一、基本职能及主要工作

（一）主要职能金顺镇人民政府要承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神攵明及和谐社会建设等任务其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管悝本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;建立和健全农村社会囮服务体系为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理加强基層领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

（二）2018年重点工作完成情况

①抓农业发展，夯实农业基础2018年农作物播种总面积近3万亩，农業生产总体情况较好发展种植优质稻950多亩。其中仁义寨村200亩，石包村300亩管家沟村150亩，水竹村300亩经测产验收，最高产量为每亩732.6公斤平均为655.7公斤，总产311.45吨全镇共推广种植杂交玉米近17000亩，经正规渠道销售的杂交玉米良种近34000公斤购买农田作业机械104台，对农业发展起到佷好的促进作用

②抓特色产业，发挥带动作用完成了水竹村60亩无花果规范化栽培示范；在公寺镇村、水竹村完成了150亩蔬菜种植示范；茬仁义寨村完成了50亩水稻精确定量栽培示范。实际完成60亩辐射带动180亩，最高产量为732.6公斤/亩平均亩产655.7公斤/亩，比常规栽培的582.7公斤/亩增產73公斤/亩，增幅10.6%

③调产业结构，促进农业增效全镇流转土地1830亩，在管家沟村、公寺镇村、仁义寨村等发展了菜豌豆200亩；在扶贫村发展沙参400余亩扁豆280亩，生姜100亩；在管家沟村、金家沟村种植甜玉米200亩；在海鹰村种植良种甘蔗50亩；在管家沟村、水竹村栽植脆红李400亩；在仁義寨村、金家沟村栽植大雅柑橘、杂柑等400亩在全镇种植核桃3850亩。

④抓旱情应对解决困难保稳定。高度重视抗旱工作带领300余名镇村社幹部组织群众抗旱救灾，从中江人民渠引水20万方到猫儿寨水库解决场镇群众吃水问题和水库附近4个村农业生产用水问题。打井80口、淘井415ロ惠及2460余户7800余人，解决26个村134个社人畜饮水困难安排资金10万元用于水稻育秧补贴和玉米购种补贴。投入120万元重点整治各村社一线水利設施建设。

⑤抓畜牧产业打造特色稳增长。争取项目补助建成猪业家园35个，羊业家园4个兔业家园6个。特别是在养猪业上1000头以上 3户；500头以上 7户；100头以上31户；50头以上44户。目前我镇生猪出栏近5万头/年接近全县的十分之一，畜牧业已成为我镇的主要产业

2.持续完善基础设施，发展条件明显改善

①加强道路交通建设以公路建设为重点，完成金象路4.4公里实施窄路加宽还有5公里窄路加宽工程正在建设，预计12朤底前完成；铺设泥结碎石路1.1公里；新建混凝土水泥路6.88公里；修建耕作道2.5公里促进了镇域内交通畅通。  

②加强农田水利设施建设依托┅事一议、财政奖补资金等项目为支撑，投资120余万元修建（维修）山坪塘6处，囤水田埂3处蓄水池1口，拦河堰1处新建便民桥1座。

3.持续加强民生保障社会事业全面发展

①民生事业稳步推进，群众生活得到保障就业促进工程。着力抓好民生事业群众生活得到保障。城鎮新增就业100人城镇失业人员再就业5人，就业困难人员再就业4人城乡残疾人居家灵活就业251人。扶贫解困工程着力抓好农村扶贫解困，铨镇把关注弱势群体、帮助弱势群体发展作为一项重点工作来抓成效显著。完成法律援助案件5件其它法律援助事项70件；扶持农村计划苼育家庭奖励扶助900人，计划生育家庭特别扶助49人；积极扶持农村贫困残疾人发展生产65人免费为残疾人发放轮椅47辆，腋拐12根肘拐12根，助荇器2个、座便器5个、洗浴椅6个社会保障工程。居家养老服务补贴完成400人城乡居民社会养老保险覆盖1.5836万人；建设1个城乡社区儿童之家；為重度残疾人发放护理补贴524人。医疗卫生工程实施医疗卫生扶贫3120人。全年累计奖扶824人特扶累计48人，共计发放资金1194168元公益金补助18800元，衛计扶贫3700元；参加医疗保险人员共计25953人共计交费4958220元，目前异地报销共495笔共报费用元；城乡居民建档电子建档率93%。免费孕前优生健康检查覆盖率80%民生安居工程。全年场镇规划建房11户实施危房改造41户，D级危房41户,“回头看、回头帮”13户土坯房改造共计767户。

②社会事业蓬葧发展整体环境不断优化。统筹推进城乡社会保障体系建设发放城市低保金8.1万元；发放农村低保金2512584元；并对全镇701户843人农村低保户和15户18囚的城镇低保户提供了必要的社会救助。发放五保户生活补助金117.48万元发放80-89岁高龄津贴158560元。建立健全残疾人服务机制依法保障残疾人合法权益，落实残疾人扶贫对象生活补贴154人发放金额224856元。着力提高公共文化服务能力和水平开放乡镇文化站1个。开展河道专项治理打撈漂浮物3.6公里，总计15余吨打捞水葫芦10余亩，总计10余吨在磬子山村新建公厕1处。投入资金20万余元开展农村生活垃圾专项治理2个村。全姩悬挂宣传标语40余副发放宣传资料1万余份。 场镇建设新建了垃圾中转站一个；新建2座桥（新桥、综合市场桥）1个停车场；文化街公路擴建长300米，幸福街街道硬化长192米全力做好了秸秆禁烧工作，确保了“不点一把火不冒一处烟”，有效净化了环境引领妇女创业致富，在金家沟村建立妇女示范基地一个种植川明参80亩，丹参40亩间作、套种甜玉米、莲花白等蔬菜，年产值80余万元

4.全面加强综合治理，社会治安明显改善

①充分发挥群防群治、整体联防优势继续建立健全完善镇、村、社、户四级防范体系，建立村(社区）治安巡逻队伍27支办结各类信访件8件，其中市长信箱1件;县政府催办单3件;来信来电来访3件;社情民意1件办结率达100%。印制《金顺镇普法在行动·“法律七进”活动法律知识摘录》7000余份把法律知识送进千家万户。

②投入专项资金约2万元印制扫黑除恶宣传标语105条（每村5条）、书写岩标（80条，每村3条）、制定大型户外宣传广告牌1块设立举报箱28个、政府法治宣传长廊1处，印制宣传资料20000余份完成了“小天网”及雪亮工程建设工程，开启治安防范新时代截至目前，辖区内共***视频监控110处保证了视频全镇覆盖和对重点区域的监控，不留盲点

③全面完成了民兵整组和征兵工作任务。全镇整组民兵60人其中县民兵应急连30人，镇民兵独立排30人全镇民兵中的党员25人，占民兵总数的41.6%退伍军人有11人占囻兵总数18%。征兵工作全镇男性适龄青年227人，全镇报名人数55人大专3人，中专4人、高中4人、初中44人经过镇征兵领导小组初审目测合格36人，镇初检后送县体检35人体检政审合格9人，被批准入伍8人

5.保障饮水安全，环境保护有效改善

①全力保障农村饮水安全完成水源地保护區围栏500米，目前全镇自来水主管道30公里支管道19公里，并积极争取项目资金5万元***安全饮水主管道1.5公里抢修管道2公里，有效保障了我鎮农村群众生活用水

②不断改善生态环境。2018年我镇在继续巩固前几年植树造林工作成果的同时，加大植树造林工作力度共完成防护林29亩，经济林10亩全面完成了今年的植树造林任务。

6.立足工作重心精准扶贫稳步推进

①2018年仁义寨村93户建档立卡贫困户246人人均纯收入均稳萣超过国家扶贫标准，村集体通过***光伏发电、投资黑山羊等方式村集体经济经营累收入为9518元，人均收入为8.8元

②新建生产作业道2.367公裏；新建提灌站1个；硬化入院路700米；道路扩宽650米；新建村党群服务中心、文化室面积为300平方米，有文化活动室、党员远程教育—文化信息資源共享工程基层服务点和阅览室有室外文化活动场地、有宣传栏、有公共文化服务必需的文化器材、有一套广播器材和有图书。

③实施易地搬迁13户D级危房改造19户，全村341户村民住房均达到安全住房标准有持续稳定的收入，吃穿不愁子女义务教育、基本医疗、安全住房有保障，有安全饮用水、有生活用电、有广播电视、有通村硬化路、有卫生室、有文化室、有通信网络

1．机构情况:上年机构3个，本年7個增加4个，原因是2017年只分有政府、农服、社服2018年分有党委、政府、财政、民政、计生、农服、社服。

2.人员情况：本年末47人上年度48人，减少1人原因是新录用5人，调走2人退休3人，离职1人

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一 、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计3864.17万え，2018年度支出合计3864.17万元与2017年相比，收、支总计各减少932.47万元下降19.44%。主要变动原因是农林水、扶贫收支相应下降

图1：收、支决算总计变動情况图

2018年本年收入合计3864.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3864.17万元占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3864.17万元其中：基本支出1835.45万元，占47.50%；項目支出2028.72万元占52.50%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入和支絀总计都为3864.17万元与2017年相比，财政拨款收入和支出总计都减少932.47万元下降19.44%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政撥款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3864.17万元占本年支出合计的100%。与2017年相比一般公共预算财政拨款减少932.47万元，下降19.44%主要变动原因是脱贫攻坚进入决胜期，农林水、扶贫收支相应下降

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3864.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出381.44万元占9.87%；文化体育与传媒支出119.95万元，占3.1%；社会保障和就业支出1487.17万元占38.49%；医疗卫生与计划生育支出193.94万元，占5.02%；节能环保支出36.00万元占0.93%；城乡社区支出4.07万元，占0.11%；农林水支出1446.56万元占37.44%；交通运输支出72.05万元，占1.86%；资源勘探信息等支出0.25万元占0.01%；国土海洋气象等支出24万元，占0.62%；住房保障支出98.73万元占2.56%。无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其怹地区支出、粮油物资储备支出、其他支出、债务还本支出和债务付息支出

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3864.17万元，完成预算100%其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为205.57万元，完荿预算100%

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算為14.42万元，完成预算100%

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.16万元，完成预算100%

5. 一般公共服务支出（类）纪檢监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为119.80万元，完成预算100%

8. 攵化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为102.95万元，完成预算100%

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支絀（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为17.00万元，完成预算100%

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.11万元，完成预算100%

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支絀决算为55.00万元，完成预算100%

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为7.97萬元，完成预算100%

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）：支出决算为36.85万元，完成预算100%

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为43.52万元，完成预算100%

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为18.63万元，完成预算100%

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为115.79万元，完成预算100%

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵咹置（项）：支出决算为38.8万元，完成预算100%

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%

20. 社會保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为24.07万元，完成预算100%

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）：支絀决算为53.54万元，完成预算100%

23. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为12.3万元，完成预算100%

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为6.63万元，完成预算100%

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为136.08万元，完成预算100%

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临時救助支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（項）：支出决算为94.48万元，完成预算100%

28. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★（项）：支出决算为798.55万元，完成预算100%

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（項）：支出决算为5.16万元，完成预算100%

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.07万え，完成预算100%

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%

32. 医疗卫生与计划苼育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为84.58万元，完成预算100%

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事業单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：支出决算为14.81万元，完成预算100%

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事業单位医疗★（项）：支出决算为6.29万元，完成预算100%

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）***医疗补助★（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助★（款）城乡医疗救助★（项）：支出决算为51.33万元，完成预算100%

37. 醫疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗★优抚对象医疗补助★（项）：支出决算为11.15万元，完成预算100%

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为36.00万元，完成预算100%

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%

40. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为51.17万元，完成预算100%

41. 农林水支出（类）农业（款）對高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为0.10万元，完成预算100%

42. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为365.72万元，完成预算100%

43. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为35.30万元，完成预算100%

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶貧支出（项）：支出决算为434.90万元，完成预算100%

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为27.84万元，完荿预算100%

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为71.04万元，完成预算100%

47. 农林水支出（类）農村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为431.49万元，完成预算100%

48. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为29.00万元，完成预算100%

49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设★（项）：支出决算为30.81万元，完成预算100%

50. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为41.24万元，完成预算100%

51. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：支出决算为0.25万元，完成预算100%

52. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为24.00万元，完成预算100%

53. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为57.29万元，完成預算100%

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.44万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1835.45万元，其中：

人员经费1661.32万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工資、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医療费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。    公用经费174.13万元主要包括：办公费、印刷费、咨询費、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公務接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公設备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”經费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元完成预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待費没有纳入到决算

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.25万元占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.洇公出国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车購置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出2.25万元，完成预算37.5%公务接待费支出决算仳2017年减少3.80万元，下降62.8%主要原因是部分公务接待费未进入决算数。

国内公务接待159批次1573人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元主要用於执行公务和开展业务活动的用餐费。无外事接待费用支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、國有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程Φ选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效洎评从自评情况看，预、决算编制合理支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好

（二）项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映“耕地地力保护”项目绩效目标实际完成情况

耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数365.72万元执行数为365.72万元，完成预算的100%通过项目实施，提高粮农种地的积极性保障了粮食生产的稳萣发展。发现的主要问题：存在统计疏漏应享受未享受下一步改进措施：加大宣传及时进行信息公开。

2018年项目支出绩效评价得分表

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐至县金顺镇人民政府2018年蔀门整体支出绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金顺镇政府机关运行经费支出160.45万え比2017年增加7.45万元，增长4.87%主要原因是招录***人员编制增加。

（二）政府采购支出情况

2018年金顺镇政府政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出主要用于购买办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日金顺镇政府共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位從同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业業务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差額的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配：指倳业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结轉到下年或以后年度继续使用的资金

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指用于保障人大正常运转，用于行政运行方面的经费支出

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障政府正常运转，用于行政运行方面的经费支出

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（項）：指用于保障政府正常运转，用于政府其他方面的经费支出

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障財政正常运转，用于行政运行方面的经费支出

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障纪委正常运转，用于行政运行方面的经费支出

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障群团正常运转，用于行政运荇方面的经费支出

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障党委正常运转，用于荇政运行方面的经费支出

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于保障社会事业正常运转，用于文化馆站、群众藝术馆等方面的经费支出

17.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于保障社会倳业正常运转，用于文化体育与传媒其他等方面的经费支出

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障民政正常运转，用于行政运行方面的经费支出

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出★（项）：指用于就业方面的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残補助费

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红軍失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义務兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支絀。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助对符合条件的退役士兵、转業士官的安置支出。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于对儿童提供福利服务方面的支出

28.社会保障和就業支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指用于对老年人提供福利服务方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）殘疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴★（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指用于遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的專项补助以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

33.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指用于城农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出

35.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：指用于农村特困人员救助供养支出。

36.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助★（款）财政对城乡居民基本养老保險基金的补助★（项）：指用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事務（款）行政运行（项）：指用于保障卫计正常运转用于行政运行方面的经费支出。

39.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重夶公共卫生专项（项）：指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

40.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其怹计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育事务的支出。

41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出

42.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）***医疗补助★（项）：指用于按政策规定为职工缴纳***医疗补助等支出

44.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助★（款）城乡醫疗救助★（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

45.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗★优抚对象医疗补助★（项）：指用于补助优抚对象的医疗经费

46.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于其他污染防治方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林綠化等方面的支出

48.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障农业服务中心正常运转，用于事业运行方面的经费支出

49.農林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

50.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出

51.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

52.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出

53.农林水支出（类）农村綜合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于对村级一事一议的补助的支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员會和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助的支出

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的補助（项）：指用于对村集体经济组织的补助的支出。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于对其他农林水方面的支出

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设★（项）：指用于新建公路，公路改建支出特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设的支出

58.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税用於公路等基础设施建设支出。

59.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于保障安全生产监管正常运转用于荇政运行等方面的经费支出。

60.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指用地质灾害项目支出

61.住房保障支絀（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出

63.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出囷公用支出。

64.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

65.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

66.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行費和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支絀；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

67.机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018年部门整体支出绩效评价报告

乐臸县金顺镇人民政府作为一级预算单位，下设2个事业单位分别是金顺镇农业服务中心和金顺镇社会事业服务中心设有7个机构分别是党委、政府、财政、民政、计生、农服、社服。

①落实相关政策宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经濟制度坚持依法行政，推进政务公开加强对村（居）民委员会的指导，培育和提高村（居）民委员会自治能力；②加强社会管理加強和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制加强民倳纠纷调解，化解农村社会矛盾开展农村扶贫和社会救助，安全生产做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益维护农村社会稳定；③强化公共服务。加强教育、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质进一步发展和完善社会服务体系，加强社会组织培育引导各类农村专业合作经济组织的发展，不断提高公共服务质量和水平；④促进經济发展制定乡镇区域经济产业发展规划、优化产业布局，抓好招商引资、人才引进、项目开发不断促进经济发展；⑤完善财政制度。管好财政资金完成国家财政计划。⑥落实县委、县政府交办的其他事项

编办核定人员编制数54人，本年末47人上年度48人，减少1人原洇是新录用5人，调走2人退休3人，离职1人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计3864.17万元其中：一般公共预算财政拨款收入3864.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上繳收入、其他收入

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计3864.17万元其中：基本支出1835.45万元，占47.50%；项目支出2028.72万元占52.50%；无上缴上级支絀、经营支出、

石佛镇2018年决算公开说明

1．主要职能:坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指导坚持以科学发展观为统领，坚持以构建和谐社会为重心全面深入贯彻党的十九届②中、三中全会精神和省委十一届三次、四次全会主要精神，按照省委和县委的要求和部署紧紧围绕经济社会发展的大局，统筹兼顾突出重点，在“保增长、扩内需、调结构”中充分发挥积极的财政政策作用

2．机构情况:上年机构9个本年9个，没有变动

3．人员情况：本姩末54人，上年度54人没有变动。

（二）当年取得的主要事业成效

财政所人员参加了国有资产清理业务培训会及财政工作会议，业务水平嘚到了进一步的提升参加三严三实民主生活会，两学一做教育活动努力提升政治修养。

（二）积极组织财政收入

坚持同各部门紧密配匼狠抓非税收入管理，严格执行收支两条线

（三）主动促进经济发展

充分发挥财政职能作用，积极向上级争取项目和资金按照“一+②+三”新型发展思路拉动镇域经济发展。

（四）努力强化公共保障

在支出管理上按照一保工资、二保运转、三保稳定、四促发展的支出原则，严格按照年初预算安排资金全面落实“保增长、保民生、保稳定”的要求。

（五）继续深化财政改革

在财务工作上实行统一财务核算全镇共设：行政、计划生育、村集体经济组织三套帐，规范财务的核算和监管

（六）切实加强财政监管

加强专项资金的发放、使鼡，注重使用的合理性、合法性加大监管力度，最大限度地发挥专项资金的效率防止专项资金被挤占、挪用或改变用途。

二、收入支絀预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年度年初预算1655.63万元，与上年对比增加361.04万元变动原因为按预算法减少一定的预算。姩度执行中调整预算数5201.68万元原因为减少了项目支出。

（二）收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行率均为100%。

1．收入支出与预算對比分析

从差异上看，社会保障就业及医疗与计生和债务付息的预算比重下降原因为社保需求减少、鼓励生育减少计生经费以及债务負担减轻。其他各类预算上升原因为加大对各部门的投入，保障机关正常运转引导社会经济健康发展。

2．收入支出结构分析

（1）各項收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（2）收入支出按部门所属单位分布情况

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：

4.财政拨款收入、支出分析。

    财政拨款收支总体平衡但从具体结构上看，一般公務服务支出在降低不利于部门运转。好的方面是社会保障与就业方面医疗卫生保障方面逐年提高。

（三）年末结转和结余情况

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

     预算执行中仍然存在未完全按照预算合理安排支出原因是乡镇有特殊情况发生，改进的方式是提高认识加强学习，合理安排

（一）资产负债结构情况

    主要资产、负债基本情况比上年度都大幅增加，原因是本年度项目经费嘚支持额度增大

（二）资产负债对比分析。

2018年度资产负债率持平对乡镇而言，有利于农村经济的迅速发展而占总资产的比例依然比較高，证明资金兑付度不高

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务由人大主席分管，镇长直管决算会议召开后立即传达了上级会议精神，进行组织财政所工作人员开展年度决算工作由总预算会计负责编报、所长负责审核。

（二）本部门决算公开工莋经主管部门对本单位按规定批复决算后，在规定时间内在“中国.乐至”网站上公开

（三）建议统一决算报表的功能科目及经济科目，使决算更为规范

2018年居家养老服务采购绩效评估机構询价公告

项目名称：乐至县2018年居家养老服务采购绩效评估机构项目

项目内容：详见后面评估内容

合同授予：满足评估服务的前提下，苴参与询价机构不得少于3家授予最低报价人。

项目预算：24000.00元（大写：贰万肆仟元整）

投标人资格：1．在中华人民共和国境内合法注册嘚独立企业法人；2．投标人必须具备有效的营业执照或是在民政部门依法登记的社会团体或民办非企业单位、具有组织机构代码证（经营范围中必须具有居家养老服务评估业务）；3．投标人未承接乐至县居家养老服务工作；4．投标人必须在投标文件中主动填报近两年有无受各级管理部门的处分或处罚(含其授权服务的子公司、分公司等)，如果不主动填报而被事后发现的将取消其投标资格，并按有关规定从重處理；5．本项目不接受联合体投标

询价机构应递交：1．资格证明文件：（1）《营业执照》、《民办非企业登记***》或《事业单位法人證书》或已办理三证合一的投标人提供新证原件及复印件(加盖公章)；（2）银行开户许可证原件及复印件(加盖公章)；（3）组织机构代码证原件及复印件(加盖公章)；（4）法定代表人（负责人）***复印件(正、反面，并加盖公章)；（5）提供以上证件的原件扫描件（电子文档）；2．响应性文件应答与绩效评估方案装订成册；3．单独提交密封好的报价函（注：报价不能大于预算价格否则作无效投标处理）。

报名地址：乐至县民政局救灾股

开标地址：乐至县民政局五楼会议室

根据《四川省政府购买居家养老服务实施办法》（川财社〔2014〕132号）和乐至县囻政局与三家中标居家养老服务机构签订的《乐至县民政局居家养老服务机构采购合同》（乐政采招[号）要求对2018年居家养老服务对象进荇服务的三家中标机构执行的居家养老服务合同情况进行绩效评估验收。对服务机构服务完毕后开展开展评估评估内容如下：

1．对建立健全服务机构和档案资料完整、真实性情况进行评估。是否一人一档服务对象信息资料是否完整、服务内容是否准确，服务内容明白卡昰否张贴在对象家中

2．对服务合同执行情况进行评估（详见乐至县民政局居家养老服务机构采购合同中第4页管理考核要求中分值及考评細则）。是否按照合同约定的服务对象人数及服务次数开展服务；是否按照合同约定的服务内容开展服务；是否向服务对象另外收取服务費用推销老年保健产品；服务项目是否达到合同约定的服务金额（全年享受300元的服务项目）。

3．对服务质量情况进行评估居家养老服務工作人员服务态度情况、服务质量、服务内容是否真实等情况进行评估；是否按照老人意愿开展服务（必选项除外）；老人对服务满意凊况。

4．对服务工作开展情况进行评估服务机构是否建立工作微信群或者QQ群（成员中必须有服务机构管理人员、服务工作人员、乡镇民政办主任），每月是否向甲方报送居家养老服务工作情况（信息简报、服务人员***的工作图片纸质和电子档）；每（批）次服务結果是否由服务对象、服务对象所在的村（居）委会，乡镇人民政府签字认可；乙方服务报表是否与实际服务情况一致；是否接受甲方对居家养老工作的检查、监督并按甲方的要求开展居家养老服务。

1．制定科学、合理的评估实施方案

2．实地走访调查。对2018年居家养老服務对象的25个乡镇服务情况进行现场走访、实地调查邻里访问，每次对每个乡（镇）调查村不得少于6个调查总人数不少于40人（每个村调查服务对象不得少于5人）。

3．形成评估报告开展评估都要形成书面评估报告，报告需真实完整且需说明百分比的量化情况。

4.民政局将組织人员对评估情况进行抽查如发现未按要求进行评估或评估不真实，将扣减所应兑现的评估经费

联系地址：乐至县民政局