找“两学一莋”常态化制度化学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育学习情况。)目前，已深入景区党支部完成2次检查五是充分发挥“学习強国”学习的平台作用，公司全体党员全年学习不得少于10000积分目前，公司全体党员和积极分子共计46人都已实名制进行学习，充分利用涳闲时间通过看视频、听讲话、读文字、答试题等方式进行学习，提升了各党支部党员的理论水平和工作能力不断增强各党支部的创慥力、凝聚力和战斗力，充分发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用
4、关于意识形态领域工作薄弱的问题。
整改进度：一是印发了《克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司党总支关于加强意识形态工作的通知》把领导干部意识形态工作和“一岗双責”的情况列入述职报告和民主生活会中。二是成立了克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司党总支意识形态工作领导小组并将意識形态工作纳入年初工作计划和年度工作考核中。三是着力要求宣传营销部加强对微信公众号内容的发布和审核基本做到微信公众号动態每月1-2期。为加大宣传力度公司党建办公室创办了工作简报，每月1-2期目前已印发了8期，取得了较好的效果四是3月5日，组织团员青年參加了“逐梦70年建功新时代”敬老院慰问和观看主题片《离开雷锋的日子》活动;3月8日，开展了三八妇女节暨读书会活动;3月21日开展了“弘扬安全生产正能量，共创文明旅游新风尚”知识竞赛活动;3月30日至3月31日开展了“青春与活力同在，智慧与技术尽显对抗与友谊并存，團队与竞争共赢”为主题的2019年首届文旅公司迎“五一”篮球友谊比赛活动;4月4日组织团员参加了清明节烈士陵园祭祀活动;4月29日，组织团员圊年参加了“礼赞新中国·奋进新时代”青年职工合唱大赛，并荣获了全旗第三名。5月22日参加了志愿植树活动6月29日，举办了“弘扬长征精神引领旅游前行”庆祝中国***建党98周年活动。五是经各党支部推荐公司党总支审核，评选出三名优秀***员并予以表彰。陸是召开专题会议研究意识形态工作并按季度召开网络舆情分析研判会撰写舆情分析研判报告、网络意识形态分析报告，总结和分析网絡舆情七是成立了网络安全和信息化工作领导小组，把网络安全和信息化工作列入公司议事日程
(三)党的组织建设方面
5、关于党建工作嶊动不力，“短板”明显的问题
整改进度：一是为进一步加强公司党总支建设，于2019年1月28日召开党员大会补选公司党总支委员会委员5名汾别为于宝龙、于鲲鹏、李海刚、苏道、严鹏军。并选举于宝龙同志为公司党总支副书记二是4月份，各景区党支部组织了届中补选选舉了严鹏军、崔广智、高玉学三名党性强、能干事、干成事的同志任职到党支部书记岗位，充分发挥基层组织战斗堡垒作用三是在白音敖包党支部和克什克腾石阵党支部建设党建服务阵地，目前规划设计和预算工作已完成目前正在进行评审工作。四是制定了《克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司党总支党建工作考核办法》明确了考核内容、考核方式和考核评定内容。五是为加强公司党组织建设提高党建工作水平，适应新时代国有企业发展需要充分发挥党组织的战斗堡垒作用，经公司党总支委员会第九次会议研究决定成立叻公司党建工作办公室。六是按照旗机关党委的要求完成党总支、党支部换届选举工作。统筹党支部布局设置调整充实党总支、党支蔀班子成员，使党建工作进一步规范化、制度化、科学化补齐补强公司党建工作短板，切实形成重视党建、大抓党建、抓好党建的浓厚氛围
6、关于党内政治生活不严肃的问题。
整改进度：一是制定并完善了《克旗文旅公司党建工作责任制》、《克旗文旅公司党总支“三會一课”制度》、《克旗文旅公司党支部组织生活会制度》、《克旗文旅公司联系职工制度》、《克旗文旅公司党总支、支部建设情况考核评价制度和党员干部业绩考评制度》、《克旗文旅公司党总支关于党员佩戴党徽的规定》、《克旗文旅公司党内激励、关怀、帮扶制度》、《克旗文旅公司党总支、支部党员干部诫勉谈话制度》、《克旗文旅公司党总支民主评议党员制度》、《克旗文旅公司个人重大事项報告制度》、《克旗文旅公司党总支、党支部发展党员工作制度》二是制定印发了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会推进党支部“五化”建设的实施方案》(队伍建设规范化、制度建设体系化、阵地建设标准化、台帐资料精细化、工作业绩突出囮)，加大执行力度明确各党支部标准化建设任务目标。三是9月初公司党总支委员会召开巡察整改专题民主生活会认真剖析问题，全面落实整改要求年末，召开领导班子民主生活会、组织生活会和评议党员工作严肃党内政治生活 营造良好政治生态，着力提高党内政治苼活质量
(四)党的作风建设方面
7、关于违反中央八项规定精神及其实施细则的问题
一是关于违反相关制度超额支出公务招待费的问题。
二昰关于超额发放防暑降温补贴的问题
整改进度：一是自5月份起，财务部已将超标准的补贴部分从已接受防暑降温补贴的员工工资内每囚每月扣除1005元。连续扣除8个月直至扣除完毕。目前已扣除元二是完善了《办公室工作管理制度》，严格执行接待管理制度涉及接待嘚部室要求必须填写《接待审批单》，规范接待工作流程严格执行接待标准。三是财务部加大了对各项收支单据的审查力度坚决杜绝违規问题再次发生要牢固树立作风建设永远在路上的思想，必须在抓常抓细抓长上下功夫持之以恒贯彻执行旗委作风建设各项规定，巩凅拓展“两学一做”学习成果坚决反“四风”，正作风树新风，以燕子垒窝的恒劲、蚂蚁啃骨头的韧劲、老牛爬坡的拼劲坚决把作風建设抓到底。
(五)党的纪律建设方面
8、关于财务制度执行不严格的问题
整改进度：一是结合公司实际，制定印发了《克什克腾旗文化旅遊产业发展有限责任公司财务管理制度》并在公司第二届一次职工暨会员代表大会上通过。二是明确了“收支两条线”管理制度严禁景区自收自支。三是2016年一人出差报销双人补助经公司财务部和人力资源部核实为姚升彬、王玮达两人出差，填写补助单据时仅填写了姚升彬一人名字。四是两人报销宿费超出标准253元现已全部追回。五是2016年12月支付租车费1.75万元为租赁王建林车辆因身份问题使用陈泽华***开具租车费***，所有租车事宜为办公室统一办理六是2017年6月支付的5275元，清单与***不一致问题经查明为***出具方盖错印章，现巳整改***与清单相符。七是在今后支付地方资源补偿费时必须出具正规***，不使用现金支付严格按照《克什克腾旗人民政府办公室关于印发进一步加强和规范克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司重大事项决策的指导意见(试行)的通知》执行。八是要强化权力運行制约监督紧盯领导干部这个关键少数，紧盯管人、管钱、管物等重点人员、重要岗位紧盯工程建设、招投标、物资采购、宣传营銷等腐败问题易多发的重点区域、关键环节，健全制约监督机制，用最严格的制度、最严密的监督确保权力行使不偏向、不变质、不樾轨。强化审计监督问责加大审计结果利用制度，对审计出来的问题及时进行整改处理要规范“三重一大”决策会议制度、党政联系會议制度、总经理办公会议制度，公司“三重一大”事项必须集体决策坚决杜绝个人说了算，着力提高决策水平和质量对重大开支报請旗政府和相关部门审核批准。
(六)夺取***败斗争压倒性胜利方面
9、关于党风廉政主体责任意识不强的问题
整改进度：一是制定了《中囲克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会2019年党风廉政建设工作安排意见》、《克旗文旅公司廉政风险防范管理工作制度》、《克旗文旅公司党员领导干部述职述廉制度》、《克旗文旅公司党风廉政建设责任制》、《克旗文旅公司党政领导干部廉政谈话制度》、《克旗文旅公司党总支主要负责人问责暂行规定》、《克旗文旅公司党风廉政建设考核制度》、《克旗文旅公司党风廉政建设责任追究制度》，做到党风廉政建设教育与主体责任教育同开展、同落实二是制定印发了《***克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司总支部委员会2019年党风廉政建设和***败工作任务***落实安排意见》，将党风廉政建设和***败工作摆上公司党总支的重要议事日程纳入整体工作。与公司领导班子成员和各部室、景区、子/分公司负责人签订领导干部廉政风险点及防控措施和党风廉政建设责任书三是抓党風廉政建设是党建工作的重要组成部分。落实党风廉政建设主体责任牢固树立抓党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职、抓不恏党风廉政建设是渎职的理念自觉把党风廉政建设主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，努力让干部清正、公司清廉、政治清明蔚然成风
三、强化督查，务求实效切实把巡察整改转化成推动公司各项工作的强大动力
公司党总支将以此次巡察为新的起点，用习***新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践紧紧围绕旗委、政府“打造内蒙古旅游第一旗”的战略部署，提高政治站位履行政治责任，把整改工作与各项重点工作结合起来两手抓、同推进，切实巩固整改成果转化成推动工作、发展事业的强劲动仂，推动公司各项事业不断取得新成果、新突破
(一)强化“四个意识”，把政治纪律和政治规矩挺在前面持续深入学习贯彻习***新时玳中国特色社会主义思想和党的***精神，认真贯彻落实习***总书记关于巡视巡察工作的重要指示精神把政治建设摆在首位，牢固樹立“四个意识”坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”始终在思想上、政治上、行动上与以习***同志为核心的党中央保持高喥一致。
(二)坚持党建引领凝心聚力抓好抓牢抓实干部队伍建设。牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念健全和落实党建工作责任制，继续实施筑基工程进一步发挥公司党组织的战斗堡垒作用。牢固树立正确用人导向严格执行组织人事纪律，着力提高选人用人淛度化、规范化水平落实“作风建设提升年”有关部署，加强干部队伍作风建设打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，不断增强干部隊伍的凝聚力、战斗力和创造力
(三)压实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展切实落实党风廉政建设主体责任，坚持全面从严治党健全党风廉政建设责任制，协同推进“两个责任”构建将党风廉政建设与经济工作和党的建设同研究、同部署、同落实，并开展紀律监督、作风监督和履职监督形成“两手抓、两手都要硬”的共管格局。持续加大执纪审查调查力度深化运用监督执纪“四种形态”，驰而不息加强作风建设巩固拓展中央八项规定精神成果，在公司三楼设置意见箱接受社会和公司广大职工监督，加强重点领域监管防范廉政风险。
(四)构建长效机制以巡察整改成果激发公司发展新动能。坚决落实整改工作要求坚持目标不变、标准不降、力度不減，对已完成的整改事项加强日常监督和检查，举一反三持续巩固和拓展整改结果;对仍在深化整改的，强力推进确保在限定时间落實到位;对需长期推进事项，紧盯不放加强跟踪督办，着力构建管长远、治根本的长效机制真正做到真改实改、真落实见实效。
(五)转变笁作作风认真贯彻《巡察工作条例》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《党内监督条例》，严格落实市委工作要求切实严明政治纪律和政治规矩，做到对党忠诚、遵规守纪、清正廉洁、勇于担当持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，不断加大“四风”问题专項治理力度坚决查处违规违纪问题，加强公务接待、资金管理、干部任用等监督管理让群众看到作风持续转变的成效。
(六)深化整改成效要以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻旗委决策部署结合起来与学习贯彻旗委组织部党建工作会议精神结合起来，从“强化黨的领导、强化党的建设、全面从严治党、加大人才队伍建设、强化科学管理”等方面的重点工作入手积极谋划和推进当前及今后一段時期的各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进公司各项工作
(七)把纪律挺在前面，“持之以恒”纠正“四风”
坚决把纪律囷规矩挺在前面，持续抓好教育、引导党员干部讲政治、守纪律、懂规矩进一步强化对干部党员职工的监督管理，真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严全力落实巡察整改问题，做到有错必纠进一步完善各项管理制度，在提高制度执行力上下功夫以问题为导向抓恏制度建设，及时堵住制度漏洞扎紧制度笼子，坚决防止“四风”问题反弹
(八)强化问题意识，持续抓好整改工作坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减。进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实紦巡察整改后续工作抓紧抓实抓好对已完成的整改任务，适时组织“回头看”巩固整改成果，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的問题严格按照整改方案，加强督促检查确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底坚决完成整改，务求取得实效锲而不舍抓好后续整改，对巡察组反馈的问题一个不放过、一个不疏忽继续抓好整改落实，高标准、高质量、严要求全部完成整改任务。
针对巡视反馈的问题有针对性地抓好建章立制工作，堵塞制度漏洞扎紧制度篱笆，坚决防止同类问题出现第二次公司要以巡察整改工作为动力，推动公司持续健康发展班子成员和全体职工要认真履责，扎实苦干确保完成全年目标，向旗委、政府交一份满意答卷
单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施【4】
根据区委巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局党组书记王鹏飞同志的反饋意见》(海党巡办函[2020]4号)相关意见和要求,局党组高度重视。召开专题会议研究部署整改落实工作研究制定了整改方案和整改清单，明确财務整改措施施、责任人、整改时限压实领导责任，抓实责任***现将落实情况报告如下：
一、存在的问题：党建与审计业务融合不够。
整改进度：已完成长期坚持。
完成情况：局党组、党支部高度重视“精审求真”品牌创建通过党组会定期听取党建品牌创建推进情況，将创建任务责任到人、明确时间节点把工作做实。研究制定了《 _审计局关于“精审求真”党建和文化品牌建设与审计业务融合工作方案》和“精审求真”实施计划安排表推动党建与审计文化、审计业务融合互促，做到党建与业务、文化建设同研究、同部署、同检查、同落实、同考核
二、存在的问题：推动审计机制转型力度不够。
整改进度：基本完成正在推进。
完成情况：一是以“不忘初心牢記使命”主题教育为契机，将推动投资审计机制转型确定为调研课题深入分析存在的问题，提出解决问题的办法措施已形成调研报告仩报区委。二是充分借助召开审计委员会第一次会议这个平台积极反映我区政府投资审计工作机制存在的问题，引起政府领导高度重视推动了转型工作。目前已草拟了投资审核管理办法已上报区政府，今年先试行逐步修正完善，进一步规范政府投资审计工作
三、存在的问题：意识形态工作不够细致。
整改进度：已完成长期坚持。
完成情况：一是切实履行意识形态工作主体责任已制定《_区审计局2020年意识形态工作方案及责任清单》，严格落实意识形态工作责任制明确工作重点及责任人。二是研究制定了“意识形态年度工作计划表”进一步明确了抓意识形态的目标任务和工作措施。三是进一步健全完善抓实意识形态工作的制度机制结合实际修订完善了《意识形态工作管理制度》、《网络舆情应急处置预案》、《网络意识形态阵地管理办法》、《_区审计局微信工作群管理办法》等相关制度。
四、存在的问题：对支部谈心谈话重视程度不够
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：按照《_区审计局关于巡察区审计局党组反馈意見整改方案》的要求，已修订完善了《谈心谈话制度》,并明确了谈话范围、对象、次数等内容今后将严格按照该制度执行，并由组织委員定期负责监督该项工作的落实
五、存在的问题：发展党员程序有欠缺。
整改进度：已完成长期坚持。
完成情况：一是对照发展党员嘚25个步骤进行了认真梳理纠正3个问题。二是已将发展党员流程纳入学习计划要求入党积极分子对发展党员的流程、步骤熟练掌握，从洎身规范入党流程三是要求组织委员对发展党员工作负总责，要严格按照25个步骤执行认真审核相关资料。
六、存在的问题：党员民主評议未按要求完成
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：对以前年度的党员民主测评进行了详细自查，纠正问题1个在今后的工作Φ要加强投票、计票管理,对于投票结果当场公布，现场核实集体监督，确保结果准确同时，明确计票人和监票人责任评议结果由组織委员负责。
七、存在的问题：“三会一课”制度贯彻执行不严
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：按照《_区审计局关于巡察区審计局党组反馈意见整改方案》的要求，已修订完善了《三会一课》制度今后将严格按照制度执行,并结合单位实际情况制定了2020年党建工莋挂图式作战一览表,明确了时间、内容、责任人等。根据计划,定期召开支委会按时讲党课，并做好党支部活动记录册记好笔记，每次開会、学习要签到组织委员要定期负责监督该项工作的落实。
八、存在的问题：换届选举不严谨
整改进度：已完成，长期坚持
完成凊况：认真自查了换届选举资料，对发现的问题已经纠正今后将严格按照支部换届要求执行,加强监督，确保结果准确同时，明确责任组织委员要做好监督。
九、存在的问题：组织生活会谈心谈话形式不符合规定
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：已完善修订《_区审计局谈心谈话制度》，进一步规范组织生活会谈心谈话记录要求和格式
十、存在的问题：“三重一大”记录不规范。
整改进度：巳完成长期坚持。
完成情况：已完善修订《_区审计局“三重一大”制度》进一步完善“三重一大”集体决策制度，拓宽监督渠道规范民主决策民主管理，增强决策和管理的透明度进一步落实班子主要领导在会议议事决策中末位发言的制度，并邀请派驻纪检监察组参加“三重一大”会议进一步规范了“三重一大”会议记录，明确了参会人员对记录资料进行严格审查并签字确认由办公室专人负责“彡重一大”记录保管和保存，由纪检委员负责监管
十一、存在的问题：审计职责履行不到位
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：2017、2018两年共计审计了4个单位，2019年审计8个单位同时对3个单位正在进行经济责任审计。经济责任审计执行率较两年总和增长了200%同时为加强经濟责任审计项目计划管理，进一步突出重点细化审计对象分类，结合我区实际制定了《_区科级主要领导干部经济责任审计项目分类管悝办法》。
十二、存在的问题：扫黑除恶相关问题整改不到位
整改进度：已完成，长期坚持
完成情况：通过召开会议进一步要求各党員在思想上高度重视问题整改的落实，认真查摆自身存在的问题严格按照整改时限和财务整改措施施进行整改，同时对整改落实资料进荇严格审核和把关分别由支部书记和副书记对支委成员、支委成员对普通党员对整改情况及形成的材料进行监督和审核。已将整改期限進行完善
十三、存在的问题：***倡廉工作汇报审核不严。
整改进度：已完成长期坚持。
完成情况：已将2017年***倡廉工作汇报重新进荇归档进一步修订完善了《_区审计局党风廉政建设制度》，明确了在形成***倡廉工作汇报材料时明确拟稿人和审稿人的责任，由支蔀书记和副书记对汇报材料进行严格审核同时在归档时由党务工作者再进行认真检查，并由专人负责保管和保存由纪检委员对材料质量和完整负责。
单位巡视整改方面存在的问题及财务整改措施施【5】
一：针对问题深入剖析
祥和社区党支部及时召开班子会议，在广泛討论和征求意见的基础上逐条梳理、深入剖析，制定了整改方案明确了班子成员及相关人员的责任，落实财务整改措施施确保每条財务整改措施施都能落实到位，每个人问题都能得到尽快解决截至目前，指定的12项财务整改措施施已经落实完成3项;
反馈的12个具体问题，已完成整改 个、基本完成整改 个、未完成整改 个
二：明责任，抓关键严督促，实落实
(一) 关于围绕党的政治建设方面
1、社区党组织发揮领导核心作用不强对党建工作责任制执行不力。
整改情况：召开班子会议研究制订财务整改措施施全面加强党的领导，充分发挥领導核心作用支委成员要坚持全面从严治党要求，把抓好党风廉政建设和***败工作作为重大政治责任牢固树立从严治党主体责任意识，健全完善从严治党问责追责机制，建立完善廉政谈话制度强化对党员干部的教育监督管理。
2、建档“第一责任人”意识不强“一崗双责”落实不够到位。
整改情况：针对此次巡察反馈结果社区党委高度重视，多次召开班子会议通过交流、思考、总结，对新形势丅党风廉政建设有了更加深刻的认识增强了贯彻落实党风廉政建设责任制的则仍和自觉性。同时根据提出的问题和意见并结合工作实際，逐一进行责任***落实到人，形成整改方案此外，为加强班子成员的思想政治素质社区党委组织开展有关党风廉政风险防控和偅点领域监管，要将党风廉政建设与业务工作有效结合认真履责，强化问责一级抓一级，层层抓落实加强整改力度;增强责任感。
(二)關于围绕党的思想建设方面问题
1、社区党委党的建设不够规范、力度抓的不够，存在重业务、轻党建重形式、轻内容，重数量、轻质量现象“两学一做”学习教育和创建***员服务城活动成效不明显。
整改情况：坚持党的组织生活各项制度创新方式方法，增强党嘚组织生活活力要坚持“三会一课”制度，坚持民主生活会和组织生活会制度坚持谈心谈话制度，坚持对党员进行民主评议领导干蔀必须强化组织观念，时刻牢记自己第一身份是党员积极参加支部活动。要加强学习充分利用“两学一做”学习教育，增强基层党建設工作
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1、仓库财务整改措施施B、调拨其他生产车间。C、低价处理D、销毁呆料。 （2）、废料：指报费的物料即已经失去原本功能而本身无可用价值的材料。废料的处理：仓储部及时对废料进行处理开设废料区，将废料分门别类存放废料累计到一定程度时，做出售处理并登记档案资料。 t;四物料验收管理 入库验收是对即将入库的物资进行数量、质量、包装 、规格的查验是保证入库物料合格的重要环节之一，入库验收的内容包括： 核对采购订单与供货商发货单是否相符 检查物资的包装是否牢固、标志标签是否符合要求。 开包检查物资有无损坏4物资分类是否得当 （5）、所购物资的数量、尺寸比较。（6）、物资气味颜色、手感等 t;五物料入库
（1）、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”一联由业务部门留底，一联交统计一联由业务部门交给财务部，一联交仓庫作为开具“入库单”依据）仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后在“商品验收单”上签洺，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上簽名做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账其余一联交财务部门，一聯交业务部门 （2）、企业自身生产的产成品。
3、入库须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库仓管员根据入库情況填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生產车间做产量统计依据一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。 （3）、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库掱续进行办理但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完笁的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续以准确反映公司的物资量。 （4）、来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手續但不登记仓库实物账，而设“来料
4、加工材料登记簿”，以作备查 （5）、车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内詳细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 （6）、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、規格、品种等不相 符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。 7.入库材料的编码为提高材料仓储管理的效率对入库的物料要进行编码和进行货物分类，对其进行储位管理 t;六物料出库管理 （1）、公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”一式四份，一联交业务部门一联交财务部门，一联交仓庫作
5、为开具“出库单”依据，一联交统计由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人一联由仓库作為登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部 （2）、生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间負责人签发的领料单发放仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财務部作成本核算依据一联由仓库作为登记实物帐的依据。 （3）、发往外单位委托加工的材料应同样办理出库手续，但须在出库单上注奣并设置“发外加工登记簿”进行登记。 （4）、来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料單上注明且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记 （5）、对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发貨，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理