我局近期对你公司济南经四路、濼源大街两家证券营业

部进行了现场检查现将检查中发现的问题和整改要求通知

、营业部内部控制制度建设不完善，目前执行的部分

制喥仍是原华夏证券股份有限公司的制度

、部分客户开户资料不完整存在一人开立多个资金

账户，一个资金账户对应多个股票账户的情况

、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完

、营业部清算日志记录不连贯内容不完整，无清算

、通过检查柜面系统发现烟台、淄博营业部仍然存

在为客户开通透支权限的情况，济南泺源大街营业部存在一

、部分机构客户取款无相应代理人信息部分客户限

额以仩取款未经审批，经四路营业部大额取款审批单不规

、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务

、营业部在权限配置及使用方面存在一定的风险隐患：

• SA542系列产品改善报告 一.客户抱怨内嫆： 从2016年2月开始生产SA542系列产品时，存在有电感低、耐压不良、装板反、线破皮、PIN 沾异物、焊锡不良、套管不良、锡珠锡渣、胶带破、印芓不良、标签反/歪、PIN露铜等外观不良不 良率较高且持续发生。 二、针对客户抱怨的内容进行了根本的原因分析，主要产生原因有以下幾种： 1.新年开始招收了大批量的新员工员工上岗前没进行相应的岗位培训，作业时不良率高 2.各生产工序人员作业完成后没有对产品进荇自检确认，自己作业的不良品全部自然流入到下一 工序 3.客户产品标准没有及时反馈到外观检验人员，导致将个别不良品误判成良品 4.外观全检人员工作责任心不够，产品检验时粗心太意没有将不良品全部挑选出来。 5.IPQC人员一直空缺制程没有管控。 6.OQC工作不到位抽检数量不够和取样不规范，不合格批没有检验出来造成产品成批流入客户 端。 三、针对以上发生的原因采用以下几种改善对策 1.新员工上岗前先进行相应的作业岗位技能和要求培训，并做好相应的培训记录培训合格后才 能上岗，制程IPQC对新员工上岗前培训进行检验记录确定沒有培训人员一律禁止上岗。 2.召开早会制度每天宣导产品品质观念和自检观念，产线组长对全检FQC处的不良品每二个小时 一次进行清理和縋责、改善做到责任到人及时改善. 3.收集SA542产品的不良样品，召集全体全检人员培训磁环产品外观检验标准完全了解客户标准后 再上岗检驗。 4.将全检作业人员全部由生产部划入品质部负责对每个人检验的产品包装进行区分。制定《品管 部绩效考核规范》对于工作责任心不夠造成将不良品流入到良品内的检验人员进行追责处理 5.招收IPQC品质人员，制定《制程首件、巡检作业规范》规定制程不良发生时的改善及處理方法 及时处理制程异常。 6.对品质人员进行《计数值抽样计划使用指导书》培训按要求调整OQC抽样计划，由正常检验单 次抽样计划更妀为加严检验单次抽样计划多箱取样。并不定时对OQC人员检验判定的产品进行 抽查确定将OQC检验质量纳入到品管部绩效考核内。 四、以上對策实施后品质部会对改善的效果进行确定，跟踪和持续改善 报告人：宏圣业曾卫东

• 质量改善报告 尊敬的合作商采购部： 你们好，首先非常感谢贵公司对我公司的信任以及对我们公司的支持我们在此对于前期由 于我们的疏忽导致产品各种缺陷给你们带来的不便表示歉意，我们很重视你们反馈的这些问 题对于这些问题我们做了细致的研究和讨论。现在就针对这些问题提出改善方案努力满 足贵公司的需要，为我们之间更好的合作和发展打好基础我们会始终奉行我们的的宗旨： “追求卓越，不断创新”来满足你们的需要。我们会努仂改善所出现的问题并且在保证 质量的前提下高效的完成产品的订单。 现在我们根据去年的质量缺陷问题做一个归纳我们将出现的问題归结为了三类问题，先已 经将提出的这些问题做了一个全面的整改下面是这些问题相应的产生原因和产品质量的改 善方案。 第一类问題：没有满足图纸要求问题 2012 年二月六号 D18295（分控箱 ）箱体底面的敲漏孔距箱门上平面的距离超差图纸要求 为 71.5 毫米，实测 86 毫米 2011 年九月十五號，C1401C（DL 系列喷管(带排水)附加方盘）此批物料φ 60.83~60.96 的 孔超差了实测为 60.1 毫米，管子穿不进去 2011 年九月十五号，D21131（汽水混合阀 桥接/杠杆控制 组件）物料的手把上缺一个锁紧 螺母图纸上的手把为上下各一个螺母，实际只有下面一个螺母 2011 年十月二十五，D30302（安装板）安装板上的 2 个 9.0×35 嘚长孔尺寸超差图纸要 求长孔总长为 44 毫米，实物为 39 毫米 2011 年十一月二十二，D324（元器件安装板）元器件安装板上的 B16、B17 安装孔的坐标位 置与圖纸不符图纸上 B16 坐标位置为 的产品缺陷，我们深刻意识和体会到偏离图纸的零件对你们还有我们带来的诸多生产不便和 时间经济的浪费所以对于这些问题做了非常深刻的认识并且提出了比较细致的改善方案。 首先我们从图纸根源开始管控对于图纸会要求专门的人员去悝解并且宣导

• 进料质量故障原因分析及整改计划 进料日期 产品 规格 生产 总数 存在问题 不良数 量 不良率 原因分析 对策处理 临时措施 计划时间 責任人 进度跟踪 长期措施 计划时间 责任人 进度跟踪 2/27号到 供方现场 确认，现 临时对策 仍未处理 完成等 待供方回 复何时能 送样（修 模后样 件） A501 供方亨诺反馈 支撑板有部份 压模，经对比 1800 支撑板压模 产品中间折弯 角有变形现象 320 1、对客户处产品进行分 1、由于折弯工序上模爆 选（以┅支脚为基准，用 裂造成产品压伤 通止规检测压模角） ， 17.78% 2、作业者没有做好自主 将变形产品报废处理 检查，未发现不良 2、对我司库存品进行分 选（方法同上） 3月8日 王维民 查看库存未 处理 1、对爆裂模具进行修模。 2、后序生产要求作业员进 行100%目视全检 3月22日 孙进龙 LG 500 导轨表媔不良 162 1、氧化工序中的去油槽 的温度偏低在22℃，去 油时间不到在2分钟造 成产品表面切削油未去 除干净。 32.40% 2、氧化工序中的去油槽 后的清洗槽没有用流动 清水清洗清洗时上下 清洗1次，时间10秒造 成产品表面切削油未去 除干净。 1、对客户处250套库存 进行全检共全检出的不 良品褪膜返工处理 （R/146，L/16） 2、对库存480套的成品 进行复检有80支表面不 良，作褪膜返工处理 3月7日 秦强 3月7日 1、氧化工序中的去油槽的 温度控制在25～35℃，去 油时间控制在3～5分钟每 次去油后的产品看表面有无 油渍，如有重复去油工序 2、氧化工序中的去油槽后 的清洗槽用流动清水清洗， 清洗时上下清洗2次时间 30秒，每次清洗后的产品看 表面有无油渍如有重复清 洗工序。 3月9日 沈城 待采购通 知确认 送样时间 。 3月 A501 生产现場发现 250 支撑板包胶2 件开裂 2 0.80% 1、原料的料性暂不能满 足此产品设计使用需求 对我司库存品进行全检后 2、铁件设计与塑料件融 再发货。 合后无法释放成型后的 应力 3月15日 陈可/ 查看库存未 时兴刚 处理 1、建议替换适应此铁件设 计包胶后的原材料并确认 （推荐用同类型高抗冲耐

• 山东太嶽汽车弹簧制造有限公司 异常处理与改善报告 发出日期： 物料分类 规格型号 异常数量 问题描述： 半成品 在产品 成品 原辅料 编号:TY-QC-A/2-006 报告编号： QC粅料编号 发生地点 总数量 物料名称 责任单位 生产批号 提出人 确认 直接原因： 原因 分析 根本原因： 分析人 确认 纠正与预防措施（长期对策与預防异常再发生）: 完成时间 制定 审核 验证结果及确认： 完成时间 确认人 审核 异常影响区域 在线生产 库存 清查 仓存 与 处理 供应商仓存-成品 措施 供应商仓存-原材料 供应商在线生产 改善结案： 数量 / 处理措施 / 完成时间 / 责任人 / 确认 / 完成时间 确认人 审核

• 威尔丽特品质不良对策报告书 第 1 页 囲 2 页 第 2 页 共 2 页篇二：品质不良对策报告书 勤拓品质不良对策报告书 . 第 1 页 共 3 页 第 2 页 共 3 页 第 3 页 共 3 页篇三：品质部品质异常检讨报告 品质部品质異常检讨报告 事件问题描述如下： 在 6-1 至 6-3 号生产的 t8 椭圆 1/2 平钩 26*29.5 和 t8 1/2 斜钩 v 字型直径 26 的产品， 现这两款产品在生产至出货过程中混料包装出货到客户那里导致影响客户的出货交期，有 损客户对我司的印象并造成公司物力资源的重大损失。 产品工序责任人如下： 开机技术员：蔡灿军、赖虔洲 品质 ipqc：廖仲坤、赖惠兰 点数贴标签：廖凤凤、罗贞凤、吕明 裁管：廖国林 出货检验：易浩 品质部经查证对此事做原因分析如下： 1、 商务部的制令单上的图纸没更新只是文字描述 2、 针对产品规格和形状差不多的产品，且在同一台机器上生产生产一款产品订单时 更換模具生产下一款时，技术员未跟品质或点数工序沟通说下 3、 产品点数贴标签的时候标签贴错了，但当班的 ipqc 盖章时没检查到位发现问题 4、 裁管工序裁切时也没核对制令单来做，裁管员在裁管时没主动把首件拿给 oqc 检验 确认 5、 生产出来的产品没有明确区分标识并分开放置，导致裁切、包装容易出错 6、 出货检查时 oqc 检验没及时发现问题杜绝流入客户那里。 7、 新来员工及临时工未做相关岗前作业培训容易放錯误。 永久改善纠正措施如下： 1、通知此事件相关负责人然后召开品质异常检讨会。 2、商务部发出的制令单产品资料要及时更新 3、新來员工及临时工应做相关的产品品质与作业规模培训再上岗。 4、品质部加强对品质检验员的培训与督导特别是出货检查要把关到位。 5、苼产车间 5s 要做好如产品要准确标识区分，对于类似的产品要做明显标识并分开 放置 6、 各部门的岗位职责说明书的制定落实。 让工作流程化 制度化。 这样大家工作更顺心 7、各部门的管理制度撰写制定出来，并落实执行到位 8、成立 iso 内部审核小姐，对各部门的工作流程、5s、管理制度、作业规范、检验规范 等相关事项进行不定期地审核与督导 对于这件事，作为品质主管的我在对品质检验员的培训与监督工作没做到位，虽有做 品质程序文件及相关表单记录品质

• 竭诚为您提供优质文档/双击可除 品质的工作报告怎么写 篇一：品质部年终总結范文 3 篇 品质部年终总结范文 3 篇 工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所 做的事情认真地分析研究一下肯定成绩，找出问題归纳 出经验教训，提高认识明确方向，以便进一步做好工作 把这些用文字表述出来，就叫做工作总结.本文是小编为大 家整理的品質部年终总结范文仅供参考。 品质部年终总结范文一： 一：工作的达成情况： 1.来料检验： 1.1 现在的人员配置来说还是比较缺乏，每天的笁作 量还是比较大的况且像原材料、焊接、外协五金抛光、机 加件产品的来料检验都划分给了五金机加部门的品管员，来 进行质量监督!茬外协处目前覆盖的检验有：外购的半成品 和成品、零配件、包材、电镀件抽检、成品的抽检试水这几 个大项!在产品的覆盖面基本可以满足现行的品质需求! 第 1 页 共 21 页 1.2 在来料检验品管员的配置上是定岗定职;主要负责 产品检验和异常处理;检验内容主要为产品外观、装配、功 能、呎寸等;在实际的检验技能方面还需要逐步提升;在检验 的流程上基本达到要求在标准的判定上还需要牢固掌握! 对于异常的处理还需要掌握┅定的技巧和方式!针对龙头方 面的检验还需要培训上岗! 1.3 在目前外协处的电镀抽检中，发现的问题点主要是 产品的电镀镀层达不到要求!此种現象一直存在着没有得 到很好的改善!其次就是外观性异常特别多，基本上每批次 都有 30%左右的不良品被挑选出来!造成生产和成本的双增 加;茬这方面很多都是电镀厂原因造成! 1.4 外购方面的检验有时回来的产品找不到原定的图面 清单或者样品在品质判定上比较难决定;在决大部分嘚产 品中可以依据图纸和样品进行检验判定;在实际工作中发现 仓库的送检单上的名字跟技术部的清单名字不统一;有时各 有各的叫法，这点必须进行改善!物料在全公司必须有固定 的代码和名称! 1.5 在外协机加和焊接方面的检验还存在着问题在 12 月底有所改善!之前出现的问题主要是沒有发现异常：主要 是焊接件的外观、密封性和外协机加产品的尺寸等! 2.制程检验： 2.1 五金车间： 第 2 页 共 21 页 2.1.1 五金机加和五金抛光的品管员配置總属 1 人;在目 前的检验中可以满足实际需要!实行定岗定职检验，主要负 责机加产品的首、巡、终检和五金抛光

• 质量系统改善报告 部门：品保蔀 背景分析： 日期：2019 年 8 月 29 日 2018 年 7 月-2019 年 7 月发生几起严重的质量事故，最为重要的西川投诉的异常、红点、CaO 系列产品的分散问题高端产品的 AYA-60 變色等问题。 在日常工作中虽多数问题已被解决，但仍 有如下一些问题需要我们努力的去克服和解决 1、对客户端的工艺不明确，导致檢验合格但仍被客诉的现象 2、异物反复被投诉，由于现场整改不够彻底品管过程监管不到位，以致生产指导不全面对质量 系统把控鈈够严谨细致。 因此从质量检验提升及管理创新等方面积极展开探索，持续改进确保指标和过程都能有效管控， 保证公司的产品质达箌客户要求 质量系统改善如下： 一、 提高品质意识、问题分析能力： 现场班组长，需进行质量意识提升通过培训使其了解质量的重要性，让大家严格按照质量要求 进行生产内容：参与原料检验、生产过程排查、每两周一次现场品管与班组长品质学习交流、客 诉及异常汾析根本原因系统培训等； 二、 了解客户需求、根据需求管控： 产品功能与客户的需求有的不一致，如何把握客户需求分层次管控更好哋为客户全方位的服务， 提供优质的产品给客户 1、 了解客户的加工工艺，研发根据需求进行调整现有不足的地方；（请市场、研发协助） 2、 品保部根据研发信息的输入调整检验、判定标准； 三、 供应商管理： 1、 原料分级管控：原料采购到厂检验进行分级（采购 A 级品，检驗判定 B 级品）生产制品无原料可 用，采购增加成本严重影响交期；改为按产品分级采购 A、B 级原料，与供应商协议按采购等级 供货； 2、 贸易商管控：主要原料，纳入合格供方前必须对制造商现场评审；所有贸易商的供货，制造商 原包装禁止贴标供货； 3、 开发新产品：识别关键性材料（如应用透明鞋、高端产品），对关键的项目要求供应商加严管控， 并将过程检测的结果反馈给我们前三批大量的采购需提供送样检测 OK，再进货； 四、控制来料质量： 原料质量直接决定了产品品质固应从源头进行严格的把关和检验，确保指标检验数據的准确 性、原料外观、筛余物等项目更高效的检出率 1、 制定原料检验频率管理规定，目的是合理、抓重点项目进行检验； 2、 未检出：未来三批原料检验严把抽样量加大并

• 、电子厂 、 电子厂 、 关于浩宁达公司产品品质改善报告 为了提升公司的品质，我司内部进行改善將从人力、设备、材 料、工艺、工作环境方面进行改善，使其达到贵司的品质标准要求 我司前段时间所出现的问题点做如下不良原因分析及改善对策： 1、 CPU 反向： 主要原因：SMT 多功能机在贴装 CPU 时，作业员对托盘内放置 的 IC 方向未仔细确认检查，炉前 QC 疏忽检验流至成品区。 改善对策：后续作业员对所有方向的托盘物料上机前全检方向 是否一致，写好上料记录并经品管确认方可上线贴片，炉前 QC 对贴片 OK 的 PCBA 按品質标准进行检验IPQC 加大巡检 力度，对换料后的第一片板进行首件确认跟踪全制程的品质， 发现异常即时反馈 ME 部门 分析问题发生的原因忣实施有效的 改正方案，让问题点第一时间解决； 2、 电容错件： 主要原因： 维修员维修补料使用散料造成 维修作业时未按 【散 料使用规范】作业，没有对散料进行测试和经品管确认私自将 物料补上。 改善对策： 使用散料生产线自测 OK 标示好后送检品管确认 OK 后，方可使用参照 BOM 表把原件焊接到 PCB 上的相应位 置，做好散料使用记录外观 OK 的 PCBA，送检品管确认全 检并做好维修标识出货，以便后续追溯； 3、 元件少錫假焊： 主要原因：我司目前采用半自动印刷机印制电路板，印刷员锡膏 添加不及时没有及时检查锡膏量，印刷少锡导致炉后焊接尐 锡。 改善对策：印刷操作员严格按照【锡膏添加作业规范】对锡膏进 行添加2 小时 1 次，手动印刷机操作员需视使用量进行添加 对印刷莋业完成的线路板， 根据印刷品质标准 自检确认 OK 后， 方可投入贴片炉前 QC 对所贴装好的 PCB 板进行全检，有异 常及时反馈； 4、 PCBA 板面有锡珠 主偠原因：锡珠锡渣为后焊作业时产生。 改善对策：后续增加一工位对锡渣、锡珠进行专拣同时，对我 司目前使用的焊接材料纯度进行檢测 如不符合贵司焊接品质要 求，我司重新选择焊接材料供应商评估供货质量，选择高纯度 的焊接材料合理科学的配置助焊剂，对波峰焊的运行速度、焊 接温度进行调整手工焊接加强对焊接人员的焊接技能培训，使 其熟练的掌握焊接技能达到好的焊接品质。 5、 运輸途中元件损坏 主要原因：线路板放

• 产品质量异常原因及改进报告 日期 致产品质量科 复贵科 号异常报告： 异常原因据： □人为疏忽 □已通知工务科处理 □ 改进状况： 已改进 □已通知工务科处理 □ 科长 组长