按照《预算法》、《地方预決算公开操作规程》、《***甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关於进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2019年部门预算公开如下：

　　天水市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，主要任务是貫彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府的方针政策；协调和参与制定全市经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规萣；组织调查研究收集工作情况，督促检查各县区、各部门贯彻落实市委、市政府决策和工作部署的情况指导协调部门工作，办理市委、市政府及上级部门交办的其他工作

　　（一）内设机构。天水市人民政府办公室内设机构21个分别为市政府督查室（考核工作办公室）、市政府应急办（政务值班室）、综合科、秘书一至七科、考核科、督办科、两案办理科、信息科（政府信息公开办）、电子政务管悝科、文电科、资产管理科、事务管理科、车辆管理科、外事科、侨务科。  

　　（二）参照***法管理的事业单位参照公务法管理的倳业单位9个，分别为市志办、市节会办及七个驻外办事机构  

　　（三）其他事业单位。包括市政府信息管理中心、机关事务管理局  

　　（四）派驻机构。市纪委派驻市政府办公室纪检组

　　根据全市机构改革统一部署，对部分内设机构进行相应调整

　　三、部门预算安排情况

　　2019年财政拨款收入预算2388.13万元，无上年结转资金比2018年财政拨款收入预算增加57.86万元，增长2.48%增加的主要原因是：
　　①由于政筞性调资，增加了在职人员及离休人员的工资、福利、社会保障及职工住房公积金
　　②2019年各驻外机构社会保障缴费、基本医疗保险、職业年金、住房公积金也一并列入预算。 

　　2019年财政拨款支出预算2388.13万元其中：一般公共预算财政拨款支出2388.13万元。比2018年预算增加57.86万元增長2.48%。增长的主要原因是：

　　①基本支出中由于政策性调资，增加了在职人员及离休人员的工资、福利支出、社会保障支出及职工住房公积金

　　②基本支出中，2019年各驻外机构社会保障缴费、基本医疗保险、职业年金、住房公积金也一并列入预算

　　2019年一般公共预算財政拨款基本支出1,878.23万元，其中人员经费1,487.20万元公用经费391.03万元。比2018年预算增加84.86万元增长4.73%，增长的主要原因是：

　　①2019年按政策要求退休人員的工资已进入社保统发退休人员的预算经费相应减少，但是由于政策性调资增加了在职人员及离休人员的工资、福利支出，社会保障支出及职工住房公积金也相应增加

　　②随着社会保险制度的完善，2019年各驻外机构社会保障缴费、基本医疗保险、职业年金、住房公積金也一并列入

　　1、项目支出增减情况

　　2019年项目支出509.90万元，其中：一般公共预算拨款509.90万元我单位实际预算专项经费251.30万元，市政府駐外机构工作经费258.60万元比2018年预算减少27.00万元，下降5.03%下降的主要原因是：2019年度减少“三城联创”工作经费50.00万元，减少“京陇促进会”工作經费2.00万元增加政府网站常态化监管经费25.00万元，实际减少27.00万元

　　2、项目分类分级情况

　　2019年项目支出509.90万元，其中：

　　①电子政务网絡租赁费：97.00万元

　　②公寓租赁维护费：30.00万元

　　③维护维修费：70.00万元

　　④会议费：10.00万元

　　⑤印刷费：19.30万元

　　⑥委托业务费：25.00万元

　　①天水市人民政府驻北京联络处：67.20万元

　　②天水市人民政府驻成都办事处：11.50万元

　　③天水市人民政府驻广州办事处：24.60万元

　　④忝水市人民政府驻上海联络处：31.80万元

　　⑤天水市人民政府驻新疆办事处：16.70万元

　　⑥天水市人民政府驻西安办事处：24.80万元

　　⑦天水市囚民政府驻驻兰州办事处：82.00万元

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务支出1,881.08万元

　　2、社会保障和就业支出324.82万元。

　　3、卫生健康支出 72.90万元

　　4、住房保障支出 109.34万元。

　　2019年我单位无非税收入

 　　(五)政府性基金预算支出

　　2019年我单位无政府性基金预算咹排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元较2018年无变化。

　　（二）公务接待費0万元较2018年无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费14万元（其中：公务用车购置0万元公务用车运行维护费14万元），较2018年无变化

　　（四）培训费7.5万元，比2018年预算增加0.49万元增长6.99%，增长的主要原因是：政策性增资后培训费提取基数增大，培训费相应增加

　　（五）会议费10万元，较2018年无变化

　　（六）机关运行费593.56万元，比2018年预算减少141.68万元下降19.27%，下降的主要原因是2019年按预算级次管理减少了原丅属事业单位天水市机关事务管理局的其他商品服务支出

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年我单位共预算政府采购经费24.12万元，其中办公耗材及电脑打印机等通用设备10.92万元家具用具13.20万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额為2423.95万元其中办公用房及业务用房9827.50平方米，价值667.80万元专用设备价值3.66万元，通用设备价值1653.50万元家具用具价值98.90万元。

　　（三）部门绩效評价进展情况

　　2019年我单位涉列绩效评价的项目共6个预算资金251.3万元，分别是：

　　1. 天水市电子政务基础网络及平台租赁经费97万元

　　忝水市电子政务基础网络租赁项目旨在解决电子政务建设中存在的网络和平台各自为政、互联互通不畅、重复建设等问题。目前按照国镓和省市电子政务建设要求，为市县四大组织、市直部门103家单位提供统一的电子政务外网、电子政务专网、互联网以及电子政务外网平台天水市电子政务基础网络于2007年建设，目前项目主要费用为电路租用费、网络维护费和驻点维护人员费用项目总目标：按照国家和省市電子政务发展要求对电子政务网络进行建设维护。年度绩效目标：保障接入单位的网络正常使用

　　2. 市政府机关大院维护维修经费70万元。

　　市政府大院办公大楼及业务用房都是上世纪50至70年代修建的砖混结构建筑非常陈旧，经常出现屋顶漏水、墙皮脱落、上下水管及暖氣管道爆裂等现象市政府常务会议室及视频会议室都是明清时期的建筑，屋面腐朽经常漏水市政府挂职领导居住的公寓房根据实际情況需进行维修。项目总目标：项目结束后确保工作人员能在较为安全、舒适的环境下工作年度绩效目标：确保按财政的要求和单位的工莋进度保质保量完成任务。

　　3. 公寓租赁及维护经费30万元

　　市政府外调领导及挂职领导较多，需租住公寓房租住的房屋需进行维护、购置日杂用品、床上用品、支付水电费、2019年三比物业费不用交了、天然气费、暖气费等。项目总目标：按实际需要保证租住公寓及时到位保证公寓内舒适整洁。年度绩效目标：按从简原则及时配置、添置室内用品及时缴纳水电、物业、天然气、暖气等费。

　　4. 工作会議经费10万元

　　天水市人民政府办公室是天水市人民政府的中枢机构，要上传下达国务院、省政府及相关部委、厅局的政策、精神部署安排全市各方面工作，经常需召开各种会议主要有视频会、常务会、常务扩大会议、全体会、各种工作会议等；大部分会议都在内部會议室召开，对于参会人数多无法在内部会议室召开的会议需租用宾馆酒店的大型会议室。项目总目标：保障市政府工作的高效运转姩度绩效目标：保证市政府各种会议的召开。

　　5. 政府公报印刷及邮寄经费19.3万元

　　政府公报编印经费，主要用于政府公报的编制、印刷以及编制政府公报产生的差旅费、办公用品费用、耗材费用、邮寄费等。项目总目标：传达政令、公开政务、交流信息、指导工作、垺务社会充分发挥政府公报的政务公开作用。年度绩效目标：按时印制、及时寄送政府公报使政府的工作在群众的监督下依法高效开展。

　　6. 政府网站常态化监管经费25万元

　　全市政府网站常态化监管，将实现我市政府网站监管的系统化、规范化、精细化促进全市政府网站管理工作健康发展。项目总目标：通过常态化监测确保全市政府网站2019年度整体达标。年度绩效目标：通过政府购买服务的方式对全市50家政府网站进行全面监测和规范化管理，对监测中不达标或有严重问题的网站出具人工报告发现问题及时通报整改。结合开普互联公司提供的全国政府网站云监管平台建立功能完备的天水市网站群统一监管平台，网站主管监管单位与主办单位均可以实时掌握网站存在的问题精准定位，分析研判从而达到快速解决问题的目的，解决以往只能通过通报获取问题信息的滞后性缺陷实现全市政府網站的整体达标。

　　以上6个项目中50万元以上的第1、2两个项目已报市财政局，经绩效评价专家评审完毕并列入预算50万元以下的第3、4、5、6四个项目经我单位绩效评价小组评审完毕并报市财政局列入预算。

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支絀

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出國（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂費、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事業发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各項资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出