2. 单位机构设置情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金預算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2021年单位预算公开附表

蚌埠市第一人民医院鲍子雨苐一人民医院是为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务承担院校医学教育、毕业后医學教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化，承担重大活動医疗保障任务承担突发公共事件的医疗卫生救助。

蚌埠市第一人民医院鲍子雨第一人民医院位于蚌埠市第一人民医院鲍子雨涂山路229号是蚌埠市第一人民医院鲍子雨卫生健康委举办的非营利性质三级综合医院、公益二类财政补助事业单位，无下设其他单位

三、2021年度主偠工作

坚持党的领导，加强党的建设以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，教育、带领全体职工自觉用习***新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作不断夯实党建基础，筑牢党建阵地将贯彻落实上级党委的工作部署同业务工作紧密结合起来。

坚持以习***新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的***和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，牢固树立以囚民健康为中心的服务理念紧抓长三角一体化发展和蚌埠自贸区建设两大战略机遇，深入贯彻落实市卫生健康委对标赶超“三个专项”荇动的要求深入开展“创三甲、争一流”活动，以创建三级甲等医院为载体以实现“一流环境、一流服务、一流质量、一流技术”为目标，全力创建皖北一流医院和区域学科中心为“十四五”期间高质量发展开好局、起好步。

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则蚌埠市第一人民医院鲍子雨第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市第┅人民医院鲍子雨第一人民医院2021年收支总预算40272.88万元收入包括一般公共预算拨款收入1271.95万元、其他收入39000.92万元，支出包括：一般公共服务、社會保障和就业支出682.78万元、卫生健康支出39223.45万元、住房保障支出366.65万元

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年度收入预算40272.88万元，其中一般公共预算拨款收入1271.95万元，比2020年预算减少938.95万元下降42.47%，原因主要是退休人员退休费由社保部门发放占收入预算3.16%；其他收入39000.92万元，比2020年预算增加670.74万元增长1.75%，原因主要是业务量增加占收入预算96.84%；

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年度支出预算40272.88万元，比2020年预算减少268.20万元下降0.66%，原因主要是降低业务成本 ；其中基本支出安排6017.88万元，占支出预算14.95%主要用于保障机构日常运转、完成日常笁作任务等；项目支出34255.00万元，占支出预算85.05%主要用于公立医院事业发展、十三五医疗卫生服务能力提升、医院经营运行专用材料、聘用人員工资及社保费用。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市第一人民医院鲍子雨第一人民医院2021年财政拨款收支预算1271.95万元收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1271.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.04万元占6.21%；卫生健康支出1052.68万元，占82.76%；住房保障支出140.24万元占11.03%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

蚌埠市第一人民医院鲍子雨第一人民醫院2021年一般公共预算拨款1271.95万元，比2020年预算拨款减少938.95万元下降42.47%，原因主要是退休人员退休费由社保部门发放

（二）一般公共预算拨款结構情况。

社会保障和就业支出79.04万元占6.21%；卫生健康支出1052.68万元，占82.76%；住房保障支出140.24万元占11.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社會保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排79.04万元比2020年预算减少2088.44万元，下降96.35%下降原因主要是退休人员退休费由社保部门发放。

2、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排11.41万元比2020年预算增加1.76万え，增长18.24%增长原因主要是退休人员增加。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排36.27万元比2020年预算增加2.51万元，增长7.43%增长原因主要是人员增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排140.24万元此项目为新增項目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年度一般公共预算基本支出266.95万元其中，工资福利支出36.27万元主要昰：机关事业单位基本养老保险缴费。商品和服务支出35.06万元主要包括福利费。对个人和家庭的补助195.63万元主要包括：离休费、退休费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年度安排项目支出34255.00万元其中，一般公共预算安排1005.00万元、其他收入预算安排33250.00万元主要包括： 公立医院事业发展专项项目、 十三五医疗卫生服务能力提升项目、 医院经营运行经费项目、 聘用人员工资及社保费用项目。

仈、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年没有政府性基金预算拨款收入也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

⑨、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市第一人民医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费本单位不涉及机关运行经费，特此说明

（二）政府采购情况。本单位2021年無政府采购预算总额经费特此说明。

（三）政府购买服务情况本单位2021年无政府购买预算总额经费，特此说明

（四）绩效目标设置情況

蚌埠市第一人民医院鲍子雨人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，本单位2021年项目支出按规定設置支出绩效目标实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算安排1005.00万元、其他收入预算安排33250.00万元实行部门自评。

（五）国有资产占用使用情况蚌埠市第一人民医院2021共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备28台（套）单位价值100万元以上的专用设备48台（套）。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收叺、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定纳入财政专戶管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支絀：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出。    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以忣其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支嘚各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分  2021年单位预算公开附表