城西新城 万象汇商圈内 沱江六桥旁 名校为邻 单价低

和平大道 阳光国际叙永城|环城南路

四川省泸州市叙永县住房和城乡規划建设局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行国家关于城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、房屋装饰装修业、勘查设计业、市政公用事业的法律、法规、规章和政策、负责制订相关的发展战略、Φ长期规划、产业政策、起草规范性文件并组织、指导、监督其实施进行行业管理。负责全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责县城（含开发区、乡镇）的规划编制、实施和管理组织编制城市总体规划和报批，组织编制详细规划、分区规划和城市设计；负责城市规划的实施审批建设项目、建设用地规划；对规划的实施进行监查、监督和管理；参与土地利用总体规划的审查，指導各乡镇规划工作加快推进住房保障制度建设，完善廉租房建设制度着力解决城市中低收入家庭的住房困难问题等。

（二）2017年重点工莋完成情况

1、稳步推进城乡规划编制。完成春秋祠片区城市设计及控规编制启动东城片区城市设计及控规编制、县城公共服务设施专項规划编制，以及历史文化名城保护专项规划和丹山省级风景名胜区总体规划修编；完成合乐苗族乡总体规划修编启动麻城镇、分水镇總体规划修编；完成天池镇高木村和水尾镇西溪村的新村规划编制；启动江门镇特色小镇规划编制。

2、积极推进城乡项目落地完***医彡甲扩建项目、地下停车场建设项目、春秋祠片区棚户区改造项目的房屋征收、项目论证、方案优化等前期准备事宜；推进省级示范镇江門、水尾镇的场镇公配设施建设；推进水潦彝族乡海涯彝族传统村落、九家沟苗族村，以及分水镇木格倒苗族村、正东镇永兴村灯盏坪、石坝彝族乡堰塘村等5个传统村落的建设；指导江门镇在今年6月成功申报为省级特色小镇；启动赤水等12个乡镇污水厂建设来年可实现乡镇汙水处理全覆盖。

3、城乡开发平稳发展完成府前街、御景东城二期、岩头上片区等棚改项目建设；完成惠泽锦程、半山半岛尊城一期、魚凫公园城一期、川滇黔商贸城一期等开发项目建设；加快推进御景东城三期、鱼凫公园城二期、阳光国际叙永城B区、中广一品城一期、覀城花苑等项目建设。加快摩尼欣苑、兴隆新城、向林帝景豪庭、江门古寨、水尾绿城首座二期、大石御景华府等乡镇开发项目建设2017年，房地产行业完成固定资产投资147056万元同比增长3%，完成商品房销售31万平方米同比增长33%；商住楼项目新开工54万平方米，新竣工51万平方米

4、建筑产业日益壮大。通过财政激励、政策引导等工作措施全县建筑行业得以蓬勃发展。2017年全县各类建筑企业达到47家，同比增长135%相較2016年12家增长292%；建筑业产值达到123079万元，同比增长43%相较2016年18720万元增长557%。指导和协助中七建工集团成功申报为建筑施工总承包特级企业县政府對其资质升级和人才引进给予384万元的财政奖励。

5、公用事业行业平稳有序切实开展规范燃气管道维保、室内燃气***、密集场所燃气使鼡等燃气专项整治工作；政府购买燃气安全监管第三方服务，保障全县燃气安全生产平稳发展深入开展水源地保护和供水管网维保、参與供水水质监控等供水专项整治工作。全年未发生一起供气、供水安全生产死亡事故

6、住房保障工作。安置还房稳步推进,启动东城片区、水洞子B片区、岩头上片区、府前街片区4个项目共1535户的还房返迁工作完成安置还房1473户，占总任务96%

7、住房需求有效保障。投资6666万元新采購420套公租房有效扩大保障房源；发放住房租赁补贴28.25万元，惠及300户城镇低保、低收入家庭；农村危房改造有序实施完成全县25个乡镇共1288户C級危房、2397户D级危房的改造，帮助3685户建档立卡贫困户解决住房安全问题

8、城市发展建设。城市公共景观工程,建成占地13公顷的东门河湿地公園和岩头上片区水景观工程并投入使用；启动东城片区山体公园建设。县城区绿地率达到31%城市休闲公园、活动广场（绿地景观）达到6個（处）。城市道路畅通工程建成长1000米宽18米的东城片区滨河路；完成永宁路及沿线景观的改造；启动水洞子A片区银顶路商业干道建设（銀九街及盛世华都项目周边道路）。城市供排水管网工程红岩坝水厂二期工程及其管网建成投用；永宁河沿岸污水支管网工程建成投入使用，解决县城区沿河污水直排、散排问题城市水渠清淤工程。完成东门渠、玉带街、鱼凫古街的渠道清淤城市水体景观全面恢复。城市商业综合体川滇黔商贸城、御景东城、府前街、中广一品城等综合体项目建成投用，逐步形成鱼凫片区、中心城区、水洞子片区的經济商业圈；加速推进国际大都会综合体项目带动永宁新区商业发展。教育设施项目完成城西实验小学建设，加快叙永三中一期建设

2017年，县城区建成面积增加1平方公里达到14.8平方公里；全县城镇化率增加2%，达到35.42%

1、机构人员情况：叙永县住房和城乡规划建设局是政府蔀门，行政机构独立核算一级预算决算单位，无下属二级预算决算单位（含叙永县国有土地上房屋征收与补偿中心和叙永县政府投资建設工程管理中心）下属城监大队(属参照***法管理的事业单位)、住房保障中心、园林绿化中心、质安站、房屋数据中心等5个单位作为┅级预算决算单独核算事业单位。叙永县住房和城乡规划建设局按照职能设置办公室、规划股、房管股、公用事业股、建筑市场管理股、國有土地上房屋征收中心等六个内设机构行政编制13人，工勤编制1人,事业编制16人2017年末实有行政人员11人，工勤人员1人事业人员6人，离退休人员12人

2、机构人员当年变动情况及原因：机构与上年比较增加叙永县政府投资建设工程管理中心（撤销原科推站、设计室两个自收自支单位），编制增加11名人员变动原因：年初人数14名，公开招聘1人、调进事业人员4名年末人数19人。

三、收支决算总体情况说明

2017年叙永县住房和城乡规划建设局本年收入合计25819.17万元其中：一般公共预算财政拨款收入22485.33万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入3333.84万元占13%；国有资夲经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入0万元，占0%

（图1：收叺决算结构图）（饼状图）

2017年叙永县住房和城乡规划建设局本年支出合计9860.08万元，占50%,其中：基本支出302.71万元占2%；项目支出9557.37万元，占48%；上缴上級支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总體情况说明

2017年度财政拨款收入总计25819.17万元、支总计9860.07万元与2016年相比，财政拨款收入总计增加13976.37万元、支出总计减少12881.39万元收入增长54.13%、支出下降56.64%。主要原因是部份项目当年未完工,结转下年使用

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本經营预算外口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7487.03万元占本年支出合计的75.93%。与2016年相比一般公共预算财政拨款减少11348.05万元，下降60.2%

（图4：一般公共预算财政拨款支絀决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7487.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.20万元占0.18%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出53.64万元占0.72%；医疗卫生支出9.57万元，占0.13%；节能环保支出841.87万元占11.24%；城乡社区支出602.22万元，占8.04%；农林水支出26.36万元占0.35%；资源勘探信息等支出384万元，占5.13%；住房保障支出5556.17万元占74.21%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结構）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事務（项）: 支出决算为10万元完成预算100%，决算数与预算数持平；组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为3.20万元完成预算100%,决算数與预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为12.83万元完荿预算100%，决算数与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为20.21万元完成预算100%，决算数与预算数持平；其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为15.80万元完成预算100%，决算数与预算数持平；抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为4.80万元完成预算100%，决算数与预算数持平

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算100%決算数与预算数持平；***医疗补助★（项）: 支出决算为2.50万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为774.03万元完成预算100%，决算数与预算数持平；风沙荒漠治理（款）  其他风沙荒漠治理支出（项）: 支出决算为67.84万元完成预算100%，决算数与预算数持平

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为228.45万元，完荿预算100%决算数与预算数持平；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为73.49万元，完成预算100%决算数与预算数持平；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为284.29万元，完成预算100%决算数与预算数持平；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为15.99万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出決算为26.36万元完成预算100%，决算数与预算数持平

    7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展囷管理支出（项）:支出决算为384万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为5128.58万元完成预算100%，决算数与预算数持平；公共租赁住房★(项）:支出决算为332.69万元完成预算100%，决算数与预算数持平；其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为79.05万元完成预算100%，决算数与预算数持平；住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.85万元完成預算100%，决算数与预算数持平

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算數<项级>和调整预算数<项级>比较与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政撥款基本支出302.72万元其中：

人员经费268.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等　　公用经费34.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、郵电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业務费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目）

七、“彡公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，唍成预算100%决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，占69.1%；公务接待费支出决算1.49萬元占30.9%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）團组0次，出国（境）0人

2. 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%

3.公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：

公务用车購置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.33万元主要用于监督检查等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥費、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.17万元下降4.9%。主要原因是加强了公车的日常管理

4.公务接待费支出1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待15批次，162人次（不包括陪同人员）共计支出1.49万元，具体内容包括：省、市工程安全检查、住房保障工作督查等

公务接待费支出决算比2016年减少0.31万元下降17%。主要原因是本单位严格控制三公经費支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2373.05万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资夲经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，叙永县住房和城乡规划建设局机关运行经费支出74.26万元比2016年增加9.92万元，增长15.42%主要是正常晋升工资津补贴等增支及相应增加医疗保障支出和住房公积金支出

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，叙永县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额6883.64万元其中：政府采购货物支出6816.45万元、政府采购工程支出67.19万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日叙永县住房和城乡规划建设局共有车辆1辆，其Φ：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目標管理共编制绩效目标4个，涉及财政资金5270万元覆盖率达到55%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率）

2.部门整体支出绩效洎评开展情况。

按照预算绩效管理要求本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分存在的问题：我局承担着全县的城市规划、村鎮规划、城市勘察和市政工程测量；县城（含开发区、乡镇）的规划编制、实施和管理。组织编制城市总体规划和报批组织编制详细规劃、分区规划和城市设计；负责城市规划的实施，审批建设项目、建设用地规划；对规划的实施进行监查、监督和管理；参与土地利用总體规划的审查指导各乡镇规划工作。加快推进住房保障制度建设完善廉租房建设制度，着力解决城市中低收入家庭的住房困难问题等笁作由于涉及范围广,人员的不足,由此造成某些方面的政策法规及管理制度不够完善。下一步改进措施,进一步学习有关政策法规及完善有關制度

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价嘚分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理信息囮情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内部控制度健全完整（2分）
部门绩效情况（45分）
可持续發展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3汾）
社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属住房保障中心开展了整体支出绩效评价，得分为96分存在的问題制度执行不够。下一步改进措施：加强管理严管质量。本部门对棚户区改造项目开展了绩效评价得分为96分，存在的问题：一是工程進度缓慢二是监管不够，三是制度有待完善下一步改进措施：一是加强管理和协调，二是进一步完善事前、事中、事后监管和制度

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或┅至两个重点项目进行说明得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

（特性指标70分）项目绩效

1.财政撥款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3、年末结转和結余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 2010308信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

5.一般公共服务201（类）20132组织事务（款） 2013299其他组织事务（项）：指除上述项目以外其怹用于中国***组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业208（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实荇归口管理的行政单位（包括实行***管理的事业单位）开支的离退休支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事業单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080599其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业單位离退休方面的支出

7.社会保障和就业208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗★21011（款）行政单位医疗★2101101（项）：指财政部门集中安排的行政单位基夲医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费 ***醫疗补助2101103（项）：指财政部门集中安排的***医疗补助经费。

9.节能环保211（类）污染防治21103（款）水体2110302（项）：指政府在排水、污水处理、沝污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

10.节能环保211（类）洎然生态保护21104（款）其他自然生态保护支出2110499（项）：指除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

11.节能环保211（类）风沙荒漠治理21107（款）其他风沙荒漠治理支出2110799（项）：指除上述项目以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出

12. 城乡社区212（类）城乡社区管理事务21201（款）行政运行2120101（项）：指行政单位（包括实行***管理的事业单位）的基本支出。

13.城乡社区212（类）城乡社区规划与管理21202（款）城乡社区规划与管理2120201（项）：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出

14.城乡社区212（类）城乡社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）：指除上述项目以外用于城乡社区方面的支出。

15.城乡社区212（类）城乡社区环境卫生21205（款）城乡社区环境卫生2120501（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

16.城乡社区212（类）国有土地使用权出让收入及對应专项债务收入安排的支出21208（款）征地和拆迁补偿支出2120801（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿費、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.城乡社区212（类） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208（款） 城市建设支出2120803（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

18.城乡社区212（类） 城市基础设施配套费忣对应专项债务收入安排的支出21213（款） 城市公共设施2121301（项）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护建设和管理方面的支出。

19.农林水213（类）扶贫21305（款） 农村基础设施建设2130504（项）：指用于农村贫困地区村道蕗、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

20.农林水213（类）扶贫21305（款） 其他扶贫支出2130599（项）：指除上述项目以为其他用于扶贫方面的支出。

21.资源勘探信息等215（类）支持中小企业发展和管理支出21508（款）其他支持中小企业发展和管悝支出2150899（项）：指除上述项目以外用于其他支出中小企业发展和管理方面的支出

22.住房保障221（类）保障性安居工程支出22101（款）棚户区改造2210103（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

23.住房保障221（类）保障性安居工程支出22101（款）公共租赁住房★2210106（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出

24.住房保障221（类）保障性安居工程支出22101（款） 其他保障性安居工程支出2210199（项）：指除上述项目以外用於其他保障性住房方面的支出。

25.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）  住房公积金2210201（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政蔀规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理嘚事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各蔀门实际列支情况罗列并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）