现在的个税起征点改变了员工嘟不需要交个税了，所以没办法改账上就变成了，之前计提要转账到总部的个税是98元可是实际总部帮我们交了100元个税，我们也转了100元給总部那我自...
现在的个税起征点改变了，员工都不需要交个税了所以没办法改。账上就变成了之前计提要转账到总部的个税是98元，鈳是实际总部帮我们交了100元个税我们也转了100元给总部。那我自己的账要怎么做麻烦写一下分录，谢谢！
调整分录借：其他应收款（其他已付款）-个人社保办法，红字两元贷：应交税费-个人所得税-红字两元，都用负数冲红
本来付出的金额就比自己账上计提的应交税費多了2元，这样冲了不再少了2元吗？
我计提的金额又少了2元不就跟我付出的差了4元了吗？而且这个不向员工收回了挂其他不就一直掛着了吗？
这样冲我计提的金额又少了2元，其他冲了2元同时冲这个数，还是差2元呀本来计提的金额就比付出的金额少2元了
亲，和你計提时候的分录一致只是用负数填写
其他应收款和应交税费都是负数写凭证
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调整分录借：其他应收款（其他已付款）-个人社保办法，红字两元贷：应交税费-个人所得税-红字两元，都用负数冲红
本来付出的金额就比自己账上计提的应交税費多了2元，这样冲了不再少了2元吗？
我计提的金额又少了2元不就跟我付出的差了4元了吗？而且这个不向员工收回了挂其他不就一直掛着了吗？
这样冲我计提的金额又少了2元，其他冲了2元同时冲这个数，还是差2元呀本来计提的金额就比付出的金额少2元了
亲，和你計提时候的分录一致只是用负数填写
其他应收款和应交税费都是负数写凭证
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