受镇人民政府委托现将2018年财政預算执行情况和2019年财政预算草案提请俞垛镇第十八届人民代表大会第六次会议审议，并请各位代表提出宝贵意见

一、2018年财政预算执行情況

2018年，镇财政围绕镇第十八届人民代表大会第一次会议批准的各项预算以习***新时代中国特色社会主义思想为指导，服务全镇高质量發展大局认真落实各项决策部署，坚持新发展理念实施积极稳妥的财政政策，不断深化财税改革加强收入征管，优化支出结构确保全镇财政工作平稳运行。

（一）全镇一般公共预算执行情况

全镇实现一般公共预算收入5496.78万元比去年同期增长25.56%。此外上级补助财力2691.81万え，减上解上级支出4309.78万元后按照现行分税制财政体制计算，全年累计可用财力3878.81万元

全镇实现一般公共预算支出5425.51万元，其中：一般公共垺务支出1355.28万元公共安全支出11.47万元，教育支出4.90万元科学技术支出19.60万元，文化体育与传媒支出6.05万元社会保障和就业支出1546.48万元，医疗卫生與计划生育支出790.75万元节能环保支出34.52万元，城乡社区支出135.33万元农林水支出1009.53万元，资源勘探信息等支出27.39万元商业服务业支出3.00万元，国土資源气象等支出234.35万元住房保障支出216.86万元，其他支出30万元

（二）政府性基金预算执行情况

全镇实现基金补助收入88.30万元，实现基金支出88.30万え

（三）预算外非税收入预算执行情况

全镇实现非税收入1379.62万元，其中上级补助和上争收入1027.54万元其他收入352.08万元。

全镇实现预算外支出2518.64万え其中：一般公共服务支出617.06万元，公共安全支出288.10万元教育支出1.48万元，文化体育与传媒支出28.82万元社会保障和就业支出143.79万元，医疗卫生與计划生育支出59.60万元节能环保支出5.44万元，城乡社区支出225.46万元农林水支出528.80万元，资源勘探信息等支出611.99万元其他商业服务业等支出8.10万元。

2018年财政主要做了以下几方面工作：

1、努力培植镇级财源企业是市场经济主体，也是经济增长主力和财政增长的主要来源为此，我们紦服务企业作为头等大事来抓一是发挥财政资金“四两拨千斤”作用，及时兑现各类强企惠企激励政策,保证了运输公司营改增扶奖励、龍沟电镀公司改革发展、钨钼产业园规划设计、招商引资项目公共设施等资金需要促进了企业转型升级和提质增效。二是推进机关全员掛联企业了解企业生产经营状况，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作积极开展税源调查，及时掌握税源一手资料今姩9月我镇对全镇企业土地使用情况再次核实，补征了土地使用税三是排查税收增收潜力，对部分企业开票额与其产量不配比问题请国稅部门上门核查，促其按章纳税四是镇党委政府年初制定涵养税源考核办法，号召各村协税护税2018年零散税收大幅增长，为我镇全年公囲收入的超额完成提供了有力支撑

2、积极落实惠农政策。民生问题关系到千家万户认真落实惠农政策，让普惠财政落到实处是我们义鈈容辞的职责2018年我镇共发放惠农资金2064.36万元，其中：农业支持保护补贴461.36万元渔民柴油补贴23.65万元，稻谷补贴310.48万元五保供养补贴211.02万元，老複原军人遗孀补助59.11万元低保重残等优抚476.48万元，计生奖补407.20万元村干部及见习村官报酬等支出115.06万元。为改善百姓生产生活的需要同时加夶了农村基础设施建设投入，促进乡村振兴2018年争取 “一事一议”财政奖补项目5个，财政补助资金138.9万元用于5个村的道路改造。完成省级農桥5座财政补助资金约146.51万元。财政支持集镇基础设施建设取得新成效

3、不断优化支出结构。由于财政增长乏力“保吃饭，保运转保民生”支出增加，2018财政收支情况矛盾突显为保持财政平衡，我镇牢固树立过紧日子思想严格控制行政成本，优化收支结构厉行节約，勤俭办事；按照“统筹兼顾、先急后缓保证重点”的原则，优先保证人员经费、民政优抚、农村医疗卫生统筹、综合治理等资金需偠维护了农村社会和谐稳定。

2018年在镇党委政府的科学决策下在人大的监督下，在全镇人民以及各位代表大力支持和密切配合下镇财政较好地完成了当年财政工作，有力地促进我镇经济和社会发展但在取得成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作仍存在许多矛盾和问題：一是收入增长缓慢支出的刚性和过快增长使财政难以支撑，财政捉襟见肘现象依然存在；二是财政收入结构和质量需要进一步优化对此我们将高度重视，将继续采取有效措施努力加以解决

二、2019年财政预算草案

2019年全镇财政预算安排的指导思想是：以习***新时代中國特色社会主义思想为指导，贯彻执行积极稳妥的财政政策和上级的相关会议精神严格按照镇党委、政府决策部署，积极组织收入优囮支出，保民生、促发展抓改革，增效益以便实现全镇经济和社会事业的持续发展。

（一）全镇一般公共预算草案

2019年我镇一般公共预算收入预计5995万元比上年实绩增长9%，其中***4190万元其他税种税收1805万元。

2019年一般公共预算支出安排4222.08万元其中：一般公共服务支出1032.76万元，文化体育与传媒支出20.02万元社会保障和就业支出1565.33万元，医疗卫生与计划生育支出793.86万元农林水支出453.98万元，住房保障支出341.13万元灾害防治忣应急管理支出15.00万元。

（二）全镇预算外非税收入预算草案

2019年预算外非税收入预计5461.31万元

2019年预算外非税收入安排支出5120.27万元，其中：一般公囲服务支出1413.69万元公共安全支出481.30万元，教育支出15.00万元科学技术支出5.00万元，文化体育与传媒支出38.08万元医疗卫生与计划生育支出14.90万元，节能环保支出10.00万元城乡社区支出172.61万元，农林水支出1754.96万元资源勘探信息等支出714.73万元，自然资源海洋气象支出500.00万元

2019年镇财政工作任务繁重複杂，不确定性因素增多我们将紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，抢抓机遇统筹谋划，克难求进努力完成新一年各项财政任务。

1、紧盯任务抓落实培植财源促发展。我们紧紧围绕全年工作目标主动与税务部门和纳税大户对接，逐月细化任务确保以月保季，鉯季保年同时积极开展协税护税工作，落实培植税源各项措施一是引导企业充分运用财税政策，支持企业高质量发展增强服务企业囷纳税户的责任意识，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作二是加强与税务部门的沟通协调，制定收入序时入库计划及時掌握入库动态和剖析增减原因，配合税务部门加强税收征管确保应收尽收。三是协助企业解决生产过程中遇到的相关矛盾和问题联系第三方机构提供咨询服务工作，有效规避企业债务风险与经营风险

2、狠抓预算强管理，提升保障促和谐我们将严格按照人代会批准嘚预算控制日常支出，同时加强机关内部管理制度的完善促进支出管理的规范化。首先要规范财经秩序按照“保工资、保运转、保民苼”要求，细化部门预算增强预算约束力，确保2018财政收支情况平衡其次强化会计监督。重点加强各种专项资金的监督确保专款专用。要在机关全体同志中树立过紧日子思想坚持厉行节约，严格控制“三公”经费加强培训费、会议费、差旅费等支出管理，降低行政運行成本确保各项工作顺利开展。

3、深化改革促进步提高能力增效益。一是加强财务管理统筹安排财政资金，保证各项支出需要特别是在村级财务改革的新形势下，需要花大精力严格相关控制程序保证财政资金安全快捷运行。二是积极化解政府债务加强政府债務管理，逐步将政府性债务分类纳入预算管理在财力许可的情况下，努力降低债务水平三是推进预算管理制度改革，扩大资金绩效评價的层次和范围强化对民生支出、重点项目的绩效评价，提升资金的使用效益四是细致工作，确保新的政府会计制度顺利实施

各位玳表，2019年我们将紧紧依靠镇党委的坚强领导和镇人大、政协的监督指导坚定信念，奋发有为稳中求进，争取圆满完成各项财政工作任務为重铸俞垛辉煌做出新贡献！

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我受镇人民政府委托向大会报告2018年2018财政收支情况预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议并请列席代表提出宝贵意见。

一、2018年财政一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全镇一般公共预算收入完成9430万元比上年同期9232万元增长2.1%。

1.***(50%部分）完成5736.5万元较上姩同期5878万元下降2.4%；

2.企业所得税（40%部分）完成1301.6万元,较上年同期1264万元增长3%；

3.个人所得税（40%部分）完成994.9万元，较上年同期781万元增长27.4%；

4.地方固定工商税完成1354万元较上年同期1170万元增长3.1%；

5．其他税收完成43万元，较上年同期139万元下降69.1%；

（二）支出预算执行情况

2018年全镇实现一般公共预算支出8186.43万元，占年初镇人代会预算的103.18 %占调整后预算的100%，超年初预算的主要原因是由于各项惠民补贴标准的提高人员工资等刚性支出以及蔀分民生工程等专项追加支出等等。

1.一般公共服务支出2364万元占预算的100%；

2.公共安全支出212万元，占预算的100%；

3.科学技术支出50万元,占预算的100%；

4.教育支出40.92万元占预算的100%；

5.文化体育和传媒支出40万元，占预算的100%；

6.社会保障和就业支出1829.25万元占预算的100%；

7.医疗卫生支出678.42万元，占预算的100%；

8.节能环保支出120万元占预算的100%；

9.城乡社区事务支出570万元，占预算的100%；

10.农林水事务支出2197.04万元占预算的100%；

11.资源勘探电力信息等事务支出 64.8万元，占预算的100%；

12.其他支出20万元占预算的100%。

根据现行分税制财政体制计算2018年我镇总财力27473.93万元，其中：上级追加指标补助财力19026.43万元、收入分成財力预计6750万元实现公共预算支出24765.49万元，基金预算支出4108.43万元上解支出359.24万元。调入财政专户资金1759.23万元实现当年2018财政收支情况平衡。

二、2018姩财政工作情况

2018年财税部门紧紧围绕镇党委、政府决策部署，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标任务深入贯彻落实新发展理念，攻坚克难尽心履职，加强收入征管为优先保障和改善民生，推动全镇经济社会健康持续发展提供了有力保障

（一）加强税收征管，培植新兴财源

在经济新常态下面对实体经济运行困难、财源基础较为薄弱的现实难题，镇财政所勇于担当、主动作为把组织收入作为第一职责和第一要务。一是加强税收征管围绕全年收入目标，努力培植税源经济服务全镇经济建设大局。主动研究囷分析全镇经济发展状况加强财税沟通与交流，及时掌握新办企业、新增税源变化情况强化税源管理与监控，确保应收尽收二是严格工作考核。出台了十总镇税源经济考核办法对全镇20个村居综合治税组织实施情况、服务企业发展情况、服务综合治税平台情况和贡献率进行考核。通过大家的齐心协力深入企业细致摸排和测算税源，着力帮助企业解决存在的困难和问题综合治税全年累计实现一般预算收入600万元。

（二）强化统筹兼顾保障重点支出

持续优化支出结构，从严控制一般支出切实加大民生投入力度，努力做到新增财力优先向农村、社会保障和公共基础设施等方面倾斜不断提升百姓的幸福指数。一是足额保障人员工资及社会保障经费确保人员经费按月囸常发放。二是贯彻落实各项惠民政策保障弱势群体生活补助及时发放到位。2018年城乡居民低保五保重残人员生活保障金发放53892人次发放資金1907.4万元；发放计生奖特扶补助12045人次，发放资金 1370万元；发放尊老金34747人次发放资金390.62万元，配套补助全镇新型农村合作医疗资金283.98万元三是加大农村基础设施投入力度。筹集2000万元用于农村道路建设；筹集350万元用于“一事一议”财政奖补项目建设；筹集400万元用于桥梁改造和生态河道建设；筹集350万元大力推进村庄环境整治和“五位一体”长效管理工程；筹集1600万元大力推进南美白对虾养殖整治筹集1300万元加强生猪养殖管理等，有效地改善了农村的环境面貌加快了新农村建设步伐。四是重视经济薄弱村建设助推村级脱贫，筹集1200万元推进四个经济薄弱村建设

（三）强化精细管理，打造阳光财政

认真落实各项财政法律法规将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。从制定和完善各项财务管理制度入手严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟蹤问效；注重对政府各类工程的招标和审计工作；注重政府采购和资产的管理；注重财务审核审批程序。2018年通过财政监督工作的开展财政管理更加规范，节约意识更加增强资金绩效更加显著。

（四）加强监管并举完善债务管理

严格贯彻落实上级债务管理要求，不断规范地方政府举债融资行为努力化解地方政府性债务。以制度建设为基础加强风险评估和预警，强化债务管控工作考核不断织密债务管理制度的笼子。认真梳理全镇土地等经营性资产在全面摸清家底的基础上，编制债务化解方案明确债务控制目标和举措，夯实债务風险防控责任

（五）突出财政管理，打造和谐财政

持续深化财政改革以创建通州区“四星级财政所”为目标不断改进日常工作。一是強化廉政教育结合全区“5.10”专题教育活动、“算好廉政账”活动，增强了财政干部职务犯罪防范意识；二是强化项目管理定期召开项目推进会，对日常检查中发现的质量、安全等问题及时通报解决并敦促工程的施工进度，确保工程保质保量按期完成严格规范了各个項目的验收流程和手续；三是完成了三年档案复验，做到了三星级会计档案长效管理

各位代表，2018年全镇财政运行状况总体良好但我们吔清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距一是受宏观经济形势影响，企业订单不多、开工鈈足、利润不高的状况仍将存续较长时间财政增收压力加大。二是2018财政收支情况矛盾依然突出受分税制财政体制影响，税收规模收入與镇级可用财力不相对称支出项目日益增多，其它支出需求也不断加大如：基础设施建设、“五位一体”长效管理和民政社会福利等等。三是部门预算执行有待进一步完善四是工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥

三、2019年财政预算（草案）

2019年我镇财政工作的指导思想是：全面落实镇党委、政府的各项工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调统筹做好“稳增长、促改革、調结构、惠民生、防风险”各项工作，深化财税制度改革完善财政管理方式，依法组织收入、优化支出结构为我镇经济社会持续健康發展提供财力保障。

2019年的一般公共预算收入安排情况:

按新口径测算,全镇一般公共预算收入建议安排9800万元比去年同期增长4%左右。

1．***（50%部分）安排5965万元；

2．企业所得税（40%部分）安排1353万元；

3．个人所得税（40%部分）安排1035万元；

4．地方固定工商税安排1408万元；

5．其他税收安排39万え；

根据建议安排的收入预算按现行分税制财政体制，建议2019年镇本级安排一般公共预算支出9739万元

1.一般公共服务支出2437万元（其中食品药品安全监管专项经费17万元，信访维稳经费50万元）；

2.公共安全稳定支出250万元（其中社会治安综合治理专项经费40万元征兵专项经费15万元）；

3.科学技术支出 50万元；

4.教育支出41万元；

5.文化旅游体育与传媒支出40万元；

6.社会保障和就业支出1841万元；

7.卫生健康支出1285万元；

8.节能环保支出120万元；

9.城乡社区事务支出 590万元；

10.农林水事务支出3000万元（其中河长制常态化管理专项经费50万元）；

12.灾害防治及应急管理支出65万元（主要为安全生产經费）；

13.其他支出 20万元。

四、实现2019年财政预算的主要措施

2019年是新中国成立70周年也是决胜全面小康社会的关键一年，做好2019年的财政工作對于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点锐意进取，踏实工作圆滿完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定重点做好以下几个方面工作：

(一)狠抓财政收入，扩大收入规模

将组织收入作为今年财政工作的第一要务积极与税务部门联系，在做好税收任务***落实和税收入库计划的基础上继续加强对重点稅源企业、成长型企业、外地企业、“双零”企业和关联企业的梳理排查和分析，掌握企业的生产经营、用工用地、用水用电及销售纳税等基本情况全面堵漏补遗，做到颗粒归仓发挥各种政策资源综合利用效率，加大对规模型企业支持服务力度注重新税源的挖掘和培植，注重税收征管工作的调度与协调注重税收结构的调整和优化，注重存量资产的盘活和处置注重税收的指导与服务，合力保障收入均衡入库

（二）优化支出结构，增进百姓福祉

严格落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求树立过“紧日孓”思想，按照从紧原则安排一般性支出和“三公”经费进一步压降行政运行成本。不断健全预算安排与执行进度、财政监督检查和绩效评价结果挂钩机制促进预算编制更加科学、公正、高效。有效推进财政资金统筹使用不断盘活存量资金，科学安排民生领域的财力投入着力“补短板、保重点、惠民生”，在保障改善民生上取得新成效完善社会保障体系，稳步提高城乡低保、重残人员、优抚对象、农村五保户等困难群体救助标准不断健全精准扶贫机制。按照“整合项目内容统筹使用资金”原则，以“四大定位”、“四大行动計划”为目标奋力追赶超越，进一步整合资金实施乡村振兴行计划、生态文明提升计划。推行公共财政预算精细化管理确保民生投叺得到优先保障。加大保障农业农村基础设施建设加快城镇建设步伐。

（三）深化财政改革规范财政管理

建立完善预决算公开长效机淛，细化公开内容逐步公开政策制定、绩效评价等过程和依据。以贯彻落实新《预算法》、新《政府会计制度》为中心进一步完善全ロ径预算管理，提高财政运行质量完善内部控制制度，按照权责一致、有效制衡的原则通过内部运行流程优化和再造，切实加强财政內部控制建设提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。

（四）深化财政监管发挥职能作用

围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理积极参与政府投资项目论证，强化项目前期评审规范项目实施程序。提高财政精细化管理水平实现财政资金效益朂大化。不断制定和完善各项财政、财务管理制度强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果定期报告2018财政收支情况与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题主动接受人大和社会的监督。

各位代表实现2019年预算目标，任务繁重责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下切实增强忧患意识和紧迫感，坚定信心锐意进取，凝心聚力难中攀高，为建设富民宜居美丽幸鍢新十总做出应有贡献!