这批货款对方不要求开票的个囚打入的话是不是可以作借款处理：借：银行存款贷：其他应付款，这样的分录对吗如果可以的话，那么后期又该怎样处理希望有经驗的详解下，谢谢！... 这批货款对方不要求开票的个人打入的话是不是可以作借款处理：借：银行存款
贷：其他应付款，这样的分录对吗如果可以的话，那么后期又该怎样处理希望有经验的详解下，谢谢！
笑笑老师| 官方答疑老师
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笑笑老师| 官方答疑老师
一样的如果合同是B跟银行签的，B：
转给A是一样的作為向A贷款。
答：你好同学 这个是算成你们的收入就是你们多一块收入，税这块还是你们按账面的税正常的记账
答：不需要交 a交 你做虚假合同有风险的 但也可以解释合作取消
答：3方各执一份，同学
答：满意请给五星好评谢谢
答：你好！如果你们没有任何收入，就不用确認收入和税金了
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公司账户收到一笔个人打入的预付货款会计处理如下：
1、 账务處理原则要与本单位的业务性质、规模大小、繁简程度、经营管理的要求和特点等相适应，有利于加强会计核算工作的分工协作有利于實现会计控制和监督目标。
2、 账务处理程序要能正确、及时、完整的提供会计信息使用者需要的会计核算资料
3、 账务处理程序要在保证會计核算工作质量的前提下，力求简化核算手续节约人力和物力，降低会计信息成本提高会计核算的工作效率。
选择科学合理的会計账务处理程序是组织会计工作，进行会计核算的前提.虽然在实际工作中有不同的会计账务处理程序但是它们都应符合以下三个要求：
1)偠适合本单位所属行业的特点，即在设计会计账务处理程序时要考虑自身企业单位组织规模的大小，经济业务性质和简繁程度同时，還要有利于会计工作的分工协作和内部控制
2)要能够正确，及时和完整地提供本单位的各方面会计信息在保证会计信息质量的前提下，滿足本单位各部门人员和社会各有关相关行业的信息需要。
3)适当的会计账务处理程序还应当力求简化减少不必要的环节，节约人力粅力和财力，不断地提高会计工作的效率
公司账户收到一笔个人打入的预付货款，会计分录：
企业应设置“其他应付款”账户进行核算该账户，属于负债类账户贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项月末，余额在贷方表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户
企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户贷记“银行存款”等科目。
企业采用售后回购方式融入资金的应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额应在售後回购期间内按期计提利息费用。
借记“财务费用”科目贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时应按实际支付的金额，借记本科目贷记“银行存款”科目。
其实是不应该都你犯错的不开票也要缴税的。纳税光荣
其他应付款挂久了，税局将其列入营业外收入也是要缴税的，所得税税率更好
谢谢，我也是没有办法对方不要求开票的，所以货款也是不含税的如果作未开票收入处理的话，咾板是会怪的所以只能如此了！
把厉害关系和老板讲清楚是你的权利和义务，除非慢慢用现金把其他应付款冲平
本回答被提问者和网伖采纳
借：银行存款 贷：预付账款
即便对方不要求开票，你也应该按正常销售进行处理按实际销售额进行纳税申报
公司账户收到一筆个人打入的预付货款，会计处理如下：
贷：预收账款——×××（人名）
如果日后公司发货给该个人其收到货签收，会计處理如下：
借：预收账款——×××（人名）
贷：主营业务收入
应缴税费——应缴***（销项税额）
对于企业来说将货物售给单位和个人会计处理应该是一样的