2019年度临武县武水镇人民政府部门决算

第一部分临武县武水镇人民政府概况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分2019年度部门决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（一）镇党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党

（二）讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关

和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委自身建设和以党支部为核心的全镇村级

（五）按照干部管理权限，负责对镇机关及所属企事业单

位的干部教育、培训、选拔和监督工作；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，

做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（七）承办县委交办的其他工作任务。

（二）镇政府主要职责：

（一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关

的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公

共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所

有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合

治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，依法规范群众的生育行为；保护妇

女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

临武县武水镇人民政府内设机构包括：设有4个内设机构，包括：1、党政综合办公室；2、经济发展和规划建设办公室；3、社会事务办公室；4、卫生和计划生育办公室。临武县武水镇人民政府所属事业单位5个： 1、武水镇农业服务站；2、武水镇文化广播体育站；3、武水镇社会保障服务站；4、武水镇安全生产监察站；5、武水镇城镇规划建设和环境卫生管理站。

临武县武水镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有临武县武水镇人民政府本级。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入4908.09万元，与2018年相比，增加940.38万元，增加23.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。2019年度支出4908.09万元。与2018年相比，增加940.38万元，增加23.7%，主要是因为基本建设类项目增加。

本年收入合计4908.09万元，其中：财政拨款收入4908.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计4908.09万元，其中：基本支出3459.17万元，占70.5%；项目支出1448.93万元，占29.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4908.09，与2018年相比，增加940.38万元,增加23.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。2019年度财政拨款支出4908.09万元，与2018年相比，增加940.38万元，增加23.7%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4908.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加940.38万元，增加23.7%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4908.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1448.93万元，占29.5%；一般公共服务（行政运行类）支出3266.24万元，占66.5%；社会保障和就业（行政事业单位基本养老保险缴费类、财政对工伤社会保险基金的补助类）支出145.03万元，占2.9%;卫生健康（行政单位医疗类）支出47.34元，占1%；住房保障支出0.56万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为871.8万元，调整预算数为4908.09万元，支出决算数为4908.09万元，完成预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（项）

年初调整预算为1448.93万元，支出决算为1448.93万元，完成年初调整预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.2万元，调整预算为3266.24万元，支出决算为3266.24万元，完成年初调整预算的100%.

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初调整预算为145.03万元，支出决算为145.03万元，完成年初调整预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.6万元，调整预算为47.34万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的100%。

年初预算59.4万元，调整预算0.56万元，支出决算为0.56万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3459.17万元，其中：人员经费1331.27万元，占基本支出的27.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费2103.89万元，占基本支出的42.87%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2019年度财政拨款项目支出1448.93万元，文化旅游体育与传媒支出1448.93万元，占项目支出的100%。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，决算为5.71万元，完成预算的47.58%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行费支出预算为10万元，支出决算为5.71万元，完成预算57.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.71万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.71万元，主要是公务用车日常维护维修燃料支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金预算收支。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019 年度机关运行经费支出2103.89万元，比上年决算数减少586.22万元，降低21.79%。主要原因是印刷费、其他商品服务支出减少。

2019年本部门开支会议费6.06万元，用于召开人大选举、脱贫攻坚、综治民调、安全生产、防汛抗旱等会议，人数1006人，内容为人大选举、脱贫攻坚、综治民调、防汛抗旱、安全生产等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常下乡开展各项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。