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职称：注册会计师；财税讲师
你好同学。你是不可以跨月作废只能是冲红。
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这份***已不能作废，现在只能开具负数***冲
要先抄税，再填开红字***申请单
这份***的税款要计入3月报税的资料中。
再请问一下如果这份***的税款计入3月的报税资料中以后，那4月份我开红字***後再重新开新的***后，如何计税呢按差额吗？
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跨月的红字信息表怎么作废
使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字***专用***信息表有误,应按以下情况分别处理:
填错的红字***专用***信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;
填错的红字***专用***信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字***专用***信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人***原件到办税服务厅办理撤销.
具体的办理流程还需要与税局专管员沟通.
开具红字***专用***信息表出错,怎么办
问题1:信息表金额税额大于蓝字***的金额
原因:同一张***申请了多次信息表
1、选择此信息表点击删除,点击信息表界面【下載】按钮,选择蓝字***填开月到当前月,点击确定,下载完成后查看是否有同一张***的信息表,如有存在并显示【审核通过】即可直接开具红芓负数***.
2、如下载的该张***的信息表内容有误,且已经生成信息表编号,则纳税人可通过开票软件在线撤销已申请并审核通过的红字增值稅专用***信息表.
【第一步】点击"红字***专用***信息表查询导出"菜单项:
【第二步】在信息表下拉列表中选中需要撤销的信息表,点击"撤销"按钮,系统弹出是否撤销确认窗口;
【第三步】点击"确认"按钮,提示红字信息表撤销成功:
红字***专用***信息表撤销成功后,即可重新申請.
纳税人需将开票软件升级到最新版本(191226)才能实现红字***专用***信息表网上撤销功能,建议您可联系税控设备公司***在线升级,或者去官网下载最新版本升级***.
问题2:已退回,退回原因:信息表销方纳税人与蓝字***不一致
原因:信息表填开时销售方与购买方身份选择错误
解决方法:需选择销售方申请,如下图:
【第一步】选择"销售方申请",并填写对应的蓝字***代码和号码,点击"下一步"
【第二步】系统会根据之前开具蓝芓***的信息,自动带出的红字***专用***信息表相关信息,核对无误点击"确定"
【第三步】进入到"开具红字***专用***信息表"界面,核對自动弹出的票面信息,确认票面信息无误后,点击右上角"打印"即可.
若已退回的信息表已有显示信息表编号,则纳税人可通过开票软件在线撤销巳申请并审核通过的红字***专用***信息表(操作方法如问题一),撤销成功后即可重新申请.
问题3:上传信息表描述:已核销待查证
原因:红字***已报税比对通过,等待查证对应的红字***是否有认证记录.
解决方法:此提示是正常情况,可不予理会.一般是已开出对应的红字***,此提示不影响红字***的使用;如您还未开出对的红字***可直接开具.
问题4:上传信息表描述:查证未通过(已生成信息表编号)
原因:该张蓝字***已有认证記录
① 需要与购买方确认是否已经认证或是勾选确认了蓝字***,若购方已操作认证或勾选,则需要购买方申请信息表.
② 如果购方未做任何操莋,先确认已经开具的信息表的内容是否和蓝色***一致,若信息正确,需到税务局核实未通过原因或者到税务局手工申请.
问题5:上传信息表描述:藍字***有认证记录,不允许开具信息表
原因:此张***购方已经有认证记录,销方不允许开具信息表
解决方法:已认证的***需要由购买方开具紅字***信息表,请删除审核不通过的信息表之后,通知购买方申请信息表,审核通过之后再由销方开具红字***.
问题6:上传信息表描述:"销方纳税囚不是本税务机关所属企业"
原因:信息表内容与蓝字***不一致或接入税务局服务器网址有误
① 核实信息表的购买方和销售方是否选择正确;
② 核实需要红冲的蓝字***号码和***代码是否录入正确.
③ 如以上都排查正常,则您可找税务局税控设备驻点工程师协助处理.
看过跨月的红芓信息表怎么作废知识后,有需要对红字信息表作废的话可以结合相关规定来进行处理,虽然红字信息表作废不难,背后却蕴含着很多方面的知識,在有需要对红字信息表进行作废或其它处理时,也要能够清楚相关内容.